一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增301.03万元，增加33.49% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增加300.18万元，增加42.5%。主要原因是：增加在职人员绩效奖励及住房公积金。
2.商品和服务支出较上年增加3.94万元，增加5.87%。主要原因是：人员增加。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少3.09万元，减少2..46%。主要原因是：住房公积金列入工资福利支出。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减少490万元，减少56.98%。主要原因是：2017年拨党校搬迁建设项目资金，2018年未有此项目。
二、“三公”经费预算收支情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出1.5万元，公务接待费支出3万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：预算位安排。
2.公务用车购置及运行维护费:1.5万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算数年一致。经费主要用于公务用车的基本维修及汽油费用支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数3万元，与上年预算数一致。经费主要用于接待有业务往来的单位及上下级党校。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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