监督索引号53090000942201000

临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局

2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责孟定片区质量技术监督工作，组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；建立企业质量档案；负责质量综合管理；组织实施质量兴镇工作，组织产品质量事故调查。

2.负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

3.负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具，负责规范、监督商品净含量和市场计量行为。

4.负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施情况进行监督检查，指导企业标准化工作。

5.负责统一管理和监督认证认可工作，对依法授权的检验、检测机构进行监督管理；组织实施强制性认证产品的监督。

6.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

7.组织实施质量技术监督的科技发展工作。

8.承办临沧市质量技术监督局和临沧边境经济合作区管理委员会等上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.持续推进质量提升和品牌创建工作。

2.认真组织开展重要工业产品质量监督抽查和风险预警监测和“利剑行动”。

3.深入开展计量专项整治和计量法规宣贯工作。

4.深入开展特种设备安全监管服务和危化品专项整治工作。

5.完善12365举报处置指挥系统的应用、法规宣贯和信息管理。

6.推动特种设备生产、经营、使用和检验检测单位建立和完善安全生产责任体系。

7.深入开展认证认可产品整治和检验检测机构监管和服务工作。

8.强化业务学习，提升监管能力和服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2017年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位，属临沧市质量技术监督局派出机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2017年度收入合计654,687.34元。其中：财政拨款收入654,687.34元，占总收入的100%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加177,696.89元，其中：财政拨款收入增加177,696.89元，其他收入增加0元，主要原因是工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2017年度支出合计684,823.81元。其中：基本支出604,687.34元，占总支出的88.30％；项目支出80,136.47元，占总支出的11.70％。与上年对比总支出增加105,056.65元,主要原因是调整工资，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局正常运转的日常支出604,687.34元。与上年对比增加176,890.85元,主要原因是：调资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出550,687.34元，占基本支出的91.07％；办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费54,000.00元，占基本支出的8.93％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,136.47元，与上年对比减少71,834.20元,主要原因是一般公共服务（类）支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.质量技术监督行政执法及业务管理支出66,605.45元，主要用于质量技术监督行政执法办案、质量综合管理、质量兴市战略、产品质量监督管理、产品质量安全专项整治工作、计量管理工作、标准化管理工作、认证认可管理工作、特种设备安全监察、地理标志产品保护等工作经费。

2.其他质量技术监督与检验检疫事物支出13,531.02元，主要用于质量发展等工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出684,823.81元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加105,056.65元,主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出570,610.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%。主要用于：一是在职人员基本工资和办公费、水电费等经费支出；二是质量技术监督行政执法及业务管理等专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出54,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出23,721.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于在职人员医疗费（单位）支出。

4.住房保障（类）支出36,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，主要用于在职人员公积金（单位）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,600.00元，支出决算为20,202.00元，完成预算的98.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4,100.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16,102.00元，完成预算的97.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，严格公务接待制度，严格控制公务车的使用，厉行节约，勤俭办事，严格控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15,993.59元，下降44.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少15,972.59元，下降79.57%；公务接待费支出决算减少21.00元，下降0.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革，公务用车比2016年减少了1辆，未保留公务用车，公务用车运行维护支出大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4,100.00元，占20.30%；公务接待费支出16,102.00元，占79.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,100.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,100.00元，主要用于结算2016年质量技术监督工作所需车辆维修费。

3.公务接待费支出16,102.00元。其中：

国内接待费支出16,102.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展质量技术监督工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2017年机关运行经费支出54,000.00元，与上年对比增加34,193.96元,主要原因是公务交通补贴支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局资产总额为572,338.56元,其中流动资产33,875.51元，固定资产538,463.05元。与上年相比，本年资产总额增加91,271.78元，其中固定资产增加120,493.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

（四）绩效自评信息情况

1.持续推进质量提升和品牌创建工作。2017年，经过推荐、申报、审核，辖区新创“质量走廊”省级示范单位1个，带动了同行业不断提升品牌和质量工作的水平。1户企业通过市政府质量奖的资料评审和现场评审，为今后的申报工作提供了有利的经验。不断更新完善辖区企业质量信用档案数据库信息，共建立企业质量信用档案30条，共采集行政许可证信息13条、强制性认证信息2条、奖励等良好行为记录信息17条。获临沧名牌、云南名牌产品1个。

2.认真组织开展重要工业产品质量监督抽查和风险预警监测和“利剑行动”。2017年，组织开展省级抽检食品相关产品2批次、天然橡胶7批次，市级抽检建材13批次、农资产品1批次、润滑油2批次、汽油柴油16批次，分局自行组织抽查农资产品2批次。经检验，天然橡胶产品合格率为85.71%，建材产品的合格率为84.62%，其余产品合格率为100%，全年抽检产品合格率为93.02%，各类产品质量稳步提升。同时，分局加强日常监督管理和证后产品监管，重点对2家获证的食品相关产品获证企业开展检查，强化证后产品的监督检查，严格落实企业主体责任。2017年，共检查辖区生产企业、经营门市、使用加工点共计89家次，检查建材108批次、强制性认证产品14批次、农资产品50批次、天然橡胶7批次、汽油和柴油18批次、润滑油8批次、食用油12批次、其它产品4批次。

