监督索引号53090000835701000

　　临沧市文体广电和新闻出版局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市文体广电和新闻出版局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市文体广电和新闻出版局概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播影视和新闻出版（版权）工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文体广电事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2、拟订全市文体广电新闻出版事业发展规划并组织实施。推进文体广电新闻出版体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展。规划、指导文体广电新闻出版工程项目建设，负责对公共文体广电新闻出版设施进行监督管理。

　　3、拟订全市文体广电新闻出版人才发展规划并组织实施。负责文体广电新闻出版系统人才的培养教育管理，协调、组织职业资格认定，职称评审、申报工作；组织文体广电新闻出版科学技术的攻关和成果推广、推优创优工作。

　　4、负责全市文体广电新闻出版市场管理和产业发展工作，指导文化市场综合行政执法工作；负责全市文体广电新闻出版行政审批、许可事项工作。规范文体广电新闻出版服务管理，推动产业标准化建设。

　　5、管理全市性文化体育赛事活动；负责全市文体广电新闻出版对外交流工作，组织文体广电新闻出版对外交流与合作。

　　6、负责全市公共文化事业。规划、管理、指导图书、文物、非物质文化遗产、群众文化辅导等公共文化的保护、传承、普及、开发利用工作。

　　7、负责全市文化艺术事业。研究、规划、指导文化艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。

　　8、负责全市群众体育事业。规划、管理、指导和推动群众体育工作，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

　　9、负责全市竞技体育工作。统筹规划、推进竞技体育、青少年体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置传统、现代竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

　　10、负责全市广播电影电视的监督、管理工作。统筹规划城乡广播电影电视发行、放映、民语译制、对外交流等工作，对宣传、发展等重大事项进行监督管理。对市内电影院线（公司）进行行业管理。

　　11、负责全市安全播出管理工作。对广播电视节目传输信号源、网络视听节目、广播影视广告和公共视听载体播放的节目内容及质量进行监督、监测。

　　12、负责全市广播电视网络覆盖建设和开发工作，审核、申报和承办全市各级广播电视台、有线电视台、转播台（发射台）的建立、撤销及管理有关事务，在许可范围内指配、管理广播电视频率频道和功率技术参数。

　　13、调查研究出版物市场情况，会同有关部门加强出版物市场管理，负责出版物的鉴定，查处或组织查处非法出版物；开展文化市场“扫黄打非”工作，组织协调文化市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。监督管理全市印刷业。负责全市性新闻出版社团的审核和协调，指导有关协会的工作。

　　14、负责文体广电新闻出版法律、法规和规章的宣传教育；集中行使法律、法规、规章规定的由市级文化（文物）、体育、广播电视、新闻出版（版权）等行政主管部门行使的行政处罚及相关的行政强制、监督检查职责。负责文体广电新闻出版行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法监督检查。

　　15、承办市人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以临沧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、压实责任抓项目，公共服务体系逐步完善

　　二、注重安全抓传承，文化遗产保护稳步推进

　　三、突出精品抓创作，文艺创作演出成绩显著

　　四、整合资源抓活动，文化品牌效应不断凸显

　　五、依法行政抓管理，文化市场管理规范有序

　　六、围绕惠民抓载体，群众体育活动蓬勃开展

　　七、发挥优势抓训练，竞技体育发展成效明显

　　八、夯实基础抓建设，广播影视持续健康发展

　　九、强化服务抓监管，新闻出版发展成绩突出

　　十、完善制度抓主体，全面从严治党扎实推进

　　十一、心系基层抓精准，行业扶贫取得明显成效

　　十二、统筹兼顾抓落实，事业发展保障更加有力

　　二、部门基本情况

　　根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室转发〈中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发临沧市人民政府职能转变和机构改革方案〉文件的通知》（临办发〔2015〕71号）、《临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市文体广电和新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临政办发〔2015〕122号），撤销临沧市文化体育局（临沧市新闻出版和版权局）、临沧市广播电视局，设立临沧市文体广电和新闻出版局。临沧市文体广电和新闻出版局设11个内设机构（正科级）和机关党委。办公室、公共文化科、群众体育科（老年体育科）、传媒机构管理科、艺术科、电影管理科、竞赛管理与青少年体育科、文化市场管理科、产业规划科、科技科、新闻出版版权管理科（临沧市“扫黄打非”办公室）、机关党委。

