第一部分 临沧市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市应急管理局内设8个科（室），分别是办公室、救援科（应急指挥中心）、减灾科、救灾科、安全生产协调科、安全生产基础科（行政审批科）、政策法规科、人事科；下属4个事业单位，分别是临沧市地震局（副处级参公事业单位，经费独立核算）、临沧市应急管理综合行政执法支队（正科级，人员参公管理）、临沧市应急救灾保障中心（正科级）、临沧市应急管理信息中心（正科级）。

（三）重点工作概述

2026年，持续深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾的重要指示批示及考察云南重要讲话精神，重点抓好以下工作。

1.加强党对应急管理工作全面领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终把党风廉政建设工作责任制作为党委管党治党、全面从严治党的主要政治任务，坚持把党风廉政建设与意识形态、统战、法治政府建设和应急管理等工作同谋划、同部署、同推进，切实把准政治方向、落实政治要求，以履职尽责的实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以党建引领应急管理体系和能力现代化，守牢安全底线，护航高质量发展。

2.进一步压实安全生产责任。压实党政领导责任，督促严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，扛牢安全生产政治责任。压实部门监管责任，督促严格落实“三管三必须”要求，履行好监管职责。压实企业主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，100%建立企业内部报告奖励机制。督促企业全面自检自查，限期整改隐患，从源头上防范化解安全风险。攻坚克难，抓好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸三年行动工作，抓好重点行业领域专家指导服务工作。

3.进一步强化问题隐患排查整治。全面抓好道路交通、消防、非煤矿山、工贸、危化品、烟花爆竹、旅游、建筑施工、特种设备、城镇燃气等重点领域问题隐患排查整治。加大督导力度，问题整改进度再提速，整改措施再严实，限期完成问题整改。同时做到举一反三，避免类似问题反复出现、屡改屡犯。

4.进一步做好自然灾害防范应对准备工作。持续深化运用防汛“1262”机制，确保2026年平安度汛。做好各地经验做法的总结上报、资料收集等相关工作。持续宣贯《森林草原防灭火条例》，督促指导综合救援队伍、专业救援队伍、基层应急救援队伍和社会救援力量建设，加强业务培训，提升专业扑救能力。组织开展计划烧除，强化野外火源管理，督促行业监管，严格信息报送，安全、科学处置森林草原火情火灾。持续高度重视地震防范工作，克服麻痹心理，做好充分准备。加强震情跟踪研判会商、地震速报预警。抓好市级应急避难场所专项规划，同时指导8县（区）做好县（区）级避难场所规划。结合地震灾害风险预测形势，组织开展一次市级层面的地震综合演练，指导好市抗震救灾指挥部成员单位、各县（区）开展好地震应急演练。

5.进一步抓好预案修编工作。按程序发布《临沧市突发事件总体应急预案》，按程序修订《临沧市地震应急预案》等应急部门负责的专项预案，督促各级各部门抓好专项预案、部门应急预案制修订工作；结合实际组织开展应急演练，提高预案的可操作性。

6.进一步加快全市“智慧应急”建设。市应急指挥部已初步建成，但交通、住建、消防、自然资源、林草、水务、气象、水文等关键救援力量和资源管理部门的数据尚未接入指挥中心，目前正在协商制定数据接入方案，尽快实施，确保实现深度互联互通，构建“大安全、大应急”框架下的高效协同指挥体系。

7.进一步编制好“十五五”规划。立足“全灾种、大应急”救援要求，聚焦应急指挥体系建设、安全防范能力提升、应急救援能力提升、保障能力提升等重点领域，结合临沧实际，找准项目支撑、突出比较优势，强化上下沟通和左右衔接，深入调研分析、广泛听取意见，确保高质量完成临沧“十五五”应急体系建设规划编制工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，其中财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中，行政单位1个。截至2025年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制23名，事业编制24名（其中人员参照公务员管理7名）。在职实有53人，其中财政全额保障53人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

公务用车编制20辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,470,168.59元，其中：一般公共预算15,438,168.59元，其他收入32,000.00元。

