临沧边境经济合作区管理委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家法律、法规和省、市有关边境经济 合作区的政策措施，履行临沧边境经济合作区管理范围内的 经济管理职能；制定临沧边境经济合作区发展的具体措施，并组织实施。

（2）负责建立和完善临沧边境经济合作区管理委员会 与耿马自治县、沧源自治县、镇康县人民政府和市级相关部门的工作运行机制；负责推进临沧边境经济合作区的综合配 套改革，建立适应临沧边境经济合作区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、风险投资机制等配套支撑体系。 

（3）依据上位规划，负责编制临沧边境经济合作区中长期发展规划、总体规划、产业发展规划等规划，并组织实施。

（4）负责临沧边境经济合作区的基础设施建设；负责临沧边境经济合作区国土资源开发利用工作。

（5）负责临沧边境经济合作区的投融资、财税管理工作；负责临沧边境经济合作区国有资产管理工作；负责临沧边境经济合作区下属国有企业及国有资产的监督管理；负责临沧边境经济合作区政府性债务管理。

（6）负责拟订临沧边境经济合作区国内外贸易发展、 经济合作、招商引资等政策措施并组织实施；负责临沧边境经济合作区管理范围内的商务、侨务、口岸、对外交流合作等协调服务工作。

（7）负责优化营商环境工作，对临沧边境经济合作区的各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营； 协调有关部门派驻临沧边境经济合作区的派出机构、分支机构的工作。

（8）根据市人民政府授权，负责临沧边境经济合作区的行政管理、经济发展及授权事项审批等工作。

（9）完成市人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

（10）职能转变。临沧边境经济合作区管理机构应聚 焦经济发展主责主业，逐步剥离社会事务管理职能，将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网、绿化保洁等事务交由所在地人民政府统一实施，临沧边境经济合作区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。

二、重点工作概述

临沧边境经济合作区管理委员会2024年度重点工作：

1.抓经济指标调度，全力以赴稳增长。省市下达13项经济指标中，预计完成固定资产投资46.7亿元，增长10.53%；工业固定资产投资26.06亿元，增长18.78%。新增“四上”企业10户。开发区企业营业收入29.26亿元，增长18.18%；无数字经济核心营业收入。规上工业总产值17.14亿元，下降1.37%；规上工业可比价增加值增长16.4%。进出口货值27.18亿元，下降69%；园区进出口额10.15亿元，下降70.15%。一般公共预算收入4739万元，下降12.03%；一般公共预算支出5.3023亿元，增长22.99%；向上争取资金5.9764亿元，增长54.6%。市外产业招商到位资金1.52亿元，下降76.25%，其中：省外产业招商到位资金1.46亿元，下降74.25%；工业招商到位资金1.15亿元，下降73.68%；无利用外资。

2.强化规划保障，推动口岸重点项目建设。一是园区总体规划获市人民政府批复。《孟定核心园区国土空间详细规划》通过县级审查，待市级审批。二是围绕临清铁路站场选址，优化园区路网布局，完成道路专项规划编制。三是按照“胞波新城，黄金通道”的理念，以清水河口岸经济区为前沿，以孟定镇为依托，同步将沧源芒卡镇、耿马勐简乡、镇康军赛乡一体规划，完成孟定国际新兴口岸城市发展战略规划编制，同步启动产业专项规划及总体城市设计。四是规划建设孟定清水河国际无水港，打造陆上边境口岸型物流枢纽。目前已完成概念性规划和发展规划编制，环评、水保、林勘等前期工作加快推进。

