监督索引号53090000835701000
目 录
第一部分 临沧市农村电影管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市农村电影管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关文化、广播影视（电影）工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市农村电影放映，民族电影译制事业发展的政策和地方性规定并监督实施。
2、拟订全市农村电影放映，民族电影译制事业发展规划并组织实施。推进农村电影放映，民族电影译制体制机制改革和多元化服务体系建设，规划、指导并进行监督县（区）农村电影放映管理。
3、拟订全市农村电影放映，民族电影译制人才发展规划并组织实施。负责农村电影放映，民族电影译制系统人才的培养教育管理，协调、组织职业资格认定，职称报审、申报工作；推优创优工作。
4、负责全市电影的监督、管理工作。统筹规划城乡电影发行、放映、民语译制、对外交流等工作，对宣传、发展等重大事项进行监督管理。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。1、完成894个行政村一村一月一场电影放映任务，2、完成40部少数民族语电影译制任务。
二、部门基本情况
（一）临沧市农村电影管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位零个，参照公务员法管理的事业单位零个，其他事业单位1个。临沧市农村电影管理站内设机构一室三部，办公室、放映业务部、佤语译制部、傣语译制部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1.2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制零人（含行政工勤编制零人），事业编制17人（含参公管理事业编制零人）；在职在编实有行政人员零人（含行政工勤人员零人），事业人员16人（含参公管理事业人员零人）。
离退休人员13人。其中：离休2人，退休11人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农村电影管理站2017年度收入合计5998730.86元。其中：财政拨款收入5998730.86元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入零元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了16.86%，主要原因分析基本收入增加及少数民族语电影译制经费增加。
二、支出决算情况说明
临沧市农村电影管理站2017年度支出合计5998730.86元。其中：基本支出2486130.86元，占总支出的41.44％；项目支出3512600.00元，占总支出的58.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了16.86%,主要原因分析基本支出增加及少数民族语电影译制经费支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障临沧市农村电影管理站事业单位等机构正常运转的日常支出2486130.86元。与上年对比增加了29.6%,主要原因分析是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备维修等日常公用经费占基本支出的4.63％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障临沧市农村电影管理站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3512600元。与上年对比增加了9.26%,主要原因分析少数民族语电影译制经费收入增加。具体项目开支及开展工作情况完成2017年译制工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农村电影管理站2017年度一般公共预算财政拨款收入2486130.86元,占本年收入合计的73.07%。与上年对比收入增加了29.6%,主要原因分析是人员收入增加。
临沧市农村电影管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出2486130.86元,占本年支出合计的73.07%。与上年对比支出增加29.6%,主要原因分析人员工资支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.207类一般公共服务支出1931862.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于工资福利及商品和服务支出。
2.208类社会保障和就业（类）支出554268.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.29%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；
3.210类医疗卫生与计划生育（类）支出128909.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%，主要用于职工基本医疗费、离休人员医疗费；
4.221类住房保障（类）支出156864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市农村电影管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无大于/小于预算数的主要原因无。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年持平，其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加/减少的主要原因无。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出零元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15000.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出15000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市农村电影管理站（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
本单位2017年发生政府性基金收入1067000.00元，支出1067000.00元，主要是用于少数民族语言电影译制支出。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
临沧市农村电影管理站2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市农村电影管理站属财政全额拨款的事业单位。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市农村电影管理站资产总额7928415.72元，其中，流动资产2221348.35元，固定资产5707067.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78180.00元，其中固定资产增加78180.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7928415.72 |
2221348.35 |
5707067.37 |
3584346 |
120000 |
2002721.37 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额78180元，其中：政府采购货物支出78181元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
78180 |
78180 |
78180 |
78180 |
78180 |
78180 |
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货物 |
78180 |
78180 |
78180 |
78180 |
78180 |
78180 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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(四)绩效自评信息情况
临沧市自2002年实施农村公益电影放映以来，农村电影放映受到地方政府的高度关心和支持，市、县（区）农村电影管理站围绕农村群众看到看好电影、农村产业结构调整、基层政府宣传组织教育工作开展放映，临沧市农村电影已成为了文化惠民工程中普及面最广、群众最得实惠的一项工程，农村电影放映员每年都会收到村委会感谢信及观众来信。
2017年，临沧市根据本地农村实际交通状况保障了农村群众一村一月一场电影，农村电影的普及放映不仅丰富了农村群众文化生活，满足了农民群众对农村生产生活知识的学习掌握，更有力地支持了地方党委、政府农村中心工作的开展，特别是科教片的放映深受农村基层组织和农民群众的喜爱，观众对农村公益电影放映服务满意度达98%。
（五）其他重要事项情况说明
临沧市农村电影管理站2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000835701111
滇公网安备53090202000021