与上年对比减少13,226,071.95元，主要原因：一是财政拨款结转结余比上年减少7,614,620.35元；二是项目支出减少7,214,500.00元，三是基本支出比上年增加1,603,048.40元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,438,168.59元，其中：本年收入15,438,168.59元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,438,168.59元。

与上年对比减少13,226,071.95元，主要原因：一是财政拨款结转结余比上年减少7,614,620.35元；二是项目支出减少7,214,500.00元，三是基本支出比上年增加1,603,048.40元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,470,168.59元。财政拨款安排支出15,438,168.59元，其中：基本支出11,428,168.59元，与上年对比增加1,603,048.40元。主要原因：社会保障和就业支出比上年增加138,005.99元，卫生健康支出比上年增加89,897.35元，住房保障支出比上年增加114,316.49元，行政运行比上年增加847,130.45元，事业运行比上年增加413,698.12元。项目支出4,010,000.00元，与上年对比减少14,861,120.35元，主要原因：增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金（财政拨款结转结余）比上年减少7,614,620.35元、应急管理综合实务资金比上年减少382,800.00元、临沧市自然灾害应急提升工程基层防灾项目市级财政配套资金比上年减少6,533,700.00元、临沧市应急指挥中心房屋租赁经费比上年减少2,108,000.00元、临沧市矿山救援中心专项补助资金比上年减少500,000.00元、临沧市春节慰问基层活动项目资金比上年减少300,000.00元、新增地震暴雨灾害指数综合保险经费2,610,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于

2080501行政单位离退休227,583.00元，主要用于行政单位离退休人员工资福利支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,024,126.63元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

2101101行政单位医疗349,803.83元，主要用于行政单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

2101102事业单位医疗104,652.37元，主要用于事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。

2101103公务员医疗补助211,823.74元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗费用支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出29,697.58元，主要用于在职职工缴纳大病保险费用支出。

2210201住房公积金913,734.53元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位部分支出。

2240101行政运行6,522,947.21元，主要用于行政单位的基本支出。

2240102一般行政管理事务1,300,000.00元，主要用于行政单位的项目支出。

2240104灾害风险防治2,610,000.00元，主要用于组织、指导、协调各类风险灾害防范治理等方面的支出。

2240109应急管理100,000.00元，主要用于应急管理的应急预案演练、协调保障等方面的支出。

2240150事业运行2,043,799.70元，主要用于事业单位的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况主要用于

1.基本支出：30101基本工资 2,890,536.00 元；

30102津贴补贴 2,725,285.44 元；

30103奖金 992,385.00 元；

30107绩效工资 991,008.00 元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,024,126.63元；

30110职工基本医疗保险缴费 454,456.20 元；

30111公务员医疗补助缴费211,823.74元；

30112其他社会保障缴费 41,721.29 元；

30113住房公积金913,734.53元；

30201办公费 200,940.00 元；

30228工会经费 57,810.72 元；

30216培训费 43,358.04 元；

30231公务用车运行维护费 255,000.00 元；

30239其他交通费用404,400.00元；

30302退休费221,583.00元。

2.项目支出：30201办公费 514,356.00 元；

30202印刷费60,000.00元；

30205水费8,000.00元；

30206电费60,000.00元；

30207邮电费110,000.00元；

30211差旅费80,000.00元；

30215会议费15,000.00元；

30216培训费120,000.00元；

30217公务接待费25,705.00元；

30224被装购置费 9,939.00 元；

30226劳务费20,000.00元；

30227委托业务费 2,778,000.00 元；

30231公务用车运行维护费50,000.00元；

30239其他交通费用50,000.00元；

31204费用补贴100,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额2,971,800.00元，其中：政府采购货物预算21,800.00元、政府采购服务预算2,950,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市应急管理局2026年“三公”经费合计330,705.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算330,705.00元、较上年增加 155,000.00 元，增长88.22%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费。

临沧市应急管理局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加（减少）0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费。