3.以项目为突破，增强园区发展承载能力和内生动力。一是抓要素保障。完成开发区土地集约利用评价和5个区域评估；批而未供土地处置率达18.8%；闲置土地处置率达100%，完成年度处置任务；完成工业项目“标准地”出让改革任务。200.663亩城镇建设农用地转用和300.4亩土地供地方案通过审批；258.471亩土地完成供应。二是完善基础配套。供水厂、污水处理厂、垃圾中转站进入收尾，口岸医院加快建设，亚行贷款项目稳步推进。三是强化项目谋划储备。分近中远期储备项目76项、总投资200多亿元，23个重点项目开展可研编制等前期工作。四是抢抓政策机遇，积极争取资金支持。年内争取超长期特别国债资金1.65亿元、省预算内资金5000万元、前期工作经费480万元，获得银行贷款授信额度4000万元。五是智慧口岸加快建设。信息化项目于2024年12月13日完成初验，项目进入试运行阶段。H986的应用填补了临沧口岸没有大型机检设备的空白，“机器代替人工”大幅提升了口岸货物查验能力。六是四类综合性指定监管场地稳步实施。主体工程基本完工，室内外装修、专用功能设施及智能化部分加快推进。

4.延链补链强链，产业加快聚集。一是突出进出口加工、跨境商贸物流两大主导产业精准招商。江苏越胶国际贸易公司子午轮胎专用橡胶生产、朗坤控股集团国际智慧冷链物流基地及农产品批发交易中心、两国双园南博（临沧）国际贸易有限公司综合物流园、城镇天然气综合利用等13个项目签约落地，云南丝路文旅开发（集团）有限公司水果交易中心、云南瑞和锦程实业股份有限公司清水河口岸跨境电商物流产业园、云南海诚集团国际物流中心等项目加快推进。二是持续推进边民互市贸易进口商品落地加工，累计备案落地加工企业7户（粮豆类产品加工5户、甘蔗加工1户、茶叶加工1户）。三是积极争取在孟定清水河口岸增设药材进口边境口岸，待国家现场评估考核。滇生环亚中药材加工等企业入驻园区。

5.推进国企改革，探索“管委会+公司”管理运营模式。完成了“1+N”国有企业架构体系的重塑，确立“1个母公司（国投集团）+多个业务板块子公司”的运营管理体系。同步制定并印发了国投集团自身的改革方案。集团层面的清产核资及经济责任审计工作同步完成。完成了国资公司原总经理、副总经理、监事会主席的免职程序，以及集团公司副总经理、财务总监的任职工作。

6.以政务服务和公共资源交易运行保障为重点，全力为园区经营主体提供优质服务。一是用好“区镇集中办公”优势，实现孟定片区政务服务“进一扇门全办理”。设立临沧市优化营商环境前哨站点1个。云南省企业名称自主申报系统增加名称区划“临沧边合区”。有序承接58个省、市、县赋权事项。二是完成公共资源交易场地标准化建设，成为全省唯一保留公共资源交易平台的开发区。今年4月远程异地评标工位制建设以来，完成交易14项，交易金额1.36亿元，全流程电子化率达100%。三是整合耿马县“对外劳务合作服务平台”与临沧边合区“缅籍人员入境服务管理中心”，推动“双向劳务派遣平台”建设试点，有效解决企业用工难、用工贵问题。四是夯实企业培育。群利建材公司通过省级科技型中小企业备案审核，列入省级2024年度高新技术企业培育库入库企业名单，有望新增高新技术企业1户。推进缅甸大学生创业园申报2024年度省级小型微型企业创业创新示范基地。五是加大金融对园区企业的支持力度。结合金融特派员进园区、企业大走访等活动，帮助华德实业等93户企业协调银行贷款9472万元。

7.抓牢安全生产和生态环境保护工作，构建和谐、生态、绿美园区。一是抓实安全生产管理，年内没有因违法行为被查处的相关情况、没有安全生产责任事故发生，没有汛情、灾情发生。二是严守生态环境保护红线和环境质量底线，完成《总体规划环境影响报告书》《环境影响评价区域评估报告》等上位环评的编制报批和成果运用。制定了《生态环境保护管理制度》，按季度对在建项目进行环境监测，年内园区未发生重大环境污染、生态破坏等问题，未出现生态环境问题方面的投诉及负面舆情。三是以主干道、公共服务机构、居民小区、项目厂区等为重点，推进增绿、增花、增光、增特色风貌，打造“花美国门、智慧口岸、园林陆港”，创建省级绿美园区。

