监督索引号53090000721801000

　　中共临沧市委政策研究室2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共临沧市委政策研究室（农办、改革办）是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要承担市委重要文稿、文件起草工作，积极开展调查研究，及时向市委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议；承担市委农村工作领导小组办公室日常工作，对全市新农村建设、美丽家园建设、农业农村经济社会改革发展进行协调指导，研究农业农村发展战略，制定相关改革方案，部署工作任务；负责处理市委全面深化改革领导小组的日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，扎实推进全市全面深化改革各项任务；承担组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联系、协调部门和社会研究力量围绕市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供依据。除上述职能外，政研室还要切实履行好市美丽家园建设协调领导小组办公室、洁净临沧行动领导小组办公室各项职能，负责全市新农村建设指导、协调、监督；负责实施新家园旧村改造工程；负责组织实施省级重点村建设及美丽宜居乡村建设。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.强化思想政治引领，兴起迎接和学习宣传贯彻十九大的热潮。

　　2.抓实文稿撰写工作。

　　3.统筹“三农”服务工作。

　　4.扎实推进全市改革工作。

　　5.切实加强自身建设。

　　二、部门基本情况。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，中国共产党临沧市委员会政策研究室。其中：行政单位1个。市委政策研究室下设办公室、文稿一科、文稿二科、新农村建设科、农村经济社会发展科、改革综合科、改革督查协调科7个内设正科级机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　单位2017年末实有人员编制15人，其中：行政编制 15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人。在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年中共临沧市委政策研究室决算总收入3882872.42元，其中：财政拨款收入3842977.19元，占总收入的98.97％，其他收入39895.23元，占总收入的1.03％。与上年对比总收入减少374860.02元，其中：财政拨款收入减少329034.40元，其他收入减少45825.62元。减少的主要原因：一是2017年市级财政项目经费压缩，经费减少。二是上级部门安排的项目经费减少，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年中共临沧市委政策研究室决算总支出3944119.27元。其中：基本支出2942977.19 元，占总支出的74.62％；项目支出1001142.08元，占总支出的25.38％。使用财政拨款支出3884977.19元，占总支出的98.50％，使用其他收入支出59142.08元，占总支出的1.50％。与上年对比总支出减少737991.40元，其中：财政拨款支出减少618034.40元，其他收入支出减少119957.00元。减少的主要原因：一是2017年市级财政项目经费压缩，拨入经费减少，支出减少。二是上级部门安排的项目经费减少，其他收入减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障中共临沧市委政策研究室机关机构正常运转的日常支出2942977.19元。与上年对比基本支出减少279034.40元，减少的原因主要是原下设临沧市委政策研究室的“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室调整到临沧市扶贫开发领导小组办公室，财政拨款减少，对应的基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.96%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的12.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障中共临沧市委政策研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1001142.08元。与上年对比减少458957.00元，主要原因是财政拨款项目经费减少，项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：1.课题研究经费123000元；2.农村工作领导小组办公室工作经费100000元；3.《临沧调研》工作经费100000元；4.省级重点村工作经费150000元；5.深化改革办公室经费219000元；6.美丽宜居乡村建设工作经费150000元；7.旧村改造办公经费100000元；8.课题补助费等59142.08元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年部门一般公共预算财政拨款收入3842977.19元，占本年总收入的98.97％，与上年对比减少329034.40元，减少7.89%，减少主要原因是财政拨款减少，对应的支出减少。

　　2017年部门一般公共预算财政拨款支出3884977.19元,占本年支出合计98.50％。与上年对比减少618034.40元，减少13.72%，其中：基本支出2942977.19元，占公共预算财政拨款支出74.62%，基本支出中人员经费支出2588802.19元，占基本支出的87.96%，公用经费支出354175.00元，占基本支出的12.04%，基本支出与上年对比减少8.66％。项目支出942000.00元，占公共预算财政拨款支出的24.25％。与上年对比减少26.46%，,减少主要原因是财政拨款减少，对应的支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.行政运行支出2371318.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.04%，主要用于在职人员工资和机关运行经费支出；

　　2.一般行政管理事务支出942000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.25%，主要用于深化改革、课题研究、加快推进美丽家园建设和新农村建设经费支出；

　　3.行政单位离退休支出30240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，主要用于离退休人员工资及公用经费支出；

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出263670.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；

　　5.行政单位医疗支出100816.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%，主要用于职工医疗费；

　　6.住房公积金支出176931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共临沧市委政策研究室2018年财政拨款“三公”经费预算总额110800.00元，支出决算为80189.00元，完成预算的72.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为59666.00元，完成预算的53.87%；公务接待费支出决算为20523.00元，完成预算的18.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少30153.99元，下降27.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1884.99元，下降3.06%；公务接待费支出决算减少28269.00元，下降57.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出59666.00元，占74.44%；公务接待费支出20523.00元，占25.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出59666.00元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出59666.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费比去年减少的主要原因是公务用车改革后，公务用车使用量减少，支出减少。

