监督索引号53090001176101000

　　临沧市红十字会2017年度决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度临沧市红十字会决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度临沧市红十字会决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

1. 遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。
2. 动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。
3. 参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。
4. 开展社会服务及农村（社区）红十字会服务。
5. 负责初级应急救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
6. 做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。 7、加强红十字会会组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

1. 加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
2. 积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

　　10、完成市委、市政府和上级红十字会交办的工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、抓学习，促干部队伍思想建设。

　　2、认真抓好制度落实，不断加强基层组织建设。

　　3、以抓援建项目和筹资工作为重点,助力脱贫攻坚。

　　4、以服务受灾和贫弱人群为重点，积极开展人道救助工作，助力脱贫攻坚。

　　5、以初学机动车驾驶员和道路运输从业人员及高风险行业为重点，扎实开展应急救护培训工作。

　　6、充分发挥人道主义职能作用，积极开展造血干细胞捐献、人体器官捐献和无偿献血工作。

　　7、积极参加边境维稳工作和“一带一路”建设。

　　8、扎实抓好挂钩村脱贫攻坚工作。

　　9、强化党风廉政建设主体责任，扎实抓好党风廉政建设工作。

　　10、认真抓好综治维稳（平安建设）工作。

　　二、临沧市红十字会基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，属于财政全额拨款单位，根据《中共临沧市委办公室关于印发〈临沧市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2011〕34号）、《临沧市机构编制委员会关于增加临沧市红十字会卫生救护培训中心事业编制的批复》（临编复〔2015〕31号）文件，市红十字会属参照公务员法管理事业单位，内设机构2个科室，即：办公室、赈济救护科，下设1个正科级事业单位（市红十字会备灾救灾中心），市红十字会卫生救护培训中心加挂在市红十字会备灾救灾中心，实行两块牌子、一套班子管理。财务工作由办公室负责，主要职能为做好红十字会的日常事务，完善各项管理制度，切实做好事业发展的规划，财务的管理，档案管理等具体行政事务管理。

　　纳入临沧市红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市红十字会2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制7人；在职在编实有行政人员7人，事业人员6人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度临沧市红十字会决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市红十字会2017年度收入合计2961411.11元。其中：财政拨款收入2961411.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因是：基本收入增加人员工资补发，项目收入增加中缅边境维稳工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市红十字会2017年度支出合计2852287.48元。其中：基本支出1868391.11元，占总支出的65.51％；项目支出983896.37元，占总支出的34.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比有所增加，主要原因是：基本支出比上年增加479390.18元，项目支出比上年增加66062.48元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1868391.11元。与上年对比增加405815.18元,主要原因是增加人员和调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1720016.11元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出148375元，占基本支出的7.94％。2017年度市红十字会人均日常运转支出为11413.46元。

　　 (二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出983896.37元。与上年对比增加66062.48元,主要原因是增加公共安全支出和社会保障和就业支出。具体项目开展和经费开支情况如下：

1. 公共安全支出36836元，主要用于中缅边境维稳工作经费。
2. 社会保障和就业支出937060.37元，主要用于开展应急救护培训、救灾救志愿服务、一带一路建设、援建项目、博爱家园项目、博爱家园生计项目、养老项目等工作经费。
3. 医疗卫生与计划生育收入支出10000元，主要用于艾滋病防治经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款收入2961411.11元,占本年收入合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因调增工资和增加公共安全支出和社会保障和就业支出。

　　临沧市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出2852287.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加545452.66元,主要调增工资和增加公共安全支出和社会保障和就业支出经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.公共安全（类）支出36836元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于中缅边境维稳支出；

　　2.社会保障和就业支出2611969.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.20%。主要用于：归口管理的行政单位离退休经费30984元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出176756.80元；用于行政运行、一般行政管理事务、其他红十字事业等红十字事业支出165208.55元；