• 纳入临沧市文体广电和新闻出版局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市文体广电和新闻出版局2017年末实有人员编制62人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市文体广电和新闻出版局2017年度收入合计67013071.94元。其中：财政拨款收入67013071.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对增加，主要原因：基本支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费，项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、佤文化工程建设、滇缅铁路博物馆及文物征集、市级广播电视节目覆盖、户户通工程建设、群众体育、竞技体育等工作。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市文体广电和新闻出版局2017年度支出合计49649284.12元。其中：基本支出12375123.89元，占总支出的24.92％；项目支出37274160.23元，占总支出的75.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加，主要原因基本支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费，项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、佤文化工程建设、滇缅铁路博物馆及文物征集、市级广播电视节目覆盖、户户通工程建设、群众体育、竞技体育等工作。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市文体广电和新闻出版局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12375123.89元。与上年对比增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.62％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市文体广电和新闻出版局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37274160.23元。与上年对比减少，项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、佤文化工程建设、滇缅铁路博物馆及文物征集、市级广播电视节目覆盖、户户通工程建设、群众体育、竞技体育等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市文体广电和新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款收入50091623.89元,占本年收入合计的74.74%。与上年对比增加,主要原因：举办云南省第十五届省运会预赛。

　　临沧市文体广电和新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出39601077.96元,占本年支出合计的79.76%。与上年对比增加,主要原因：举办云南省第十五届省运会预赛。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出140000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于文化交流活动经费；临沧市业余网球协会活动资金，

　　2.205类初中教育支出382100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于初中教育城乡义务教育阶段寄宿学生生活费、公用经费支出；

　　3.207类文化体育与传媒支出33078252.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.52%。主要用于开展行政运行、艺术表演团体、群众文化、文化市场管理、文物支出、体育竞赛、体育场馆、群众体育、广播、其他新闻出版广播电视支出、其他文化体育与传媒支出；

　　4.208类社会保障和就业支出4597990.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于事业单位离退休人员工资、养老保险费、死亡抚恤、自然灾害灾后重建补助支出；

　　5.210类医疗卫生与计划生育支出409374.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于事业单位医疗支出；

　　6.213类农林水支出325300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于扶贫社会发展支出；

　　7.221类住房保障支出668061元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市文体广电和新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为165000元，支出决算为89242元，完成预算的54.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算56178元，完成预算的34.04%；公务接待费支出决算为33064元，完成预算的20.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是中央八项规定出台后，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格公务接待制度，严格控制公车使用及2017年已进行了公务用车改革。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加19242元，增长1.27%。其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行费支出决算增加11822元，增长1.21%；公务接待费支出决算增加31064元，增长16.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:是中央八项规定出台后，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格公务接待制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出89242元，占54.08%；公务接待费支出33064元，占22.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出89242元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出89242元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年对比增加,主要用于省运会预赛及公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出33064元。其中：

　　国内接待费支出33064元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。与上年对比增加,主要用于云南省第十五届省运会预赛及各项业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　临沧市文体广电和新闻出版局，上年结余230796元，2017年财政拨款政府性基金财政拨款收入16921448.05元，合计：17152244.05元。支出9948855.99元，结余7203388.06元。主要用于群众体育、竞技体育比赛及器材购置等费用。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　临沧市文体广电和新闻出版局2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市文体广电和新闻出版局2017年机关运行经费支出819541.2元，与上年6389945.45元对比增加,主要原因：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，省运会预赛及公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市文体广电和新闻出版局资产总额30471643.15元，其中，流动资产23312894.22元，固定资产7158748.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产145000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16242769.26元，其中固定资产减少14847027.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值1395742元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额332660元，其中：政府采购货物支出332660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

