一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增167.83万元，增32.12% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增162.51万元，增41.37 %。主要原因是：一是2018年津贴补贴增加43.27万元；二是基本医疗保险增加3.62万元；三是奖金增加69.61万元；四是住房公积金2018年列入增加36.58万元。
2.商品和服务支出较上年增13.17万元，增24.1%。主要原因是：一是福利费增加2.16万元；二是2018年办公费增加12.53万元。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少7.85万元，减幅10.48%。主要原因是：一是住房公积金2018年列入工资福利支出减少35.9万元，二是2018年退休人员退休费增加28.79万元。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年增（减）545万元，减幅32.42%。主要原因是：主要是最低生活保障资金减少504万元，地方自然灾害生活补助减少50万元。
二、三公经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为24.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出 11万元，公务接待费支出13.4万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减幅 4.1%。减少的主要原因是：按规定减少公务接待费开支。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费11万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数 0万元，2017年预算数也是0万元；公务用车运行维护费11万元，与上年预算数年相比无增减。经费主要用于2018年公务用车运行维护经费支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数13.4万元，与上年预算数相比减少1万元。经费主要用于2018年临沧市民政部门公务接待开支。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
三、专业性较强的名词解释。
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4 基本支出：系用于保障临沧市民政局机关、局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
5.项目支出：系用于保障临沧市民政局机构、局属财政补助事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如民政系统信息化建设、运行维护，全市电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、防灾减灾能力建设、双拥优抚安置、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、地名普查、基层政权和社区建设、彩票发行和销售工作等开支。
6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
滇公网安备53090202000021