监督索引号53090000835701000
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市文化馆成立于1974年5月，属于公益性事业单位，主管部门是临沧市文体广电和新闻出版局，法定代表人是范永丽，法定地址为临翔区塘平社区缅宁大道423号。
临沧市文化馆主要职能为组织群众文化活动，发展文化事业，普及科学文化艺术知识，指导社会文化活动，开展社会宣传教育。组织文艺演出；美术、摄影、书法展览；组织比赛活动；培养艺术创作人才；科技知识培训，业务指导基层文化馆（站）；群众文艺理论研究；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
临沧市文化馆举办了为期11天的2017年度美术书法摄影作品展。以公益性活动为主体，全面提升各类活动的档次和品味，开展了五场2017年临沧市“和谐大舞台”群众优秀文艺节目展演活动。深入基层，做好业务创作工作，多次开展送文化下乡活动。积极做好《群文荟萃》征集工作，并发表出册，采用稿件50余篇。启动了“三老”广场音乐会。开展了临沧市“临沧美乐我在行”广场文化品牌工程民族器乐展演活动；开展“中缅群众文艺展演”活动，促进边境经济贸易繁荣；开展各类全市体育广场健身舞业务骨干培训班；开展了临沧市文化遗产保护工作培训班；开展以“非遗保护—传承发展的生动实践”为主题的宣传活动；圆满完成临沧市第五届亚微节暨第七届临沧市边境贸易交易会《临沧民族文化展馆》展出任务等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市文化馆2017年度部门决算编报的单位共1个：临沧市文化馆。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市文化馆部门人员编制数为56人，其中54名为专业技术编制，2名为工勤岗位编制。在岗实际人员为55人，退休人员44人。
市文化馆内设机构二室二部：办公室、民族民间文化艺术保护工作室、群众文化培训辅导部、文学创作、信息、《群文荟萃》编辑部。
实有车辆数量为1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市文化馆2017年度收入合计8352000.36元。其中：财政拨款收入8348576.48元，占总收入的99.94%；利息收入3423.88元，占总收入的0.06%。
二、支出决算情况说明
临沧市文化馆2017年度支出合计8459418.99元（此项支出包括2016年结转至2017年的资金项目费182135元及利息收入2372.51元）。其中：基本支出7535948.99元，占总支出的89.08％；项目支出923470元，占总支出的10.92％；与上年对比有所增加,原因是增加了项目费。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障临沧市文化馆正常运转的日常支出7533576.48元。其中人员经费支出7182277.27元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出,其中事业单位医疗保险缴费323703.7元，占人员经费支出的4.5%。退休费、抚恤金、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的95.34％；公用经费支出351299.21元，包括办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费级工会经费等日常公用经费占基本支出的4.66％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障临沧市文化馆所用于专项业务工作的经费支出923470元。与上年对比增加,主要原因是增加了文化馆提升维修项目专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市文化馆2017年度一般公共预算财政拨款收入8348576.48元,占本年收入合计的97.8%。与上年对比增加,主要原因是增加了文化馆提升维修项目专项经费。
临沧市文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支8298251.48元,占本年支出合计的98.09%。与去年相比有所增加，主要原因是增加了文化馆提升维修项目专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.207类文化体育与传媒支出6101826.81元，占一般公共预算财政拨款总支出72.15%。主要用于开展群众文化、文化创作与保护、免费开放及其他文化体育与传媒支出；
2.208类社会保障和就业支出1525568.97元，占一般公共预算财政拨款总支出18.04%。主要用于事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤；
3.210类医疗卫生与计划生育支出323703.7元，占一般公共预算财政拨款总支出3.83%。主要用于事业单位医疗支出；
4.221类住房保障支出505947元，占一般公共预算财政拨款总支出5.98%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算合计为15000元，支出决算为14999.21元，完成预算约为100%。其中：因公出国（境）费及公务接待费均为0。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2016年无增减。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14999.21元。公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14999.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车为1辆。主要用于办公需求。
3.公务接待费支出0元。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市文化馆为全额事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市文化馆资产总额638129.14元，其中，流动资产294372.14元，固定资产343757元，与上年相比，本年资产总额减少155500.29元，其中固定资产增加68010元,流动资产减少223510.29元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
638129.14 |
294372.14 |
29800 |
313957 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额68010元，其中：政府采购货物支出68010元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
68010 |
68010 |
68010 |
68010 |
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货物 |
68010 |
68010 |
68010 |
68010 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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(四)绩效自评信息情况
一年来，临沧市文化馆以文艺工作“二为”方向、“双百”方针为指导。全馆上下始终团结奋进，通过创新工作思路，大胆探索文化管理模式，以扎实的工作作风和更为有效的措施广泛组织群众开展各项文化活动。出色地完成上级下达的工作任务，极大活跃了全市群众文化生活，提升了人民群众精神文化素质。取得的主要成效为：1、深入农村基层开展“两学一做”党建+文化活动；2、打造广场文化品牌，丰富广场文化内容；3、开展中缅群众文艺展演活动，促进边境经济贸易繁荣；4、抓好基层队伍建设，办好文化培训工作；5、积极组织文艺骨干教师，深入县（区）、乡镇、社区、儿童福利院、特殊教育学校等开展艺术教育培训辅导；6、充分利用和发挥好馆办团队和社会各类文艺骨干的特长和积极性，开展送文化下乡活动；7、非遗保护、硕果累累。临沧市非物质文化遗产保护中心在2017年传承和宣传工作上狠下功夫取得较好成绩。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000835701111
滇公网安备53090202000021