一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增加38.352203万元，增幅3.71%。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增38.352203万元，增幅3.71 %。主要原因是：2018年国家基本工资增资、艰苦边远地区津贴提标、艰苦边远地区津贴调整补差增加。
2.商品和服务支出较上年增加0万元，增幅0 %。
3.对个人和家庭补助支出较上年增加 0万元，增幅0 %。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年增加0万元，增幅 0 %。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 0 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 3万元，公务接待费支出 0万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少（增加）0万元，减（增）幅 0 %。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0。
2.公务用车购置及运行维护费。其中：
2018年公务用车购置经费预算数 0 万元，与上年预算数相比0%；公务用车运行维护费 3万元，与上年预算数年相比相等。经费主要用于运行维护费，保险费支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数 0万元，与上年预算数相比零。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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