监督索引号53090001043401000
临沧市移民局2017年度
部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市移民局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市移民局概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要工作职责：一是贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省移民开发局的指导下，结合临沧移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。二是负责组织、协调市内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责临沧市辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。三是配合各县（区）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助县（区）人民政府、设计单位编制移民安置实施规划报告。四是根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查，负责移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。五是负责协调省移民开发局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。六是负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。七是负责指导各县（区）移民局的工作。八是负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。九是完成市委、市政府交办的其它各项工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一是组织开展凤庆县18个移民集中安置点对外交通、公建项目、水保、环保项目建设工程；库区非移民林草地补偿工作及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资源配置工作。二是开展耿马攀花水安置点水土保持工程；编制完成8.16强降雨受灾的饮水管线处理设计规划报告；完成攀花水安置点公建项目施工图报告编制工作和勐撒安置点二期移民公建项目建设工程。三是完成永德县大红山安置点配套水利工程象塘水库初步设计报告报批和该安置点77户移民各类土地资源分配到户工作；大寨坝安置点生产区2、3、4号地的配套设施工程进入扫尾阶段。四是组织开展镇康县凤尾安置点公建项目建设工作；配合主设单位开展勐堆安置点洪灾后除险加固工程措施处理，重灾34户搬迁至大柳树田安置点基础设施建设规划报告编制、修改完善工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
临沧移民局是全额所有制财政全额拨款行政单位，行政管理实行局长负责制，业务管理实行移民责任目标制；内设5个科室分别是：办公室、移民后期扶持科、规划工程管理科、移民安置科、划财务科（内部审计科）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我局行政编制18人，工勤编制2人，年末在职人员19人；
离退休人员 3人，其中：退休 3人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市移民局2017年度收入合计4,047,839.85元。其中：财政拨款收入3,607,839.85元，占总收入的89.13%；政府性基金预算财政拨款收入440,000.00。占总收入的10.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加1,262,273.35元，主要原因：调整人员工资。
二、支出决算情况说明
临沧市移民局2017年度支出合计3,923,354.00元。其中：基本支出3,347,839.85元，占总支出的85.33％；项目支出575,514.15元，占总支出的14.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加832,603.55元，主要原因调整人员工资。
（一）基本支出情况
2017年度正常运转的日常支出3,347,839.85元。与上年对比增加1,082,273.35元,主要原因:2017年工作增资及新增人员的工资福利等经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.41％。
（二）项目支出情况
2017年度用于专项业务工作的经费支出575,514.15元。与上年对比减少249,669.80元,主要原因是：项目完工。具体支出如下：一般公共服务支出140698.10元，农林水支出434816.05元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市移民局2017年度一般公共预算财政拨款收入3607839.85元,占本年收入合计的89.13%。与上年对比增加1072273.35元,主要原因是:人员变动，专项建设项目推进实施。
临沧市移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出3488537.94元,占本年支出合计的88.92%。与上年对比增加952971.44元,主要原因是：人员变动，专项建设项目推进实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出140698.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。
2.社会保障和就业支出390710.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%，主要用于离退休人员工资及公用经费，在职人员基本养老保险单位缴费支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出114542.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费、遗属生活补助费；
4.国土海洋气候等支出2637410.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%,主要用于国土资源事物经费支出;
6.住房保障（类）支出205177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，主要用于职工个人住房改革支出和住房公积金支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000.00元，支出决算为11451.00元，完成预算的17.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11451.00元，完成预算的25.45%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少38395.00元，下降77.03 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少20210.00元，下降63.83%；公务接待费支出决算减少18185.00元，减少100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：一是省级加大城乡人居环境提升工作督查。二是加强预算执行管理，确保按政策，按标准支出。三是严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。四是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度。五是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11451.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费:支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费:支出11451.00元。其中：
公务用车购置:支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护:支出11451.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于移民搬迁安置工作、协调市内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置等工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费:支出0元。其中：
国内接待费:支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费:支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位政府性基金财政收入440000.00元，本年支出434816.05元，主要用于大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出和其他大中型水库库区基金支出；
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市移民局2017年机关运行经费支出114248.00元，与上年对比减少108382.00元,主要原因是2017年部门机关运行经费时在办公费、邮电费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、办公设备购置时压缩经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市移民局资产总额1299587.9元，其中，流动资产559301.9元，固定资产740286.00元，对长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少636483.15元，其中固定资产减少760969.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||||||||
单位：元 |
||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||
合计 |
1 |
1299587.9 |
7559301.9 |
740286.00 |
0 |
669,866.00 |
0 |
70,420.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元。
政府采购情况表 |
||||||||||||
单位：元 |
||||||||||||
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||
合 计 |
||||||||||||
货物 |
||||||||||||
工程 |
||||||||||||
服务 |
||||||||||||
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
||||||||||||
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
||||||||||||
（四）绩效自评信息情况
1、是组织开展凤庆县18个移民集中安置点对外交通、公建项目、水保环保项目建设工程；库区非移民林草地补偿工作及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资源配置工作。
2、是开展耿马攀花水安置点水土保持工程；编制完成8.16强降雨受灾的饮水管线处理设计规划报告；完成攀花水安置点公建项目施工图报告编制工作和勐撒安置点二期移民公建项目建设工程。
3、是完成永德县大红山安置点配套水利工程象塘水库初步设计报告报批和该安置点77户移民各类土地资源分配到户工作；大寨坝安置点生产区2、3、4号地的配套设施工程进入扫尾阶段。
4、是组织开展镇康县凤尾安置点公建项目建设工作；配合主设单位开展勐堆安置点洪灾后除险加固工程措施处理，重灾34户搬迁至大柳树田安置点基础设施建设规划报告编制、修改完善工作。
（五）其他重要事项情况说明
2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090001043401111
2017年决算数据导出201809100254287692018091006043360820180910074210059.xls
滇公网安备53090202000021