　　 3.公共卫生支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%主要用于艾滋病防治经费支出；

　　4.行政单位医疗73141.60元；占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%，主要用于单位医疗保险支出。

　　5.住房保障支出119832元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于单位住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算22500元，支出决算为37494.7元，完成预算的166.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23601.70元，完成预算的157.34%；公务接待费支出决算为13893元，完成预算的185.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：增加香港援建项目、博爱家园项目、博爱家园生计项目、养老项目等工作启动和督查，所以增加了“三公”经费支出数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少13967.51元，下降37.25%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算数比2016年减少15376.51元，下降65.15%；公务接待费支出决算比2016年增加1409元，增长10.14%，主要原因是增加了香港援建项目、博爱家园项目、博爱家园生计项目、养老项目等工作的启动和督查次数。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少的主要原因严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公务车使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23601.7元，占62.95%；公务接待费支出13893元，占37.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017年度临沧市红十字会没有开展因公出国（境）相关工作没有因公出国境开支。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23601.7元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出23601.7元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比下降的主要原因是公务用车改革后，减少公务用车和支出。

　　3.公务接待费支出13893元。其中：

　　国内接待费支出13893元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会机关运行发生的接待支出。与 上年对比增加1409元，增长10.14%，主要原因是增加了香港援建项目、博爱家园项目、博爱家园生计项目、养老项目等工作的启动和督查次数。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年度临沧市红十字会没有开展国（境）外接待费支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本临沧市红十字会没有发生政府性基金财政收支，所以附表07表没有发生相关数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年临沧市红十字会没有发生财政专户管理资金收支，所以附表08表没有发生相关数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市红十字会2017年机关运行经费支出148375元，与上年对比增加73575元,增加原因为公车改革交通补贴列入机关运行经费中的其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常运行支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红十字会资产总额1,833,115.37元，其中，流动资产440,750.37元，固定资产1,392,365.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4429.30元，其中固定资产减少179900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；核销车辆1辆，账面原值190000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额10100元，其中：政府采购货物支出10100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　临沧市红十字会2017年度根据中共临沧市委办公室、临沧市人民政府办公室《关于印发2017年春节慰问基层活动安排的通知》要求，服务37名厅级领导走访慰问了37个挂钩村185户生活困难群众，共慰问资金185000元。同时，全市红十字会系统主动作为，多形式筹措资金和物资开展慰问活动，慰问既重点考虑受灾困难群众，又覆盖边远高寒山区生活困难家庭，做到精准救助、精准帮扶，共计慰问3145户，10686人，慰问经费1601400元（现金606600元、物资折价994800元），对9名困难大学生、7名大病困难家庭、7名困难党员、8名留守儿童实施救助，发放救助金25500元，争取中国红十字基金会对3名0-14岁贫困白血病儿童给予资助90000元，对2名0-14岁贫困先天性心脏病儿童给予资助。

　　持续推进红十字应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”，广泛组织开展自救互救知识和技能培训、灾害逃生避险知识和卫生防病知识宣传普及，着力提高贫困地区村民和中小学生自救、互救的能力，最大限度减少因灾害、因事故、因疾病而造成的伤残、死亡和经济损失，降低因灾返贫率。市红十字会与市教育局联合印发《临沧市中小学及中职学校应急救护知识培训工作实施方案》，将应急救护培训工作覆盖到全市所有中小学及中职学校。2017年全市红十字会系统共开展应急救护师资培训12人次，培训救护员16716人，大众普及培训10982人次，有效提高群众自救互救能力。

　　临沧市红十字会2017年度严格执行《预算绩效管理实施办法》，加强了财政资金的管理，提高了财政资金使用效率，做到了专款专用，收支平衡，保证了单位的正常运行，按要求完成了当年的绩效评价工作，并将自评报告在政府公众信息和财政公众信息网站上进行了公开。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临沧市红十字会2017年的部门决算事项中没有需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090001176101111

2017年度红十字决算公开表20180910114211726.xls