监督索引号53090001234201000
目 录
第一部分 临沧市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市安全生产监督管理局概况
一、主要职责
（一）主要职能
临沧市安全生产监督管理局综合管理全市的安全生产工作；承担市安全生产委员会办公室的日常工作；依法行使市级安全生产监督管理职权；对涉及安全生产的有关事项进行审批和验收；综合管理全市安全生产信息工作；综合管理安全生产评价检测工作；综合管理全市安全生产宣传教育工作；负责安全生产技术工作；承办市委、市政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。市安委办职责是：研究提出临沧市安全生产方面重要政策措施的建议；监督检查、指导协调全市有关部门和各县（区）人民政府的安全生产工作；组织全市安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织全市较大或其他应由市级管辖的事故调查处理和办理结案工作；指导各县（区）一般安全生产事故调查处理；组织协调重大、特大事故应急救援工作；指导协调全市安全生产行政执法工作；承办市安委会召开的会议和重要活动；督促、检查市委、市政府有关安全生产方面决定事项的贯彻落实情况；承办市安委会交办的其他事项。依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全市安全生产发展规划；定期分析和预测全市安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。
（二）重点工作概述
一是全力推进安全生产领域改革。以党的十九大精神为引领，继续抓好中央《意见》和我省《实施意见》的贯彻，出台我市《实施意见》并抓好落实。
二是充分发挥安委办综合监管作用，认真做好综合监管、综合协调工作。组织开展全市综合性安全生产大检查、专顶督查、隐患排查治理、专项整治等工作。强化督导检查和考核机制，在主要时间节点、重大活动期间适时组织开展综合督导、暗访暗查，对全市安全生产工作进展落实情况开展督导检查和考核。定期召开安全生产工作季度例会、安委会专题会议，分析安全生产形势，通报季度、半年、年度安全生产工作落实情况。
三是深入开展监管行业隐患治理。继续深入开展非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工贸行业和重点行业领域职业病危害专项整治。
四是推进危险化学品安全综合治理。根据《临沧市安全生产委员会办公室关于印发危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（临政办发〔2017〕80号）和《临沧市安全生产委员会办公室关于印发危险化学品安全综合治理工作任务进度计划的通知》要求，充分发挥危险化学品安全综合治理领导小组办公室的作用，年内召开一次危险化学品综合治理联席会议，督促协调质监部门和危险化学品企业于3月底前完成危险化学品相关特种设备的风险排查；交通运输部门强化危险化学品运输企业安全监管，落实危货运输“电子运单”管理制度；公安部门强化危险化学品道路运输安全和流向管控；住建部门强化城镇燃气安全监管；其他相关部门按照各自职责完成综合治理年度工作任务。
五是继续推进非煤矿山转型升级。严格按照《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）要求，进一步巩固提升达标保留、改造升级类矿山安全生产水平，避免出现新的隐患；加大整合重组类矿山工作力度，积极协调，切实解决企业办理林地、环评、矿权审批程序繁琐、时间长等问题；充分利用省、市政府开展的集中打击整治破坏森林资源违法违规行为、集中整治矿产资源开发利用违法违规行为、砂石开采行业环境执法3项专项行动成果，坚决淘汰关闭违法违规矿山。
六是深化涉安治冷企业、有限空间作业，金属冶炼及粉尘涉爆专项整治。
七是推进监管企业职业健康监管工作。通过深化重点行业领域专项治理，强化职业健康监管执法，采取通过劳动者职业健康体检工作、职业病危害因素定期检测评价和危害告知、督促用人单位按规定及时、如实申报职业病危害项目、依法依规落实好建设项目职业病防护设施“三同时”制度，从源头上预防职业病危害，建立职业健康不良信用记录和“黑名单”制度等有效措施，推动企业落实主体责任，确保尘毒危害严重超标的企业得到有效治理。
八是加大行政执法力度。组织开展一次安监系统行政执法学习培训，达到程序合法、证据有力、文书规范、裁量得当、法律适用正确，提高执法能力。
九是加强应急管理工作。组织开展以矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金等行业为主的应急管理专项执法检查，全面落实企业主体责任，机构、人员配备，队伍建设，物资装备，经费保障等情况。加强应急预案管理，督促县（区）、部门按要求组织开展应急演练。做好信息通报和事故统计直报工作，提高事故统计数据报送的及时性、真实性、完整性和准确性。
十是加大安全生产宣传力度。以开展“安全生产月”和“安全生产咨询日”活动为契机，深化《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》等法律法规的宣传，进一步完善“临沧市安全生产监督管理局”微信平台运营管理，继续拓展平面媒体的宣传工作，营造好安全生产舆论氛围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市安全生产监督管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。共设矿山安全监管科、危险化学品管理科、行业安全管理科、安全生产综合协调管理科、执法支队、办公室、职业卫生健康科、安全评价检测中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市安全生产监督管理局2017年末实有人员编制17人，其中：行政编制 14人，工勤编制3人，事业编制3人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市安全生产监督管理局2017年度收入合计6159773.03元。其中：财政拨款收入6159564.82元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入208.21元，占总收入的0.003%。与上年对比增加，主要原因分析财政供养人员增资。
二、支出决算情况说明