8.全面加强党的领导，抓实党建促发展。一是制定印发《基层党建工作方案》《党组织书记抓基层党建工作责任清单》《党建带群建工作要点》。扎实开展党纪学习教育。持续完善非公党建样板区建设，以市进出口企业协会为主阵地，成立市进出口企业协会联合党支部，联合园区其他外贸企业党支部组建“外贸企业党建联合体”，集中力量解决外贸企业在口岸通关、政策支持、经营管理、扩大市场等环节遇到的困难问题。派出44名党员干部组建党员突击队，扎根清水河口岸工作一线、项目一线，全力推进园区基础设施建设、通关保障、口岸管理、贸易促进等重点工作。针对非公党支部和企业发展管理结合不紧密等现象，建立7个处级党员领导干部挂钩联系非公企业工作联系点；派出1名非公党委委员牵头组建“党建工作制度作用发挥提升强化工作专班”；派出32名党建工作指导员联系指导101家正常营业的非公企业，实现了党的工作全覆盖。二是深入推进党风廉政和反腐败工作。制定印发《落实全面从严治党主体责任清单》。全力支持纪工委开展工作，加强对重点部门、岗位风险点排查，用好廉政提醒谈话、日常谈心谈话和警示教育等载体，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。三是加强干部队伍建设。新发展党员12名、入党积极分子8名。通过定向选调方式招录3名研究生学历选调生。四是制定完善《公务接待管理制度》《商务接待管理制度》《办公用品管理制度》等系列制度，规范机关事务管理，提高工作效率。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧边境经济合作区管理委员会共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展局、财政局（国有资产监督管理局）、对外合作局、规划建设局、综合发展服务中心。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧边境经济合作区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。是：临沧边境经济合作区管理委员会。

纳入临沧边境经济合作区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧边境经济合作区管理委员会2024年末人员编制数49人，其中：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人26人；经费自理人员8人。

编制内实有人员45人。其中：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧边境经济合作区管理委员会2024年度收入合计45007.99万元。其中：财政拨款收入43845.85万元，占总收入的97.42%；本年度本单位无上级补助收入；事业收入；经营收入；附属单位上缴收入；其他收入1162.13万元，占总收入的2.58%。与上年相比，收入合计增加9474.90万元，增长26.67%。其中：财政拨款收入增加8499.53万元，增长24.05%；其他收入增加975.36万元，增长522.23%。收入增的主要原因是亚行项目拨入和新国门联检楼修复资金拨入增加。

二、支出决算情况说明

临沧边境经济合作区管理委员会2024年度支出合计39732.10万元。其中：基本支出979.98万元，占总支出的2.47％；项目支出38752.11万元，占总支出的97.53％；本年度本单位无上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支。与上年相比，支出合计增加7576.42万元，增长23.56%。其中：基本支出减少54.51万元，下降5.27%；项目支出增加7630.92万元，增长24.52%；支出增加的主要原因是亚行项目支出和新国门联检楼修复资金支出增加，所以本年度支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出979.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出831.95万元，占基本支出的84.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.03万元，占基本支出的15.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38752.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

业务目经费491.36万元，主要用于用于文印、办公维护及耗材、党建、精神文明、保密密码设备、意识形态、宣传工作、人才工作、档案管理、综治维稳、纪检监察、群团、工会、会议、接待、财务、国库业务等支出。