1. 绩效自评信息情况

　　临沧市文体广电和新闻出版局2017年度完成第一批37个行政村“百县万村”综合文化服务中心示范点创建工作任务，推进第二批43个行政村“百县万村”综合文化服务中心建设。深入实施城乡人居环境提升工程，抓好大临铁路、玉临高速公路、凤庆通用机场和棚户区改造等重大基础设施建设文物调查,完成第一次全国可移动文物普查任务，市文物管理所等4个单位荣获云南省第一次全国文物普查“先进集体”称号，16名普查员被评为省级“先进个人”。加强非物质文化遗产传承保护，有9个项目新公布为省级非遗保护名录。组织开展了第四届亚微节暨第六届边交会系列文化活动、《阿佤人民唱新歌》演唱会、澜沧江啤酒狂欢节、“摸你黑”狂欢节、耿马水文化节、永德芒果节、双江冰岛茶会、感动临沧人物发布会、“喜迎十九大，看齐核心跟党走”歌咏比赛、“和谐大舞台”系列群众文化展演、“文化进万家·共圆中国梦”美术摄影书法展、“书香临沧书法临帖展”等具有较大影响力的区域文化活动，临沧民族文化活动品牌效应不断显现。组织开展“唱临沧”歌曲创作活动，共征集到新创作歌词265首，谱曲6首。积极参加云南省群众文化“彩云奖”评选活动，3件作品获“彩云奖”。组队参加“七彩云南2017年民族赛装文化节”，荣获2金3银6铜和优秀组织奖。我市运动员共获省级以上比赛72金58银80铜，有8名运动员取得了第十三届全国运动会决赛资格。在参加2017年国际田联竞走挑战赛西班牙拉科鲁尼亚站比赛中，市体育运动中心运动员王应柳以1小时29分56秒成绩斩获铜牌，创下临沧运动员近年来参加国际比赛最好成绩。市文体广电和新闻出版局被省体育局荣获“2013—2016年度全国群众体育先进单位”。投资1600万元，完成8座高山无线发射台站基础设施建设。投资1280万元，实施8县（区）广播电视台制播能力提升工程。不断提升广播电视覆盖水平，广播电视覆盖率达99%以上。推动市、县（区）广播电视节目进入电信IPTV、移动手机APP客户端和互联网电视，实现936个村（社区）信号全覆盖。抓好广播电视安全播出工作，全力做好重要会议、敏感日、节假日安全播出值班和零报告工作，强化广播电视商业广告监管，推动公益广告展播。完成少数民族语电影译制工作任务，市农村电影管理站被评为“第三届全国少数民族语电影生产译制发行放映先进单位”。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本年的对单位影响较大的支出情况“三公经费”支出中对本单位影响最大的支出是公务接待费、车辆运行费。

　　其他商品和服务支出5116394.3元，支出较大的原因：用于支付云南省青少年冠军赛、锦标赛、直过民族户户通建设补助资金、地震灾后户户通项目重建资金、公共数字资源设备购置补助、公共文化服务宣传培训所作推广补助、市级示范性大型群众文化活动补助、政府购买服务全市歌舞乐展演创作补助、临沧文化中心项目维修及装修补助、亚洲微电影艺术节群众文化展演补助、大型体育场馆免费低收费开放补助资金、足球后备梯队培养与选拔经费、临沧市第40届业余运动会。

　　其他资本性支出14760000元，支出较大的原因是佤文化广场建设工程款、临沧市博物馆工程建设款、滇缅铁路博物馆布展及文物征集经费、亚洲微电影博物馆陈列布展项目经费。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000835701111

临沧市文体广电和新闻出版局公示（本级）20180907120916197.xls