临沧市安全生产监督管理局2017年度支出合计5939604.47元。其中：基本支出4129564.82元，占总支出的69.53％；项目支出1810039.65元，占总支出的30.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析财政供养人员增资。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障临沧市安全生产监督管理局正常运转的日常支出4129564.82元。与上年对比增加,主要原因分析财政供养人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.8％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障临沧市安全生产监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1810039.65元。与上年对比增加,主要原因年内项目支出比上年度增多。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入6159564.82元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析财政供养人员增资。
临沧市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出5939396.26元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析财政供养人员增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出440574.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%，为归口管理的行政单位离退休支出50624.90元，主要用于发放离退休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出389950元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。
2.医疗卫生与计划生育支出148300元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于单位医疗保险支出。
3.资源勘探信息等支出5093603.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%，为行政运行3283771.92元，主要用于开展安全生产领域行业监管、综合监管、宣传教育培训、事故查处、应急救援等工作；一般行政管理事务950000元，主要用于安全生产行业监管、安全生产综合监管、安全生产宣传教育培训领域商品和服务支出；安全监管监察专项245919.44元，主要用于非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业病危害、涉安治冷、有限空间等工贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理；应急救援支出600000元，主要用于生产安全领域商品和服务支出。
4.其它安全监管支出13912元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于矿山救援中心应急装备维护和更新费用。
5.住房保障支出256918元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000元，支出决算为167319.9元，完成预算的84.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为148596.9元，完成预算的148.59%；公务接待费支出决算为18723元，完成预算的62.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年度与公务用车平台调换一辆车，车况较差，维修7万多元，各类安全检查培增。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加19502.53元，增加13.19 %。其中：本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加32796.53元，增长28.32%；公务接待费支出决算减少13294元，下降41.52 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因年度与公务用车平台调换一辆车，车况较差，维修7万多元，各类安全检查培增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出148596.90元，公务接待费支出18723元，。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出148596.90元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出148596.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出18723元。其中：国内接待费支出18723元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市安全生产监督管理局部门2017年机关运行经费支出404578.18元，与上年对比增加,主要原因分析财政供养人员增资。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市安全生产监督管理局部门资产总额2295659.16元，其中，流动资产433292.18元，固定资产1862366.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产元。与上年相比，本年资产总额增加435716.16元，其中固定资产增加121120元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额99960元，其中：政府采购货物支出99960元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）绩效自评信息情况
2017取得的主要事业成效全市共发生各类生产安全事故16起，死亡37人，同比分别减少50%和11.89%。其中：道路交通生产安全事故2起、死亡13人，同比减少87.5%和38.09%；工矿商贸事故12起，死亡18人，同比减少25%和14.29%（其中：金属非金属矿山事故2起、死亡2人，建筑施工事故9起、 死亡15人,冶金机械等行业事故1起、死亡1人）；水上交通事故1起、死亡1人；其他行业领域（电力）事故1起、死亡4人。发生较大事故3起，死亡13人。发生重大事故1起，死亡10人。危险化学品、烟花爆竹、农业机械、渔业船舶等行业领域未发生生产安全事故。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090001234201111
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