一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增加 247.34 万元，增长27.85% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增加277.78万元，增长39.44%。主要原因是：一是2018年住房公积金支出纳入工资福利支出核算；二是2017年下半年调资及2018年调标增加工资福利支出；三是工资支出增加，社会保障缴费支出增大。
2.商品和服务支出较上年减少1.97万元，下降1.92 %。主要原因是：人员调出及退休减少公用经费。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少 28.47 万元，下降35.17 %。主要原因是：一是2018年住房公积金纳入到工资福利支出经济科目下核算；二是2017年7月起退休人员增加补贴导致2018年原渠道列支退休费增加。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减少70万元，下降58.33 %。主要原因是：2018年财政财力主要用于保障基本支出，压缩项目经费开支。
二、三公经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 21万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出13万元，公务接待费支出8万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4万元，下降16 %。下降的主要原因是：认真贯彻执行《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，严格接待范围和标准，同时控制出差人次，减少车辆出行，加强支出控制。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费减少2万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数 0 万元，与上年预算数相比0；公务用车运行维护费 13 万元，与上年预算数年相比减少2万元。经费主要用于车辆保险、燃油、修理等保障车辆正常运行支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数 8万元，与上年预算数相比减少2万元。经费主要用于有公函的公务往来接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
临沧市工商行政管理局
2019年1月15日
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