第一部分 临沧市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市住房和城乡建设局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发<临沧市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临办字〔2019〕48号）《中共临沧市委机构编制委员会关于调整市住房和城乡建设局机构编制有关事项的批复》（临编复〔2019〕4号）《中共临沧市委机构编制委员会关于调整市住房城乡建设局内设机构及职责的批复》（临编复〔2021〕5号），临沧市住房和城乡建设局是政府工作部门，为正处级。主要职能如下：

1.承担城乡建设管理、完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规以及省、市决策部署。拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面的地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。

2.承担保障城镇中等偏下收入家庭住房建设的责任。贯彻执行上级住房保障政策并指导实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导、监督资金的使用和管理。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；指导监督房屋产权管理工作，配合指导房屋登记工作；负责建设个人住房信息系统。

4.承担住房制度改革的责任。拟订地方住房制度改革实施办法，指导住房建设和住房制度改革，监督相关住房资金的管理、使用和安全运行。

5.承担规范城市建设的责任。拟订城市建设的地方性政策并指导实施；指导城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；指导城市规划区园林绿化工作；指导城市建成区防洪排涝工作；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作，承担住房城乡建设领域执法稽查工作。

6.承担规范村镇建设的责任。拟订农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施；指导小城镇污水、垃圾处理和村庄垃圾处理设施建设；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

7.承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导、监督和规范建筑市场活动、建筑市场准入与清出；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包、建筑劳务合作。

8.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；指导和监督管理房屋和市政建设工程抗震设防工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

9.承担房屋和市政建设工程项目招标投标管理的责任。拟订房屋和市政工程项目招标投标管理实施办法并监督实施；负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责分级管理权限内的建设工程项目报建和建设工程招标投标活动的监督管理及备案管理工作。

10.承担建立科学规范工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订工程建设标准方面的规章制度、地方标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责工程造价中介服务单位的资质管理工作。

11.承担城镇生活污水和城乡垃圾处理设施的建设与管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技推广的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织开展建筑科技的推广和运用。

12.负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。

13.承担建设工程质量管理、安全生产监督管理及建设工程消防设计审查验收管理工作。负责拟订建设工程质量管理、安全生产监督管理及建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作方面的具体措施并组织实施；负责管理权限内建设工程质量管理、安全生产监督管理及建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；负责组织或参与建设工程质量、安全生产事故的应急救援、调查处理工作；负责参与建设工程火灾事故调查处理等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.有关城市轨道交通方面的职责分工：市住房城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；市自然资源和规划局负责城市轨道交通的国土空间规划。

（二）机构设置情况

临沧市住房和城乡建设局共设置11个内设机构，包括办公室、行政审批科（政策法规科）、住房保障科、房地产市场监管科（临沧市城镇住房制度改革与建设办公室、临沧市住房公积金管理委员会办公室）、城市建设科（临沧市抗震防震办公室）、村镇建设科、建筑市场监管科、建设工程招投标管理办公室、城市更新科、城市管理综合执法监督检查科、建设工程质量安全和消防监管科。

所属单位3个，分别是：

1.临沧市住房和城乡建设局总工程师办公室（市危旧房改造办公室、市城乡人居环境提升办公室）；

2.临沧市工程建设标准定额管理站（市建设工程初步设计审查中心、市消防审验技术服务中心）；

3.临沧市建设工程质量监督站（市建设工程安全监督站、市人防工程质量监督站）。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，全市住房城乡建设系统要持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届历次全会精神，认真落实全国、全省住房城乡建设工作会议精神，按照市委五届九次全会、市委城市工作会议、市委经济工作会议和市政府部署要求，牢固树立造福人民的政绩观，聚焦高质量发展，持续建立一套量化重点任务指标体系，持续主攻3项重点，持续办好3件大事，以“快”的作风强化“六个关键词”，抓落实、强执行，着力打造创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧城市，建设宜居宜业和美乡村，推动“十五五”良好开局，促进城乡共同繁荣发展，更好服务和融入新发展格局，以住房城乡建设新成效助力中国式现代化临沧篇章新实践。

一是持续建立一套量化重点任务指标体系。聚焦高质量发展要求，围绕房地产、建筑业、住房保障、基础设施、生态环保、安全生产、城市治理等重点，把临沧住房城乡建设工作放在全省这个大格局下来比学赶超，明确奋斗目标，全力抓好落实，不断提高工作辨识度。

