一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增32.79万元，增幅 20% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增 39.58万元，增 28 %。主要原因是：在职人员工资增加。
2.商品和服务支出较上年增1.86 万元，增20 %。主要原因是：2018年人员经费增加。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少8.66万元，减幅57 %。主要原因是：2017年住房公积金纳入对个人和家庭补助核算，2018年住房公积金纳入工资福利支出核算。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减5万元，减幅 100 %。主要原因是：市财政没有安排项目预算。
二、“三公”经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为3.97万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出1.4万元，公务接待费支出2.39万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.19万元，减幅4.6%。增减的主要原因是：认真执行中央八项规定，厉行节约开支具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费1.4万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费 1.4 万元，与上年预算数年相比减少0.1万元。经费主要用于经费主要用于公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数 2.39 万元，与上年预算数相比增加0.29万元。经费主要用于全市甘蔗技术推广业务交流相关人员的公务接待。
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