办公设备购置项目经费135.71万元，主要用于用于党政专用电视会议系统县（区）延伸工程集成款。

乡村振兴项目经费6.04万元，主要用于支付驻村工作队员人身意外险及驻村工作队员和自然村村长工作经费。

法律顾问项目经费6.1万元，主要用于法律咨询、顾问聘请和诉讼代理费等支出。

缉私项目经费23万元，主要用于开展打击走私活动，维护社会主义市场经济秩序，保障人民群众健康和生命安全，工作运转经费。

后勤保障项目经费105.86万元，主要用于用于零星设备购置、办公大楼水电费、网络服务费、租车费等支出。

物业管理项目经费109.92万元，主要用于食堂管理、职工宿舍、物业费、公摊费、绿化养护费、安保费、保洁费等。

企业注册印章项目经费5.81万元，主要用于新注册企业公章、财务章、法人章费用。

国门联检楼修复项目经费1266.47万元，主要用于新国门联检楼修复、附属楼修复、配套工程修复和老国门联检楼修缮。

棚户区改造项目资金项目经费10万元，主要用于棚户区改造项目。

亚行项目经费36161.68万元，主要用于用于南汀河大桥及芒卡连接线工程、清水供水工程、清水河 1号路、3号路、4号楼、5号路工程、国际产能合作区工程、孟定镇和清水河垃圾处理厂、 清水河南帕河治理工程、清水河污水处理厂及配套工程、边境贸易交易场所出入境区工程、孟定清水河医院、口岸安置区施工工程。

历史欠债项目经费169.07万元，主要用于支付便民服务中心工程款、工程建设项目安全风险评估编制服务项目费、一区三园总体规划环境影响报告编制服务费、班贵隧道路口太阳能移动式信号灯费用、公共资源交易场所标准化建设改造项目工程款。

项目前期经费137.52万元，主要用于支付园区33平方公里范围压覆重要矿产资源及地质灾害危险性评估服务、临沧边境经济合作区征地及已报批用地开发利用数据建库服务费用、临沧边境经济合作区孟定清水河33平方公里总体规划编制费用、临沧边境经济合作区“一区三园”总体规划（修编）2022-2035编制费用、临沧边境经济合作区工程建设项目管理服务费(2023年度）、孟定清水河口岸智慧通关项目可行性研究报告编制服务费、孟定清水河口岸增设中药材指定口岸申报材料编制费、孟定清水河口岸增设中药材指定口岸申报材料编制费、临沧边合区园区工程建设区域气候评估费、临沧边合区项目策划咨询费、重大项目开工仪式租赁费、星光夜市供电设施配电工程。。

口岸建设（国门联建楼建设）项目经费15.84万元，主要用于支付新国门联检楼安全鉴定费。

中央外经贸补助项目经费14.58万元，主要用于干部能力提升、GMS省长论坛临沧边境经济合作区专题推介会服务费。

工程建设项目经费102.61万元，主要用于清水河国门小学附属设施及旧房立面改造工程涉及工程款、清水河中缅大道建设款、临沧边合区城市规划馆方案设计编制费、临沧边合区园区33平方公里范围内气候可行性论证评估服务编制服务费用、临沧边合区园区33平方公里范围内水土保持方案评价编制服务费用、临沧边境经济合作区(国家级)一区三园总体规划环境影响评价服务费用、临沧边境经济合作区孟定清水河33平方公里总体规划编制费用、孟定（清水河）口岸污水处理厂入河排污口设置论证报告编制服务费用。

