临沧市强制隔离戒毒所2026年预算公开目录
第一部分 临沧市强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市强制隔离戒毒所2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市强制隔离戒毒所2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行强制隔离戒毒工作职能；执行对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能；依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作；报批强戒人员延长或减少期限、提前解除、所外执行、所外就医等事项；负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗；提供习艺劳动和技能培训岗位；组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作；负责财务管理、物资采购、内部审计；承担生产安全和国有资产保值增值责任；负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限任命干部；负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市强制隔离戒毒所机构设置情况涉密按规定不公开。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
面对新形势新任务新目标，全所在市委、市政府和省戒毒管理局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党对戒毒工作的绝对领导，统筹场所安全稳定发展和高质量发展，持续实现“六无”目标，扎实推进各项工作。
1.始终坚持党对戒毒工作绝对领导。一是坚持政治引领；二是坚持党建先行；三是坚持廉洁从政；四是坚持激励关怀；五是坚持意识先导。
2.围绕“认真学习贯彻党的二十届四中全会精神和持续实现全年‘六无’”两个目标持续发力。一是以学习贯彻党的二十届四中全会精神为主线，筑牢“政治屏障”；二是以力争实现全年“六无”为目标，筑牢“安全屏障”。
3.抓实主责主业推动全所高质量发展。一是打造教育矫治“特色品牌”；二是加大医疗卫生“保障力度”；三是力争戒毒经济“优质发展”；四是确保场所建设“智慧便捷”；五是持续提升队伍综合能力；六是超前做好“十五五”规划。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
临沧市强制隔离戒毒所部门编制及人员情况涉密按规定不公开。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，无超编车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入26243390.56元，其中：一般公共预算26243390.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少4795105.64元，减少15.45%，主要原因是今年设施设备经费项目、信息化建设项目、强制隔离戒毒业务补助经费项目预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入26243390.56元，其中:本年收入26243390.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26243390.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少4795105.64元，减少15.45%，主要原因是今年设施设备经费项目、信息化建设项目、强制隔离戒毒业务补助经费项目预算减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出26243390.56元。财政拨款安排支出26243390.56元，其中：基本支出14445295.56元，与上年对比增加1027612.36，增长8%，主要原因是今年人员增加，相关人员经费增加；项目支出11798095元，与上年对比减少5822718元，主要原因是今年设施设备经费项目、信息化建设项目、强制隔离戒毒业务补助经费项目预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行10922557.72元，主要用于在职人员工资，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等开支。
（二）公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活1644000.00元，主要用于戒毒人员伙食费、被服费、日用品补助费、医疗康复费等开支。
（三）公共安全支出—强制隔离戒毒—所政设施建设4840000.00元，主要用于强制隔离戒毒所建设项目工程款支出。
（四）公共安全支出—强制隔离戒毒—其他强制隔离戒毒支出5314095.00元，主要用于辅警工资、警察加班工资、警服费用等支出。
（五）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1354289.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休人员费用支出。
（六）社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤64896.00元，主要用于人民警察遗属补助支出。
（七）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗590688.9元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
（八）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助251566.86元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
（九）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出33535.12元，主要用于行政事业单位大病保险补助等其他医疗方面的支出。
（十）住房保障支出—住房改革支出—住房公积1227761.04元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）经济社会事业发展事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）与中央配套事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额70000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2026年三公经费合计48000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市强制隔离戒毒所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算48000元、较上年增加28000元，增长140.00%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市强制隔离戒毒所2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市强制隔离戒毒所2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000元，较上年减少2000元，下降40%，国内公务接待批次为7次，共计接待30人次。
减少的主要原因是本单位2026年厉行节约，减少公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市强制隔离戒毒所2026年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年增加30000元，增长200.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费45000元，较上年增加30000元，增长200.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增长的主要原因是因工作需要，新增市司法局划拨入公务用车2辆。
（二）上级资金
临沧市强制隔离戒毒所2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年一致。
（三）自有资金
临沧市强制隔离戒毒所2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年一致。
（四）非财政拨款
临沧市强制隔离戒毒所2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市强制隔离戒毒所市级配套补助资金项目绩效目标
1.计划完成强戒所建设面积38036平方米的9栋主体建筑的施工建设，有效保障民辅警行政办公、食宿需求，提升工作效率达到30%以上；2.计划完成强戒所项目建设配套工程的收尾工作，有效保障民辅警、戒毒人员食宿、运动、饮水、污水处理等，提升戒毒人员身体素质达到30%以上；4.计划支付项目监理、全过程造价咨询、工程质量检测等其他项目服务费用，避免出现合同纠纷，有效降低信访风险。
（二）强制隔离戒毒人员生活补助经费项目绩效目标
2026年计划收治规模300人，采购棉被数量300套以上，采购戒毒人员生活用品批次8次以上，强戒人员伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费得到保障，提升戒毒人员生活水平，提升教育矫治质量。
（三）强制隔离戒毒人员医疗康复经费项目绩效目标
2026年计划收治规模300人，购买药品批次12批次以上，健康体检、检查治疗次数200人次以上，保障戒毒人员入所健康检查、常规体检、生理脱毒治疗、稽延性症状治疗、吸毒并发症治疗、疾病防疫防治、生理康复治疗、精神疾病检查、防治及鉴定、危重症人员转治、药品购置等费用，提升戒毒人员医疗水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2026年机关运行经费安排1209855.72元，与上年对比增加67802.56元，增长5.94%，主要原因是在职人员增加，相应的办公费、水费、电费、被装购置费等费用增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2026年委托业务费安排0元，与上年一致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市强制隔离戒毒所资产总额203447384.71元，其中，流动资产712656.25元，固定资产184631648.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程1069361.13元，无形资产17033718.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加42834626.99元，其中固定资产增加52675475.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）空表说明
1.本单位没有政府性基金预算支出，故《部门政府性基金预算支出预算表》为空表。
2.本单位没有政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》为空表。
3.本单位没有市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》为空表。
4.本单位没有市对下转移支付预算，故《市对下转移支付绩效目标表》为空表。
5.本单位没有新增资产，故《2026年新增资产配置表》为空表。
6.本单位没有转移支付补助项目预算，故《转移支付补助项目支出预算表》为空表。
滇公网安备53090202000021