临沧市应急管理局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为25,705.00元，较上年增加（减少）0元，与上年预算收入持平，共计安排国内公务接待批次为29次，共计接待235人次。

3.公务用车购置及运行维护费。

临沧市应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为305,000.00元，较上年增加155,000.00元，增长103.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费305,000.00元，较上年增加155,000.00元，增长103.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增加原因：根据工作需要2025年云南省应急管理厅配发临沧市应急管理局中型无人机专用指挥车1辆；增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金项目购置搭载特种专业技术设备车辆68辆，其中配发14辆到临沧市应急管理局下属事业单位市应急救灾保障中心，2025年新增车辆15辆。

（二）上级资金

 临沧市应急管理局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加（减少）0元，与上年预算持平。

（三）自有资金

 临沧市应急管理局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加（减少）0元，与上年预算持平。

（四）非财政拨款

 临沧市应急管理局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加（减少）0元，与上年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临沧市矿山救援中心专项补助资金

主要用于队伍建设、应急救援、应急演练、应急培训、预防性安全检查工作；市队伍运行保障项目主要用于保障指战员社保、考核激励、基地建设等。

（二）临沧市春节慰问基层活动项目资金

春节期间市委、市政府慰问值班值守单位活动，由市应急管理局牵头组织实施慰问基层单位，慰问金额30万元。

（三）应急管理综合实务资金

1.为落实国家、省级、市级要求，深入开展企业安全风险隐患排查治理工作，市应急管理局计划对金属非金属矿山、危险化学品和烟花爆竹、工贸行业 、培训教育机构等40户企业开展检查。具体目标为：监督检查计划完成率 100%；监督检查中发现的安全生产事故隐患整改率和复查率达 90%以上；监督检查中发现的安全生产违法行为依法查处率达100%。

2.提升扑救森林草原火灾的效率，有力地保护森林草原资源和人民群众的生命财产安全，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，全面提升森林草原火灾综合防控能力，完成市人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效。年森林火灾受害率控制在 0.9‰以内。

3.发挥气象防灾减灾救灾的部门作用，提升灾害风险预警能力，完善信息共享和服务机制，加强跨部门业务协同和互联互通。达到确保在突发事件发生时气象服务第一时间响应、第一时间服务，进一步提升灾害风险预警能力，不断提高我市应急管理能力和水平的总目标。

4.提高我市应急管理信息化管理服务保障能力，及时发现和处理相关软硬件故障，保证会议系统及应用系统所需线路的正常使用，保障我市应急管理相关信息系统的安全稳定运行，特别是应急指挥调、风险监测预警等系统的安全、稳定运行，为应急管理做好自然灾害及安全生产类突发事件的处置提供信息技术支持，视频会议系统及设备正常使用率不低于98%等。

5.按计划完成安全生产标准化定级、事故调查、应急演练、物资储备保障、应急救援服务、业务能力提升、宣传、办公设备购置等应急管理工作。

（四）地震暴雨灾害指数综合保险经费

临沧市区域内8个县（区）受灾群众利益保障、人员伤亡补助、居民房屋损失、转移避险、抢险救灾、灾后重建、防灾能力建设等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市应急管理局2026年机关运行经费安排961,508.76元，与上年对比增加 304,895.20 元，增幅46.43%。变动的主要原因：年末在职人数比上年增加2人、市应急救灾保障中心2025年新增15辆特种专业技术用车，按标准核定后机关运行经费安排比上年增加。

2026年机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转方面的商品和服务支出。包括：办公费200,940.00元、工会经费57,810.72元、职工教育经费43,358.04元、公务用车运行维护费255,000.00元、其他交通费用404,400.00元。 

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市应急管理局2026年委托业务费安排 2,778,000.00 元，与上年对比增加2,610,000.00元，主要原因：新增地震暴雨灾害指数综合保险经费2,610,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市应急管理局资产总额28,150,180.70元，其中，流动资产233,457.64元，固定资产27,465,491.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产451,231.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加 25,803,949.40 元，其中固定资产增加 25,345,912.93 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。