临沧市国土资源局临翔分局

　　2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市国土资源局临翔分局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市国土资源局临翔分局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

1. 负责临翔区保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
2. 负责规范临翔区国土资源管理秩序工作。
3. 负责优化配置临翔区国土资源的工作。
4. 负责临翔区不动产统一登记管理。

　　5.负责临翔区耕地保护工作。

　　6.负责临翔区测绘管理工作。

　　7.负责临翔区及时准确提供土地利用各类数据工作。

　　8.负责临翔区节约集约利用土地资源工作。

　　9.负责规范国土资源市场秩序的责任。

　　10.负责组织编制实施临翔区矿产资源开发利用规划及矿业权设置方案。

　　11.负责协助地质勘查行业和矿产资源储量管理工作。

　　12.承担地质环境保护责任、承担资质灾害预防和治理的责任。

　　13.依法征收临翔区国土资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟定土地、矿产资源参与经济调控的措施。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.加大耕地保护力度。认真贯彻落实《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》精神，落实最严格的耕地保护制度。一是扎实开展永久基本农田划定工作，全面完成城市周边永久基本农田划定及全域永久基本农田划定。二是强化规划管控，结合重点项目用地需求，完成《临翔区土地利用总体规划调整完善方案》编制。三是推进土地开发整理工作，确保土地利用占补平衡。

　　2.强化矿政管理。一是配合做好非煤矿山转型升级工作。二是完成第三轮矿产资源规划报告编制工作。三是开展矿业权涉及各类保护区规划审查及联勘联审工作。四是保障重大建设项目建设石料，完成6个高速公路建设采石场、4个农村公路建设工程采石场实地踏勘及规划审查。五是完成2017年矿山储量动态和现状实测工作。

　　3.加强地质环境保护和地质灾害防治。一是健全地质灾害群测群防体系，落实地质灾害防治责任。加强地质灾害应急队伍建设，成立临翔区地质灾害应急救援指挥部，组建地质灾害应急救援分队，健全完善地质灾害应急处置机制。加强巡查排查、应急演练和宣传培训。二是加强地质灾害隐患综合治理。

　　4.依法保障经济社会发展用地。一是严格建设用地规划审查。二是严格建设用地审查报批。三是坚持和完善建设用地审批集体会审制度。

　　5.强化执法监管。一是做好年度土地矿产卫片执法检查。二是严厉打击矿产资源违法行为，落实国土资源领域“打非治违”和安全生产目标任务。加强执法人员队伍建设，完成矿山综合执法大队机构、人员调整。

　　6.国土资源改革稳妥推进。一是深化“放管服”和行政审批制度改革。承接好下放的行政审批权，加强权责清单动态管理，根据省、市清单按要求完成权责清单调整，并全部录入云南省行政审批管理系统，推进国土资源网上政务大厅建设，切实提升便民服务水平。二是推进不动产统一登记制度改革。三是推进农村产权制度改革。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市国土资源局2017年度部门决算编报的单位共1个。内设7个机构，办公室、矿产资源管理股、规划股、耕地保护和土地利用管理股、测绘管理股、不动产登记局（加挂地籍管理股牌子）、地质环境股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市国土资源局临翔分局2017年末实有人员编制90人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制80人；在职在编实有人数83人，其中：行政人员13人（含行政工勤人员1人、代发工资0人），事业人员70人。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　(详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市国土资源局临翔分局本年收入11,298,537.04元，上年度6,998,611.75元，比上年增4,299,925.29元，增幅65.73％，其中：财政拨款收入11,298,537.04元，其他收入0元。主要原因：增加新录用人员。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出11,298,537.04元，其中：基本支出11,248,537.04元，项目支出50,000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年临沧市国土资源局临翔分局正常运转的基本支出为11,248,537.04元，同比上年6,948,611.75元，增加4,299,925.29元,增幅为61.88%。其中，人员经费支出10,236,187.04元，日常公用经费支出1,012,350.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年临沧市国土资源局临翔分局正常运转的项目支出为50,000.00元，同比上年100,000.00元，减少50,000.00元,减幅为50%。主要用于地质灾害防治支出。

　　（三）基本支出和项目支出合计情况

　　1.“工资福利”支出。含基本工资、津贴补贴、社会保险缴纳等支出9,081,205.16元，占基本支出和项目支出合计的80.37%。同比上年5,925,605.50元，增加3,155,599.66元,增幅53.25%。增加原因为：因为退休人员增加，人员调入、新增公务员、住房公积金增加，行政运行经费增加。

　　2.“商品和服务”支出。含办公费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费等经费支出947,270.00元，占基本支出和项目支出合计的8.4%。同比上年381,300.00元，增加565970元,增幅148.43%。增加原因为：行政运行开支增加。

　　3.“对个人和家庭的补助”支出。含生活补助、奖励金、住房公积金等经费支出1,154,981.88元，占基本支出和项目支出合计的10.22%，同比上年641,706.25元，增加513,275.63元，增幅为79.98%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市国土资源局临翔分局2017年一般公共预算财政拨款支出决算为11,298,537.04元,同比上年7,048,611.75元，增加4,249,925.29元,增幅为61.88%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“社会保障和就业”支出1,552,558.16元。该科目占总一般公共预算财政拨款支出的13.7%，同比上年93,048.25元，增加1,459,509.91元，主要用于社会福利事业单位物资运费等项目经费、事业单位退休人员等支出。

