临沧市医疗保障局2026年预算公开目录
第一部分 临沧市医疗保障局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市医疗保障局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市医疗保障局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市医疗保障局于2019年2月1日组建成立，作为临沧市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施全市长期护理保险、生育保险制度改革方案；贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全市医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督全市定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况；制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流；完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括办公室、规划财务科、医药服务监督管理科、基金监督管理科、政策法规科。
所属单位2个，分别是：
1个参公管理事业单位（临沧市医疗保险中心）。
1个事业单位（临沧市医疗保障基金安全运行和监测评估中心）。
（三）重点工作概述
1.超额完成重点工作任务。基本医疗保险参保人数228.07万人，完成省级下达任务数的100.58%；2026年度居民医保参保缴费201.3万人，征缴进度95.85%。向上争取一般公共预算资金15.85亿元，完成市政府下达任务14.5亿元的109.3%。基本医保基金（含生育保险）收入34.46亿元、支出30.3亿元。
2.扎实开展医保基金管理突出问题专项整治。全市推动健全完善制度机制78个，整改问题1820个，追责问责两定机构263人，上报典型案件21件、典型实事43件；约谈医药机构231家，暂停、中止、解除协议76家；清缴追回违法违规使用医保基金3635.46万元；向公安、纪检等有关部门移送案件165件，曝光典型案例93例。顺利完成中央纪委国家监委对专项整治的督导工作。
3.深化医保重点领域改革。完成打包付费支付方式改革实施方案修订。常态化开展药品医用耗材集采，集采药品达1244个，节约采购资金7.34亿元。贯彻国家和省医疗服务价格项目立项指南落地专项行动，出台产科类等11批次医疗服务价格项目文件。落实国家价格治理2批次，调整“血液透析费”等6个项目。
4.经办服务效能持续提升。上线医保钱包，个人账户实现跨省共济使用。市内4家互联网医院接入省电子处方中心，医保电子处方线上结算4.35万人次。开展国家智能监管改革试点，实现试点定点医药机构全流程监管。推进药品追溯码采集应用。完成临沧医保数据专区建设并投入使用。持续推进医保领域“高效办成一件事”。落实生育津贴“即申即享”，生育津贴直接拨付至个人1383人次。推进医保基金即时结算工作，向4家试点医药机构拨付医保资金1.17亿元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个（不独立核算）；事业单位1个（不独立核算）。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制10人，事业编制（参公）24人，事业编制8人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9079419.31元，其中：一般公共预算9079419.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少715831.5元，主要原因是2026年人员及项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9079419.31元，其中：本年收入9079419.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9079419.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少715831.5元，主要原因是2026年人员及项目减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9079419.31元。财政拨款安排支出9079419.31元，其中：基本支出8878107.31元，与上年对比减少183847.1元，主要原因是2026年调出2人，退休1人，工资、五险一金等经费减少；项目支出201312.00元，与上年对比减少531988.00元，主要原因是2026年综合经费和智慧医保运维项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休206227.8元，主要用于退休人员公用经费开支以及原渠道退休费开支。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出847491.36元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗330068.21元，主要用于缴纳公务员（参公人员）基本医疗保险和生育保险费开支。
210卫生健康支出-21011事业单位医疗-2101102事业单位医疗46006.08元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和生育保险费开支。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助176724.63元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助开支。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出25377.64元，主要用于在职及退休职工缴纳职工大病补充医疗保险单位负担部分开支。
210卫生健康支出-21013医疗救助-2101399其他医疗救助支出201312元，主要用于破产企业退休职工大病保险开支。
210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101501行政运行5720712.96元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101550事业运行798082.63元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金727416元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
临沧市医疗保障局无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市医疗保障局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
临沧市医疗保障局2026年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市医疗保障局2026年合计12000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12000元，较上年增加2000元，增加20%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市医疗保障局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为12000元，较上年增加2000元，增加20%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。
2026年公务接待费预算增加的原因是接待标准上涨导致接待费增加。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
临沧市医疗保障局2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市医疗保障局2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市医疗保障局2026年非财政拨款经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
破产企业职工大病保险经费项目
1.破产终结企业大病保险部分报销比例=90%。
2.破产终结企业退休人员财政兜底户数=24户。
3.破产企业大病保险财政补助范围全覆盖。
4.大病保险待遇可持续性享受。
5.破产企业退休职工对医保服务的满意度>=90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
医保电子凭证：指由国家医保信息平台统一签发，是基于医保信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市医疗保障局年度机关运行经费安排646223.78元，与上年对比减少44928.24元，减少6.5%。主要原因是人员减少一般公用经费减少。
机关运行经费主要用于办公费、差旅费、福利费、接待费、办公用房水电费等开支。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市医疗保障局2026年委托业务费安排0元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市医疗保障局资产总额603842.73元，其中，流动资产31300元，固定资产525110.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47432.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少109296.79元，其中流动资产减少11378.9元，固定资产减少87612.89元，无形资产减少10305元，在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021