一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增（减） 39.07 万元，增（减）幅 19.24% 。主要变动原因如下：2017年7月增资
1.工资福利支出较上年增（减） 32.49万元，增（减） 17.92%。主要原因是：2018年基本支出预算数含调资数。
2.商品和服务支出较上年增（减） 10.97 万元，增（减） 0.55%。主要原因是：2018年工资预算数增加，相应的以工资为基数核实的工会经费及教育经费也增加。
3.对个人和家庭补助支出较上年（增加）减少11.52 万元，增（减）幅 196.59 %。主要原因是：2017年7月增资。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年增（减）-5万元，增（减）幅-100 %。主要原因是：2018年市财政没有安排项目支出预算。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为6.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出 4.5 万元，公务接待费支出1.9万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少（增加） 万元，减（增）幅0 %。增减的主要原因是：2017年以前每年预算数都在压缩，2017年预算数已经很低了， 2018年预算数没有调整。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费:4.5万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比减少（增加）0万元；公务用车运行维护费4.5万元，与上年预算数年相比减少（增加）0万元。经费主要用于单位公务用车车辆保险费、油料费、过路费等支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数1.9 万元，与上年预算数相比减少（增加）0万元。经费主要用于上级部门及各州市相关部门交叉检查业务工作等公务接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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