监督索引号53090000835701000
临沧市文物管理所2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市文物管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市文物管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市文物管理所成立于1982年，现有人员编制20名（含博物馆3人），实际在职人员15人，离退休人员2人。
临沧市文物管理所职能：收藏保护文物，弘扬民族文化。根据《中华人民共和国文物保护法》，对全市文物进行保护管理；文物调查、收集、保护、管理；对各级文物保护单位分级做好“四有”保护工作；配合各大中小基础建设做好文物勘探调查发掘工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
文化遗产日、国际博物馆日宣传活动；清水河口岸综合交通枢纽火车站至芒卡物流园区连线工程（一桥一隧）建设项目沿线文物考古调查勘探；瑞丽至孟连高速公路龙镇侨至镇康段建设工程沿线文物考古调查勘探；沧源芒回水库工程建设项目文物考古调查勘探。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市文物管理所2017年度部门决算编报的单位共1个：临沧市文物管理所。内设机构一室三部：办公室、文物保护部、考古调查部、保管部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市文物管理所2017年末实有人员编制20人（含临沧市博物馆3人）。事业编制20人：临沧市文物管理所17人，博物馆3人。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市文物文管理所2017年度收入合计5,829,220.73元。其中：财政拨款收入2,431,670.00元，占总收入的42%；其他收入3,397,550.73元，占总收入的58%。与上年对比增加，主要原因：临财教发【2017】74号文件下达市博物馆陈列布展装修补助经费、考古勘探调查技术服务费增加。
二、支出决算情况说明
临沧市文物管理所2017年度支出合计4,958,832.67元。其中：基本支出1,981,670.00元，占总支出的39％；项目支出2,977,162.67元，占总支出的61％；与上年对比增加,主要原因是考古勘探调查费用于本年支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障临沧市文物管理所正常运转的日常支出1877670元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障临沧市文物管理所用于专项业务工作的经费支出2,977,162.67元。与上年对比增加,主要原因是博物馆陈列布展装修。具体项目开支及开展工作情况：文物保护、文物征集、亚洲微电影博物馆运行维护。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市文物管理所2017年度一般公共预算财政拨款收入2,431,670.00元,占本年收入合计的42%。与上年对比增加,主要原因是临财教发【2017】74号文件下达市博物馆陈列布展装修补助经费。
临沧市文物管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出2,431,670.00元,占本年支出合计的49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化与体育传媒支出1949003元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于人员工资、公用经费等支出；
2.社会保障和就业支出239800元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费支出；
3.医疗卫生与计划生育支出99100元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于行政事业单位医疗支出；
4.住房保障支出143767元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市文物管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为15000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的100%；2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2016年无增减。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物保护及勘探所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市文物管理所属事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市文物管理所资产总额8,243,272.26元，其中，流动资产6,416,258.95元，固定资产1,827,013.31元，与上年相比，本年资产总额减少873431.38元，其中固定资产增加655836元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8243272.26 |
6416258.95 |
1827013.31 |
127800 |
1699213.31 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额89780元，其中：政府采购货物支出89780元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
89780 |
89780 |
89780 |
89780 |
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货物 |
89780 |
89780 |
89780 |
89780 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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(四)绩效自评信息情况
根据市委、市政府下达的重大建设项目任务分解，我所涉及的甘东公园规划项目、芒回水库建设项目、沧源至岗莫标山高速公路建设项目、龙镇桥至南伞高速公路建设项目均按时限要求完成项目区域内文物考古调查勘探工作，按时限要求获得省文物局的云南省文物保护意见书（批文）；耿马大红坡遗址抢救性清理全面完成，耿马佛洞地遗址主动考古发掘于2017年11月正式启动，我所已派相关工作人员积极配合省考古研究所开展发掘工作。
（五）其他重要事项情况说明
本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000835701111
滇公网安备53090202000021