一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增104.29万元，增幅 24.09% 。主要原因是：人员工资和社会保险缴费预算支出的增加。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增413.70万元，增幅30.59 %。主要原因是：2018年度人员工资和社会保险缴费及住房公积金预算支出的增加。
2.商品和服务支出较上年减59.22万元，减幅74.06%。主要原因是：2018年度按厉行节约的要求压缩了日常办公经费各项支出。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少 18.45 万元，减幅 50.95 %。主要原因是：2018年度住房公积金预算支出调整到工资和福利支出项下反映。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减41万元，减幅 68.33%。主要原因是：2018年度压缩了事业运行项目经费、化妆品经费、食品安全事务经费、药品事务经费等方面的预算支出。
二、三公经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中：因公出国出境费支出0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算比2017年预算数1.5万元无增减变化。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0元。
2.公务用车购置及运行维护费:1.5万元。其中：2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算数年相比无增减变化。经费主要用于食品药品抽验检测工作用车支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数0万元，与上年预算数相比减少2万元。减幅 100%。主要原因严格控制公务接待预算费用,压缩公务接待预算支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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