二是持续主攻3项重点。一是综合运用城市更新政策措施实施“四好”工程。以城中村、老旧街区、老旧小区、城市危旧房、地下管网等建设改造为重点，加快推进城市生命线安全工程建设。以市容环境卫生管护、城市秩序管理、内涝治理、规范城市道路开挖、整治空中“蜘蛛网”等为重点，扎实开展城区专项整治，全面提升人居环境和居住品质。认真抓好住宅小区学习环境、服务环境、自治环境、互助环境、和睦环境建设，持续巩固“城管六进”成效，有序推进物业服务“进家庭”行动，促进城市管理与社区治理融合发展。计划改造城中村727户、改造老旧小区6000户、改造城市危旧房252户、新建和改造城市地下管网300公里以上。二是以发展保障性租赁住房为切入点构建房地产发展新模式。坚持以需定建，强化要素保障，大力发展保障性租赁住房，适度发展配售型保障性住房。严格落实“严控增量、优化存量、提高质量”的要求，突出刚性、改善性和旅居需求，持续推动“白名单”扩围增效，以“好房子”建设为抓手加快发展旅居地产、提升商品房开发品质，着力改善供给。计划新开工保障性租赁住房954套以上、新竣工3000套以上。持续实施农房抗震（农村危房）改造，全年计划改造1290户以上。三是以培育亿元企业为重点发展壮大建筑业。聚焦房屋、市政、交通、水利、通信、电力等领域，以实施建筑施工时效革命、加快拨付企业账款、加大中小企业帮扶力度、培育和发展壮大骨干龙头企业等为重点，加快培育一批主业突出、增长较快、创新带动能力强、业绩佳、效益好的亿元建筑业企业，不断发展壮大资质等级建筑企业，推动全市建筑业转型发展。

三是持续办好3件大事。一是指标增长。全面抓好建筑企业产值、房地产开发投资、房地产销售等指标，精准细化分解，强化调度分析研判，全力推动指标增长。力争全市房地产开发投资增长3%、商品房销售面积增长1%、注册地总专包企业总产值增长10%。二是项目开工。聚焦政策导向和项目攻坚年的重点任务，持续加大项目谋划、储备、申报、开工力度，循环组织项目前期工作、循环组织项目开工、循环组织项目申报，形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制，争取获得更多的资金支持。计划实施项目274个、总投资288.68亿元、年内计划完成投资113.86亿元，其中续建项目138个、剩余投资143.57亿元，计划新开工项目136个、总投资145.11亿元，一季度争取新开工项目37个、总投资40.56亿元。三是风险防范。以环保督察反馈问题整改为重点，全力整治城镇生活污水、城乡生活垃圾等问题。聚焦房屋建筑市政工程、城镇燃气、自建房、城市内涝、住宅小区电动自行车等领域，通过抽查检查、包保叫应等方式，抓细抓小、重拳整治、严防死守、严管重罚。认真化解房地产、物业、公租房等信访矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26254577.82元，其中：一般公共预算26254577.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加76647.98元，增长0.3%，主要原因为本单位本年度增加农村危房改造和抗震安居工程省级统贷还款资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26254577.8元，其中:本年收入26254577.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26254577.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1076647.98元，增长4.3%，主要原因为本单位本年度增加农村危房改造和抗震安居工程省级统贷还款资金项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26254577.8元。财政拨款安排支出26254577.8元，其中：基本支出12714077.82元，与上年对比增加203147.98元，增长1.6%，主要原因为本单位本年度退休人员增加，离退休经费增加；项目支出13540500元，与上年对比增加873500元，增长6.9%，主要原因为本单位本年度增加农村危房改造和抗震安居工程省级统贷还款资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行9065938.23元。主要用于人员工资及津贴补贴支出、公务交通补贴、办公费、公务车辆运行维护费、工会经费、会议培训费、因公出国费、其他交通费等基本支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休569485.8元。主要用于原渠道支付退休费、退休公用经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休91631.4元。主要用于原渠道支付退休费、退休公用经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1186759.68元。主要用于缴纳在职人员的养老保险费。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9933.6元。主要用于支付遗属生活困难补助费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗256382.56元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗270242.05元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助279937.44元。主要用于在职公务员医疗补助。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39650.5元。主要用于在职人员大病保险缴费。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金944116.56元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金财政补助部分。