　　2.“医疗卫生与计划生育”支出505,361.50元。该科目占总一般公共预算财政拨款支出的4.47%，同比上年396,700.00元，增加108,661.5元，主要用于事业单位医疗保障，公务员医疗补助等支出。

　　3.“住房保障”支出718,889.00元。该科目站总一般公共预算财政拨款支出的6.36%，同比上年412,447.00元，增加306,442.00元，主要用于住房公积金等支出。

　　4.“国土海洋气象等”支出8,521,728.38元。该科目站总一般公共预算财政拨款支出的75.4%，同比上年6,146,416.50元，增加2,375,311.88元，主要用于国土资源事物等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市国土资源局临翔分局“三公”经费支出。“三公”经费合计37,986.00元，与上年度49,781.14元，减少了23.7%，其中：公务用车运行维护费支出30,000.00元，与上年度41,795.14元，减少了28.22%，公务接待费支出7,986.00元，与上年度7,986.00元，无增减，本年度无因公出国（境）费用，上年度无。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出30000元，占78.97%；公务接待费支出7986元，占21.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：

　　公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比下降的主要原因是公务用车改革后，公务用车减少，支出减少。

　　3.公务接待费支出7986元。其中：

　　国内接待费支出7986元，主要用于部门工作等发生的接待支出。与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定，大幅压缩接待活动和标准。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市国土资源局临翔分局2017年机关运行经费支出1,012,350.00元，上年度381,300.00元，比上年增加631,050.00元，增幅为165.50％。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。2017年较上年经费支出增加的原因为：其他交通费列入公用经费中。

　　（二）国有资产占用情况

　　1.截至2017年12月31日资产总额137,873,051.13元，其中，流动资产131,506,097.93元，固定资产6,366,953.20元。上年度资产总额160,617,516.82元，比上年减少14.16％。成立不动产登记中心，购买了登记中心的办公设备。

　　2.固定资产价值2017年度6,366,953.2元，上年度6,239,221.2元，比上年增加2.04％，因成立不动产登记中心，购买了登记中心的办公设备。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年部门政府采购0元。

　　(四）绩效自评信息情况

　　1．国土资源保护利用全面落实到位，一是扎实开展永久基本农田划定工作，全面完成城市周边永久基本农田划定及全域永久基本农田划定，划定全域基本农田面积55.5007万亩，其中坝区耕地面积37.163万亩，划入基本农田29.9459万亩，划定比例80.58%；划定城市周边永久基本农田1.1658万亩，划定比例60.14%； 签订区级责任书10份、乡级责任书100份、村级责任书1935份，更新标志牌10块，新增界桩埋设186棵，移除界桩201棵，制作永久基本农田划定表册9张、图件129幅。二是强化规划管控，结合重点项目用地需求，完成《临翔区土地利用总体规划调整完善方案》编制，并于2017年10月获省国土资源厅批准执行。三是推进土地开发整理工作，确保土地利用占补平衡。积极开展十三五土地整治规划编制工作，抓好在建博尚等2个乡镇小那么等2个村、邦东乡邦东村等2个土地整治项目管理；完成中低产田地改造0.36万亩；积极推进项目验收，组织上报并验收项目3个；完成工程量复核项目3个，完成审计1个。四是加强征地管理，依法保障被征地农民合法权益，推进征地统一年产值和区片综合地价更新，健全完善征地补偿工作机制。五是落实土地复垦制度，土地复垦费应缴尽缴。

　　2．国土资源依法行政有序开展，一是严格建设用地规划审查，办理用地预审报件4个、面积166.05亩。二是严格建设用地审查报批，完成大临铁路、机场高速建设等单独选址和年度城市批次用地农转用上报2648.6775亩，收缴入库耕地开垦费98.19625万元；完成临清高速公路试验路段（第一期）、年处理2万吨废轮胎资源化综合利用等建设项目临时用地审查上报1575.5115亩；审查报备土地复垦方案7个，累计预存土地复垦费用209.9315万元；备案设施农用地30个。三是坚持和完善建设用地审批集体会审制度，全年共召开土地集体会审会议3次；执行工业用地出让最低价标准，经营性用地全部实行招标拍卖挂牌出让，向社会公开挂牌出让国有土地10宗，面积253亩，价款42381.1273万元，其中：市收储中心5宗，面积225.648亩，价款41685万元；临翔区5宗，面积29.2048亩，价款696.1273万元。划拨供地5宗，面积88.2975亩。

　　3.国土资源改革稳妥推进，一是深化“放管服”和行政审批制度改革。承接好下放的行政审批权，加强权责清单动态管理，根据省、市清单按要求完成权责清单调整，并全部录入云南省行政审批管理系统，推进国土资源网上政务大厅建设，切实提升便民服务水平。二是推进不动产统一登记制度改革。截至目前，共颁发房地产不动产权证书7514件，完成数据整合56182件，完成临翔区辖区范围内不动产登记资料移交67302件；收取不动产动产登记费87.3680万元，代收土地收益金406.6356万元。三是推进农村产权制度改革。开展临翔区农村宅基地和农房统一调查登记发证试点工作，目前已完成试点颁证工作，调查土地152宗面积32074.09平方米、房屋面积25108.78平方米，颁发农村房地一体不动产权证126本；抓好“两权”调查成果检查验收工作，全面完成临翔区农村集体土地使用权59771个宗地外业调查和数据录入，并于2017年8月通过市级验收，目前已报请省厅验收。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市国土资源局临翔分局2017年决算公开表.xls