口岸运维项目经费48.78万元，主要用于要用于口岸管理、口岸运转等支出。

口岸功能提升改造项目经费77.84万元，主要用于支付口岸功能前期可研编制和项目建设书编制费。

帮扶资金项目经费22.18万元，主要用于支付绿化管护费13万元、宣传片制作费4.98万元、临沧边合区项目策划咨询费10万元、公共资源交易服务场地智能设备建设项目9.05万元、南博会2号口岸2T05-4展览制作搭建建设承包费、12.63万元、南博会3号口岸3T18展览制作搭建建设承包费14.11万元、临沧边境经济合作区园区工程建设项目区域环境影响评估项目服务费用8.6万元、老口岸老旧小区改造项目可研和实施方案编制费用5万元、孟定综合交通枢纽建设项目可研和实施方案编制费用5万元、客运枢纽暨旅客服务中心项目可研和实施方案编制费用5万元、临沧边合区城市规划馆方案设计编制费1.32万元、孟定清水河口岸医院地块土壤污染状况初步调查服务费用5.86万元、清水河口岸H986查验设备迁移安装及配套设施建设项目职业病危害预评价及环境影响评价服务项目24万元、绿美道提升项目工程款25万元、边合区便民服务中心大楼周边绿化改造提升合同款13.08万元、边合区便民服务中心文化长廊、文体设施暨卫生间修缮项目施工费10.49万元、办公耗材5.67万元、缅甸大学生创业园宣传提升改造22万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧边境经济合作区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出38477.82万元,占本年支出合计的96.84%。与上年相比增加8155.59万元，增长26.90%,完成年初预算的92.81%。增加的原因是亚行项目支出和新国门联检楼修复资金支出增加，所以本年度支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1313.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的50.62%。主要用于各项工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费支出；造成预决算差异的主要原因是一是2023年补发了事业人员2021和2022年度两年的奖励性绩效工资，而2024年只补发2023年度的奖励性绩效，基本支出经费减少；二是财政拨款项目经费减少,相应的支出减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出85.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的91.50%；造成预决算差异的主要原因是人员减少社会保障缴费减少，在职人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出43.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的79.25%。造成预决算差异的主要原因是：人员减少，社会保障缴费支出减少。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助支出。                   

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出36636.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.21%,完成年初预算的95.40%。主要用于亚行项目建设、项目前期经费、清理历史欠债经费工程建设项目等支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金支出审批程序未完成未及时支付。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出326.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,年初无此项预算。主要用于口岸功能提升和口岸运行维护经费；造成预决算差异的主要原因是此项目资金是省级补助资金，本单位年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出14.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于用于商务会谈，干部能力提升及吸引外资活动支出；造成预决算差异的主要原因是此项目资金是省级补助资金，本单位年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出57.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的109.72%，主要用于职工个人住房改革支出和住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金计提基数提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.00万元，决算为48.53万元，决算完成年初预算的97.06%；支出决算较上年减少0.46万元，下降0.94%。减少的原因是我单位严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费

3.公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为29.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.74%，完成年初预算的99.87%；支出决算较上年0.04万元，下降0.13%。减少原因是：加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为18.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.29%，完成年初预算的92.90%；支出决算较上年减少0.41万元，下降2.16%。减少原因是：坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

具体是国内接待费支出决算18.58万元（其中：外事接待费支出决算0.58万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧边境经济合作区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.00万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的97.06%，支出决算较上年减少0.46万元，增长下降0.94%。减少的原因是我单位严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，年初也无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为29.96万元，完成年初预算的99.87%，比上年同期减少0.04万元，同比下降0.13%，减少原因是：加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为18.58万元，完成年初预算的92.90%，比上年同期减少0.41万元，同比下降2.16%，减少的原因是坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待133批次（其中：外事接待1批次），接待人次1345人（其中：外事接待人次13.0人）。主要用于临沧边合区执行公务活动发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

临沧边境经济合作区管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧边境经济合作区管理委员会2024年机关运行经费支出148.03万元，其中：行政单位148.03万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少15.88万元，下降9.69%,主要原因厉行节约，减少不必要的开支，对应的人员经费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧边境经济合作区管理委员会资产总额223763.81 万元，其中，流动资产21764.95 万元，固定资产8470.95 万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程192921.49 万元，无形资产13.49 万元（净值），其他资产592.93 万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51001.31万元，其中固定资产减少260.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入万元；出租房屋平方米，账面原值万元，实现资产使用收入万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧边境经济合作区管理委员会政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.84万元，其中：授予小微企业合同金额4.84万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧边境经济合作区管理委员会2024年度无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。