一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增50.8 万元，增幅19.78% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增39.94万元，增 22.34 %。主要原因是：工资标准提高增加预算支出。
2.商品和服务支出较上年无增减。
3.对个人和家庭补助支出较上年增加10.86万元，增幅13.91%。主要原因是：离休人员工资标准提高以及在职人员各项保险费用支出提高。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年无增减
二、三公经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 3.5 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出1.5 万元，公务接待费支出 2 万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减
2018年公务用车购置经费预算数 0 万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费 1.5万元，与上年预算数年相比无增减。经费主要用于公务用车运行维护支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数 2万元，与上年预算数相比无增减。经费主要用于日常公务接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
临沧市茶叶科学研究所
2019年1月14日
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