一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增179.88万元，增24.6%幅 。主要变动原因如下：工资调整增加
1.工资福利支出较上年增186.88万元，增30.6 %。主要原因是：住房公积金调整到工资福利支出。
2.商品和服务支出较上年增0.7万元，增1.89 %。主要原因是：增加大病保险支出。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少 7.72万元，减幅 9.2 %。主要原因是：住房公积金调整到工资福利支出。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减10万元，减幅100 %。主要原因是：市本级未安排单位项目资金。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为16.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出 9万元，公务接待费支出7.3万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.9万元，减9.1 %。增减的主要原因是：按照财政规定，每年递减10%。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费9万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比没有变化；公务用车运行维护费9万元，与上年预算数年相比减少。经费主要用于公务车燃料、修理、保险等支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数7.3万元，与上年预算数相比减少。经费主要用于公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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