临沧市农函大2017年度部门决算公开情况说明
监督索引号53090000836001000
目 录
第一部分 临沧市农函大概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市农函大概况
一、主要职能
（一）主要职能
在我区广大农村普及和推广实用技术，振兴农村经济。进行成人教育，培训农村脱贫致富的乡土人才。
（二）2017年度重点工作任务介绍
紧紧围绕省校和市科协年初工作要点，按照“提高质量，适度规模”的办学原则，2017年全市招生范围以各县（区）建档立卡贫困村、贫困户，以培养“每户1名科技明白人”为工作重点，专业安排上兼顾设置省农函大新修编教材的专业（省农函大新修编教材：《烤烟技术》、《节水技术》、《养猪技术》、《养羊技术》、《蔬菜种植技术》等）的工作思路，全面完成省农函大下达的招生办班培训任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市农函大2017年部门决算编报的事业单位共1个。内设办公室1个科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市农函大部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农函大2017年度收入合计963865.11元。其中：财政拨款收入954893.68元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8971.43元，占总收入的1%。与上年对比收入增加236288.7元，增加25%，主要原因2017年调入人员工人、调整人员工资标准及非本级财政拨款项目培训经费增加。
二、支出决算情况说明
临沧市农函大2017年度支出合计923140.33元。其中：基本支出623865.11元，占总支出的68％；项目支出299275.22元，占总支出的32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少9511.16元，减少1%,主要原因2016年部分支出用事业基金弥补。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障农函大机构正常运转的日常支出623865.11元。与上年对比减少11086.38元,主要原因基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障市农函大机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299275.22元。与上年支出对比增加1575.22元,主要原因办学培训费支出增加。具体项目开支及开展工作情况全部用于农函大办学培训费开支。
1、临财教发〔2017〕35号《临沧市财政局关于下达市本级预算单位项目经费的通知》：2060799其他科学技术普及支出——农函大办学经费90000元，主要用于支付农函大日常培训费用。
2、临财教联发〔2017〕114号《临沧市财政局 临沧市科学技术协会关于下达2017年云南省科普专项转移支付资金的通知》：2060702科普活动——农函大教育培训费150000元，用于支付省农函大2017年度教材费。
3、临财教发〔2017〕150号《临沧市财政局关于下达2017“基层科普行动计划”资金预算的通知》：2060799其他科学技术普及支出——公民科学素质提升服务补助100000元，主要用于补缴2016年度省农函大教材费及2017年度省农函大教材费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农函大2017年度一般公共预算财政拨款收入954893.68元,占本年收入合计的99%。与上年对比增加227867.52元,主要原因2017年云南省科普专项转移支付资金、2017年“基层科普行动计划”资金及省农函大拨入办学补助经费增加。
临沧市农函大2017年度一般公共预算财政拨款支出914168.9元,占本年支出合计的99%。与上年对比147142.74元,主要原因2017年调入人员1人、调整工资标准及补缴省农函大2016年教材费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出730601.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。其中：（1）科学技术普及—机构运行支出431326.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的48%；主要用于2017年调入人员1人、调整工资标准。（2）科学技术普及—科普活动支出112400元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%；主要用于2017年上缴省农函大教材费。（3）科学技术普及—其他科学技术普及支出186875.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的20%；主要用于支付农函大日常培训费用、补缴2016年度省农函大教材费及2017年度省农函大教材费。
2.社会保障和就业支出117415.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。其中：（1）行政事业单位离退休—事业单位离退休支出46141.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出；（2）行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出63708.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。（3）抚恤—死亡抚恤支出7566元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于遗属生活补助支出。
3.医疗卫生与计划生育支出24710元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。其中：事业单位医疗—事业单位医疗支出24710元占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于在职人员医疗保险支出。
4.住房保障支出41442元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。其中：住房改革支出—住房公积金支出41442元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市农函大2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为15000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因公务用车运行维护费与上年相比没有增减，主要用于油耗及维修费用。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因公务用车运行维护费与上年相比没有变化，主要用于油耗及维修费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农函大培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市农函大为事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市农函大部门资产总额354516.64元，其中，流动资产112186.64元，固定资产242330元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144414.92元，其中固定资产增加45460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
354516.64 |
112186.64 |
242330 |
111690 |
130840 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额45460元，其中：政府采购货物支出45460元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
45460 |
45460 |
45460 |
45460 |
45460 |
45460 |
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货物 |
45460 |
45460 |
45460 |
45460 |
45460 |
45460 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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2017年，全市农函大招生学员任务数为20100名，其中省农函大下达临沧招生任务数10000人，省办专业8000人，省办地方特色专业2000人。临沧市地方特色专业10100人。全年实际共完成招生结业人数20397人，其中省办专业10050人，地方特色专业10347人。在全市8县（区）71个乡镇、398个村社区教学点，办班354期，举办专业50个，其中省办专业24个，地方特色专业26个，完成省校下达计划的203%，其中：党员、干部6089名，占29%，妇女9329名，占45%，带动户数22863户。
2017年度被省农函大评为办学先进集体。
（五）其他重要事项情况说明
本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000836001111
滇公网安备53090202000021