　　3.公务接待费支出20523.00元。国内接待费支出20523.00元，共安排国内公务接待20批次，接待人次102人，主要用于接待上级政研室（农办、改革办）、各州市委政研室（农办、改革办）和各县区委政研室（农办、改革办）公务活动产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。公务接待费比去年减少的主要原因是严格执行接待规定，大幅压缩接待活动和标准。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年我单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年我单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年中共临沧市委政策研究室机关运行经费支出354175.00万元，与上年对比增加了160275.00元，增加了82.66％，主要原因是增加了人员，相应增加了公务交通补贴等。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日中共临沧市委政策研究室资产总额1128303.55元，其中，流动资产88724.05元，固定资产1039579.50元。与上年相比，本年资产总额增加142594.50元，其中固定资产增加164239.50元，流动资产减少21645.00元，固定资产增加的主要原因是公务用车改革后，我单位原使用车辆财政批复下账，划入的车辆原值大于下账车辆原值，导致固定资产增加，流动资产减少的主要原因是财政拨款结余减少。报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额47360.00元，其中：政府采购货物支出47360.00元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1.提高文稿服务质量，以文辅政能力得到提升。一年来，我们参与了市委四届二次全会有关会议文件的起草工作，参与了《市委常委会按季度听取工作汇报制度》《中共临沧市委关于开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动的意见》《中共临沧市委办公室关于大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神全力推动临沧跨越发展的通知》《临沧市人民政府关于〈云南省人民政府关于深入推进新型城镇化建设的实施意见〉的贯彻实施意见》等文件的起草工作，参与了有关市委领导讲话稿、汇报稿等文稿的起草工作。

　　2.深入开展调查研究，决策服务能力不断提高。把调查研究作为工作的重中之重，紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，着力在党的建设、生态文明建设、民族团结进步、“三农”工作、全面深化改革等方面进行了深入调查研究，共完成调研报告16个，共编发《临沧调研》16期。其中，《开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动课题咨询报告》《大力弘扬“临沧作风”课题咨询报告》《打造良好的五个环境决策咨询报告》《站在新的起点上奋力创造“临沧速度”》4项课题研究成果得到了市委主要领导的肯定和批示。

　　3.统筹推进“三农”工作，新农村建设成效明显。截止2017年11月30日，共完成旧村改造1133个，占计划数的100%，开工旧房改造70927户，竣工61029户，竣工率达86.4%，入住49694户，兑现农户补助资金117534.12万元；争取到美丽宜居乡村省级重点建设村项目68个，向上争取资金3060万元，目前，除安装路灯1345盏占计划的99%外，其余各项工程完成率均在100%以上；完成美丽宜居乡村400个，占任务数的100%，完成项目总投资184802.1万元，其中补助资金49231.1万元、群众自筹135571万元；完成创建洁净村庄1209个，占任务数的100.75%，创建洁净庭院示范家园16055户，占任务数的107.03%。一年来，共完成新农村建设旧村旧房改造进度统计报表汇总10期，美丽宜居乡村进展情况10期，洁净村庄和洁净庭院示范家园创建进展情况10期，美丽宜居乡村省级重点建设村进展情况2期，临沧市新农村建设进展情况4期。完成“三农”发展39项考核指标统计监测报表4期。对“茶、果、糖、菜”产业和公益设施管理进行统计监测，分别完成统计监测报表2期、4期。与此同时，完成了生态文明及美丽乡村建设相关体制改革专项小组相关业务工作。

　　4.认真履行工作职能，改革工作跃上新台阶。认真抓好2016年全面深化改革迎考工作，通过省级综合考评，我市2016年的改革工作位列全省11名，比上一年度的第15名进位了4名。制定评分标准及内容，完成了对8县（区）和74个市级部门全面深化改革的第一次年度考核考评工作。经市委领导审定，制定下发了《临沧市2017年度全面深化改革工作考评办法》《中共临沧市委全面深化改革领导小组会议议事规则（试行）》等制度文件，制定下发了市委深改组2017年工作要点、工作台账，提出改革任务283项，年度重大改革事项50项，重点落实改革举措50项。认真做好服务工作，共筹办2017年市委深改组会议4次。完成了对群团组织改革方案、国税地税征管体制改革方案等14个改革方案的审核工作。召开了市县40多名改革骨干参会的改革办主任会和业务培训会。先后9次对市委各改革专项小组办公室工作人员进行了培训。收集整理各地各部门改革的做法成效，编印《临沧改革快报》14期。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000721801111

中共临沧市委政策研究室2017年决算公开表20180904033306837.xls