11.城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务1690300元。主要用于住房和城乡建设综合管理等。

12.住房保障支出-保障性安居工程支出-配租型住房保障3000000元。主要用于保障性住房项目支出资金管理经费。

13.住房保障支出-保障性安居工程支出农村危房改造8850200元。主要用于农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目还款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3557376元（其中：基本支出3557376元，项目支出0元）。

津贴补贴1748316元（其中：基本支出1748316元，项目支出0元）。

奖金746586元（其中：基本支出746586元，项目支出0元）。

绩效工资2261880元（其中：基本支出2261880元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1186759.68元（其中：基本支出1186759.68元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费526624.61元（其中：基本支出526624.61元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费279937.44元（其中：基本支出279937.44元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费68072.57元（其中：基本支出68072.57元，项目支出0元）。

住房公积金944116.56元（其中：基本支出944116.56元，项目支出0元）。

办公费923350元（其中：基本支出229050元，项目支出694300元）。

水费12000元（其中：基本支出0元，项目支出12000元）。

电费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。

邮电费180000元（其中：基本支出0元，项目支出180000元）。

差旅费450000元（其中：基本支出0元，项目支出450000元）。

会议费100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）。

公务接待费45000元（其中：基本支出0元，项目支出45000元）。

培训费53360.64元（其中：基本支出53360.64元，项目支出0元）。

工会经费71147.52元（其中：基本支出71147.52元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费75000元（其中：基本支出75000元，项目支出0元）。

其他交通费用299200元（其中：基本支出289200元，项目支出10000元）。

其他商品和服务支出192000元（其中：基本支出23000元，项目支出169000元）。

退休费643717.2元（其中：基本支出643717.2元，项目支出0元）。

生活补助9933.6元（其中：基本支出9933.6元，项目支出0元）。

费用补贴3000000元（其中：基本支出0元，项目支出3000000元）。　

基础设施建设8850200元（其中：基本支出0元，项目支出8850200元）。

五、 市对下专项转移支付情况

市住房城乡建设局2026年部门预算无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市住房和城乡建设局2026年“三公”经费预算合计120000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

市住房城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，较上年减少169000元，下降58.48%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

市住房城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，与去年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与去年持平。

2、公务接待费

市住房城乡建设局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为45000元，较上年减少89000元，下降66.42%，国内公务接待批次为29次，共计接待172人次。

减少原因为认真贯彻中央八项规定精神，严格落实过“紧日子”的要求，精简和压缩“三公”经费的支出。

3、公务用车购置及运行维护费

市住房城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年减少80000元，下降51.61%。其中：公务用车购置费0元，与去年持平；公务用车运行维护费75000元，较上年减少80000元，下降51.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因为认真贯彻中央八项规定精神，严格落实过“紧日子”的要求，精简和压缩“三公”经费的支出。

（二）上级资金

市住房城乡建设局2026年上级资金“三公”经费预算0元，与去年持平。

（三）自有资金

市住房城乡建设局2026年自有资金“三公”经费预算0元，与去年持平。

（四）非财政拨款

市住房城乡建设局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与去年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年临沧市住房和城乡建设局涉及项目资金13540500元。各预算项目绩效目标实现全覆盖，设定了一级、二级、三级绩效指标，细化了项目批次、项目人次、服务对象满意度、可持续影响、质量、时效等绩效目标。各项目绩效目标内控指向明确、细化量化、合理可行、便于考核。2026年预算执行过程中，市住房城乡建设局将以整体绩效目标为基础，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，不断提高财政资金配置和使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市住房城乡建设局2026年机关运行经费安排740758.16元，与上年对比减少21073.06元，下降2.8%，主要原因为本单位本年度退休人员增加，机关运行经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

市住房城乡建设局2026年委托业务费安排0元，与去年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市住房城乡建设局资产总额51000953.38元，其中，流动资产434662.29元，固定资产1441968.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程47599768元，无形资产1524555元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9124495.06元，其中固定资产减少275883.92元，无形资产减少37260元，在建工程增加9354150元，流动资产增加83488.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。