临沧市自然资源和规划局2026年预算公开目录
第一部分 临沧市自然资源和规划局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市自然资源和规划局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市自然资源和规划局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市自然资源和规划局是临沧市人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委关于自然资源和城乡规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划工作的集中统一领导。主要职责是：履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市自然资源和规划局为市政府工作部门。内设办公室、市自然资源总督查办公室、综合科、政策法规和执法监督科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科（市国土空间规划办公室、市城乡规划委员会办公室）、城乡规划管理科、建设工程规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、地理信息和测绘管理科、组织人事科、财务科等17个行政科室。下设市土地开发整理中心、市国土资源事务中心、市土地收购储备中心、市矿业权交易中心、市自然资源要素保障服务中心、市不动产登记中心、市测绘地理信息中心、市自然资源和规划技术中心、市城市规划馆等9个事业单位。
（三）重点工作概述
一是高质量推进“十五五”自然资源领域专项规划编制。二是精准高效保障用地要素，坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，完善“增存挂钩”和乡村振兴特殊保障机制，提高土地要素配置效率。三是加快国土空间规划编审，力争年底完成65个乡镇总规审批，同步推进详规编审。四是加大耕地保护力度，加快推进“园地林地耕地”优化调整和永久基本农田储备区划定，加快补充耕地项目实施，确保完成年度任务。五是持续强化矿政管理，结合非煤矿山转型升级“四个一批”推进清理整治，提升矿业权有效期占比，抓好绿色矿山建设，力争地质找矿取得新突破。六是强化自然资源执法监督，严格卫片执法检查，确保违法占耕比例控制在15%以内。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，未超编。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入31789739.35元，其中：一般公共预算31487804.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入298934.46元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少了2265371.6元，主要原因为厉行节约，过紧日子，压缩支出。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入31487804.89元，其中:本年收入31487804.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31487804.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了2464306.06元，主要原因为厉行节约，过紧日子，优化预算项目，压缩支出。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出31789739.35元。财政拨款安排支出31487804.89元，其中：基本支出14426604.89元，与上年对比减少371393.94元，主要原因为人员减少，退休4人，所以相应的人员经费减少；项目支出17061200元，与上年对比减少2835700元，主要原因分析优化预算支出结构，减少4个预算项目，信息化建设项目统一报数据局请拨。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1366848元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休经费589606.56元，主要用于机关离退休人员公用经费和原渠道开支。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出249881.31元，主要用于单位缴存行政人员医疗补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出356657.5元，主要用于单位缴存事业人员医疗补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出307764元，主要用于公务员医疗补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出45069.6元，主要用于其他行政事业单位医疗。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出10439356.12元，主要用于职工工资及日常工作开支。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理6100000元，主要用于开展规划编制及规划管理事务。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护2131200元，主要用于自然资源有偿使用和合理开发利用。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源行业业务管理支出990000元，主要用于自然资源法治建设。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质勘查与矿产资源管理支出5650000元，主要用于矿政资源管理。
灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治支出2190000元，主要用于地质灾害防治支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1071421.8元，主要用于住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）经济社会事业发展事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
地质灾害防治（县区级）资金520000元。其中：凤庆县补助86000元、云县补助64000元、临翔区补助54000元、永德县补助65000元、镇康县补助70000元、双江县补助54000元、耿马县补助54000元、沧源县补助73000元。
（三）与中央配套事项
地质灾害防治（县区级）资金520000元。其中：凤庆县补助86000元、云县补助64000元、临翔区补助54000元、永德县补助65000元、镇康县补助70000元、双江县补助54000元、耿马县补助54000元、沧源县补助73000元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额241909.6元，其中：政府采购货物预算111909.6元、政府采购服务预算130000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市自然资源和规划局2026年合计160500元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市自然资源和规划局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算160500元、较上年增加68500元，增长74.45%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市自然资源和规划局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
2、公务接待费
临沧市自然资源和规划局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为30500元，较上年减少1500元，下降4.69%，国内公务接待批次为50次，共计接待167人次。
减少原因为过紧日子，厉行节约。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市自然资源和规划局2026年公务用车购置及运行维护费为130000元，较上年增加70000元，增长116.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费130000元，较上年增加70000元，增长116.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增加原因为2026年优化预算结构，修改了部门经济分类，把公务用车运行维护费从其他交通费用中列支出来。
（二）上级资金
临沧市自然资源和规划局2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年一致。
（三）自有资金
临沧市自然资源和规划局2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年一致。
（四）非财政拨款
临沧市自然资源和规划局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）规划编制经费
开展临沧市国土空间总体规划、临沧市国土空间总体规划中期评估、孟定国际新兴口岸城市国土空间规划，临沧市国土空间生态修复规划编制，临沧市中心城区国土空间详细规划编制。
（二）临沧市推进重大项目建设要素保障补助资金
推进项目常态化全周期管理，将全市重大项目和“重中之重”项目纳入要素保障，分析项目推进过程中要素保障的堵点和卡点，严格落实要素清单化动态保障管理，对项目用地的合规性提前作出研判，以便精准、高效地保障重大项目建设用地，分类梳理光伏能源、交通水利基础设施、重大特大建设项目等项目保障清单，发放告知书、召开协调会、发放催办函、提供用地报批材料清单全力保障项目用地依法依规。对2026年具备现场踏勘受理所有条件的建设项目按要求组织现场踏勘并出具论证意见，踏勘点重点选择占用永久基本农田、优质耕地、水田、坝区等地块。完成年度增减挂钩复垦项目整改工作，全面完成全市增减挂钩项目拆旧复垦，并完成项目验收，开展日常工作检查督导。
（三）找矿行动专项经费
一是以锗、锑矿、锰矿、铅锌铜铁等为找矿主要目标，按照“三江成矿地带”即澜沧江、怒江等地带，以及已有废止的矿权区块、有过盗采历史的区块为重点找矿区块开展新一轮找矿行动；同时，依法依规做好矿业权清理、登记、批后监管等矿政管理工作，为矿业经济壮大奠定基础。二是开展好全市2026年的矿产资源储量年报及储量质量监控成果野外抽查、矿山开采现状实地测量、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、矿产资源开发利用水平调查评估；三是预计完成30个矿业权出让收益评估，预计完成20个矿产资源储量报告、开发利用方案、勘查实施方案及建设项目压覆矿产资源评审；三是按要求完成2026年重点工作任务及持续开展好矿政管理日常业务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市自然资源和规划局2026年机关运行经费安排779518.4元，与上年对比减少了19042.08元，主要原因过紧日子，优化预算结构，厉行节约。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市自然资源和规划局2026年委托业务费安排12281800元，与上年对比减少1735000元，主要原因为减少了4个预算项目，信息化建设项目统一到数据局请拨，本部门不列支。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市自然资源和规划局资产总额13716633.11元，其中，流动资产47585289.12元，固定资产39140942.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程30556548.28元，无形资产33431446.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4034602.81元，其中固定资产增加28165842.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021