一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增121.29万元，增幅16.81% ，主要原因是：人员工资和社会保险缴费预算支出的增加。。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增201.06 万元，增幅37.33 %。主要原因是：2018年度人员工资和社会保险缴费及住房公积金预算支出的增加。
2.商品和服务支出较上年减48.84万元，减幅38.28%。主要原因是：2018年度按厉行节约的要求压缩了日常办公经费各项支出。
3.对个人和家庭补助支出较上年减 30.93 万元，减幅 55.84 %。主要原因是：2018年度住房公积金预算支出调整到工资和福利支出项下反映。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减33万元，减幅 52.38%。主要原因是：2018年度压缩了食品药品抽验、医疗器械和化妆品安全抽检支出、食品药品快检车运行及食品安全事务等方面的预算支出。
二、三公经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中：因公出国出境费支出0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出12万元，公务接待费支出2万元。2018年“三公”经费预算比2017年预算数14万元无增减变化。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0元。
2.公务用车购置及运行维护费:12万元。其中：2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费12万元，与上年预算数年相比无增减变化。经费主要用于食品药品监督管理执法执勤工作用车支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数2万元，与上年预算数相比无增减变化。经费主要用于与食品药品监督管理工作相关的业务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我部门进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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