中国共产党临沧市委员会党校
2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会党校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会党校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会党校
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。
2. 负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。
3. 承办市委、市人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。
4. 承担市委和市人民政府决策咨询服务。
5. 负责开展学历继续教育。
6. 负责开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
7. 参与市委关于党校工作政策、干部培训计划制定。
8. 负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。
9. 完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会党校是中国共产党临沧市委员会直属公益一类事业单位，为正处级，加挂临沧市行政学院、临沧市社会主义学院牌子。我部门共设置12个内设机构，分别是：
1. 办公室。
2. 教务科。
3. 培训科。
4. 组织人事科。
5. 后勤科。
6. 财务科。
7. 马克思主义理论教研室。
8. 党史党建教研室。
9. 统战理论教研室。
10. 公共管理教研室。
11. 区域战略发展研究中心。
12. 决策资政研究中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党校姓党，牢牢把握正确办学方向。定期向市委汇报党校工作情况，召开全市党校（行政院校）工作会议，研究部署新形势党校工作，以实干实绩坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。将党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神常态化纳入学习内容，及时学习了习近平总书记关于党校工作的重要论述、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等重要内容，在全面学习领会党的创新理论上下功夫、做表率。
2.聚焦为党育才，教学培训成效显著。2025年承办各类培训67期6164人次，开展“领导干部上讲台”187场次、“我为家乡讲堂课”10场次。对143门专题课程进行提质升级，新增专题12门，打造精品课程2门，开发典型案例13个。打造升级“边疆治理”特色教学品牌，积极构建“1个主题、8个教学点、N种教学方式”的“1+8+N”培训模式，重点打造8个现场教学示范点，指导县级党校开发探索形成“9+1”课程体系布局，我校获评全省党校（行政学院）系统第二届教学管理优秀奖。
3.深化理论研究，科研资政有为有效。围绕党的中心工作，积极开展铸牢中华民族共同体意识、产业转型升级、推进高水平对外开放、边疆民族地区治理等主题研究，推出一批立得住、有价值、有深度的研究成果。年内，在市级及以上刊物发表理论宣传文章32篇，其中：3篇理论文章在核心期刊发表，厅（局）级刊物18篇。申报课题立项27项，其中：2项课题获省部级课题立项。撰写决策咨询报告12篇，其中2篇获省部级领导肯定性批示，1篇获得市级领导肯定性批示。
4.坚持人才强校，全面建强师资队伍。全面实施名师工程，采取招录引进、集中培训等方式，选拔、培养和储备优秀教学人才。年内公开招录全日制硕士研究生3名，硕士研究生占比达31.34%，选派教研人员参加中央党校、省委党校等各类培训23人次。聘请来自清华大学、中科院等高校、科研院所的43名临沧籍在外专家、学者，组建党校客座师资库，《“我为家乡讲堂课”加强基本培训高水平师资队伍建设》的经验做法被省委党校《工作通报》刊载推广。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入43795253.09元，其中：一般公共预算35795253.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少17707403.12元，主要原因是：因工作实际，财政项目减少，经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入35795253.09元，其中:本年收入35795253.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35795253.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少17707403.12元，主要原因是：因工作实际，财政项目减少，经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出43795253.09元。财政拨款安排支出35795253.09元，其中：基本支出13252153.09元，与上年对比增加399096.88元，主要原因是：人员职务、级别晋升，人才招引三年行动计划实施，用于保障部门正常运转的人员经费增加。项目支出22543100元，与上年对比减少18106500元，主要原因分析：因工作实际，财政项目减少，经费预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，
教育支出31464878.41元，主要用于在职人员工资，保障单位正常运转的公用经费，公务用车运行维护费，工会经费，开展干部教育培训产生的各类工作经费等支出。
社会保障和就业支出2515072.71元，主要用于在职人员的社会保障缴费，退休人员退休费财政原渠道发放部分、退休公用经费，死亡抚恤等的支出。
卫生健康支出903209.11元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本医疗保险缴费支出。
住房保障支出912092.86元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
中国共产党临沧市委员会党校2026年无市对下专项转移支付情况，市对下专项转移支付预算0元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额240940元，其中：政府采购货物预算25940元、政府采购服务预算215000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校2026年三公经费合计35000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党临沧市委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000元，与上年对比减少20000元，下降57.14%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会党校2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费
中国共产党临沧市委员会党校2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，与上年对比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年减少20000元，下降57.14%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费15000元，较上年减少20000元，下降57.14%。增减变化原因是加强公务车管理，公务用车燃油费、维修费等减少。
（二）上级资金
中国共产党临沧市委员会党校2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
中国共产党临沧市委员会党校2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年减少20000元，因本年无数据，不能计算增减百分比，增减变化原因是自有资金减少，用自有资金安排的“三公”经费减少。
（四）非财政拨款
中国共产党临沧市委员会党校2026年非财政拨款“三公”经费预算20000元。较上年增加20000元，因上年无数据，不能计算增减百分比，增减变化原因是非财政拨款增加，用非财政拨款安排的“三公”经费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市委党校搬迁建设项目经费 2026年预算绩效目标：及时支付党校搬迁新建项目工程欠款。
（二）培训收入单位资金2026年预算绩效目标：按质按量完成年度培训任务，做好培训安全保卫、会务服务、校园管理等工作。
（三）党校委托经营服务经费2026年预算绩效目标：完成培训、各类重大活动、各级各类会议的会务、安保、卫生、食宿保障，做到使学员满意，主办方满意，市委市政府满意。
（四）干部教育经费2026年预算绩效目标：完成年度培训任务。
（五）社会科学研究课题合作专项经费2026年预算绩效目标：完成年度课题立项，理论宣传文章，研究报告数量，领导批阅次数等目标任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校2026年委托业务费安排1000000元，与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党临沧市委员会党校资产总额233464211.34元，其中，流动资产2336704.89元，固定资产174924999.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程34907919.5元，无形资产21294587.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12132745.44元，其中固定资产减少9477431.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）空表说明
1. 政府性基金预算支出表
中国共产党临沧市委员会党校无政府性基金预算，故2026年部门政府性基金预算支出预算表无数据。
2. 政府购买服务预算表
中国共产党临沧市委员会党校无政府购买服务预算，故2026年部门政府购买服务预算表无数据。
3. 市对下转移支付预算表
中国共产党临沧市委员会党校无市对下转移支付预算，故2026年市对下转移支付预算表无数据。
4. 市对下转移支付绩效目标表
中国共产党临沧市委员会党校无市对下转移支付项目预算，无项目绩效目标，故2026年市对下转移支付绩效目标表无数据。
5. 中央、省转移支付补助项目支出预算表
中国共产党临沧市委员会党校无中央、省转移支付补助项目支出预算，故2026年中央、省转移支付补助项目支出预算表无数据。
滇公网安备53090202000021