3.深入开展计量专项整治和计量法规宣贯工作。建立5个重要农贸市场在用案秤446台、电子秤328台、杆秤418台、台称21台的计量器具台账和6家公立、私立医疗机构强制检定计量器具台账，以及11家国营、私营加油站的加油机台账。联合临沧市裕鑫衡器检测站、孟定镇市场监管所、孟定镇文化广播电视服务中心等单位开展计量器具专项整治，检定小衡器1034台，销毁不合格计量器具11台、发现存在作弊行为5台，并对作弊行为立案查处。积极开展加油机专项检查，检查在运营加油站10家，检查汽油加油枪40支、柴油加油枪35支。组织开展中秋、国庆节前瓶装食用油净含量专项整治行动，共检查超市3家、学校粮油配送点1家，抽查瓶装食用油8批次。建立辖区定量包装商品生产企业“双随机、一公开”抽查检查对象数据库和定量包装商品生产企业“双随机、一公开”抽查执法检查人员数据库。以“5.20”世界计量日活动为契机，积极向民众和机关、企业、经营户等人员宣传计量相关法规。

4.深入开展特种设备安全监管服务和危化品专项整治工作。根据相关要求，结合安全生产大检查、重点建设项目和农村建筑施工安全专项检查、危险化学品综合整治、重大节假日专项监察、汛期专项检查、安全生产月活动等工作的要求，优先开展重点项目使用特种设备的监管与服务和继续打好燃煤锅炉节能减排攻坚战。2017年，共开展特种设备安全检查69家次，检查加油站、液化气经销、烟花爆竹等危险化学品经营单位11家，出动监察人员219人次，检查设备144台件，发现安全隐患76出，下达安全监察指令书10份，立案查处3起。对辖区内气体充装单位、经销门店气源质量、气瓶检验、气瓶产权及气瓶充装等情况开展重点检查，要求使用单位认真落实整改所存在的安全隐患，建立自有气瓶电子台账，严禁检验不合格或者达到报废的气瓶流入市场。

5.完善12365举报处置指挥系统的应用、法规宣贯和信息管理。切实完善工作机制，明确责任人，专人负责系统管理；加强与市局的联系，按时上报当月执法检查和案件进展情况。联合孟定镇安委会成员单位组织开展安全生产咨询活动，接受特种设备安全生产知识咨询17人次，发放特种设备使用宣传资料50余份。建立特种设备质企交流QQ群和微信群。充分利用电视、网络、广播、报刊等媒体，运用座谈、发放宣传资料等多种形式强化宣传工作，积极在市局、临沧边境经济合作区、孟定镇等政府、部门的官网发布工作信息。

6.推动特种设备生产、经营、使用和检验检测单位建立和完善安全生产责任体系。持续与辖区内特种设备使用单位签订特种设备使用安全管理责任告知书及承诺书，从人员配备、制度建设、隐患治理、应急救援、现场管理、档案建立健全、事故处理等各个方面全方位落实主体责任。辖区内所有特种设备使用单位安全主体责任得到落实、完成签订率达100%。

7.深入开展认证认可产品整治和检验检测机构监管和服务工作。建立辖区范围内获认证产品和企业台账，按时、准确在“认证认可业务综合监管平台”报送相关案件信息，无被行政诉讼和行政复议的认证行政处罚案件。认真组织获认证监管对象开展全面排查，严厉打击未获认证出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用CCC目录内产品，伪造、冒用认证标志，虚假认证，无资质检测和出具虚假检测报告等违法行为。组织开展对辖区的9本获认证的管理体系证书和2个获认证的强制性认证产品进行检查，经排查，未发现检测机构、获认证的企业和认证产品经营单位存在违法行为。对辖区的2家机动车检测机构从机构资格、资质、设备齐全有效性、检验项目符合性、检验结论真实性、报告符合性、辅助设备齐全有效性、技术资料保存等方面开展全面的检查。

8.强化业务学习，提升监管执法能力和服务水平。加强理论学习，全面提升业务能力。建立法律法规学习常态化制度，组织全局干部职工学习《特种设备安全法》文本和释义、《特种设备现场安全监督检查规则》、《场（厂）内机动车辆安全技术监察规程》TSG N0001-2017、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016等最新的法律法规，确保监察人员、管理人员能准确把握使用法规和准确开展检查工作。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000942201111

临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2017年度决算公开报表.xls