临沧市人民政府外事办公室
2026年预算公开目录
第一部分临沧市人民政府外事办公室2026年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市人民政府外事办公室2026年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市人民政府外事办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市人民政府外事办公室（简称市外办），是市政府主管全市外事工作的职能部门，是市委外事工作领导小组办公室，是地方涉外和涉港澳事务的归口管理部门。
（二）机构设置情况
临沧市人民政府外事办公室内设置4个内设机构，包括：综合科、边界管理科、邻国事务科、礼宾科4个正科级科室。
临沧市人民对外友好协会，列入群众团体序列,由临沧市人民政府外事办公室代管，正科级。
（三）重点工作概述
工作内容保密，不公开发布。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3604712.86元，其中：一般公共预算3604712.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加31455.29，主要原因分析人员工资正常增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3604712.86元，其中:本年收入3604712.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3604712.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加31455.29，主要原因分析人员工资正常增加。
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出2686042.31元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
社会保障和就业支出494018.6元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支及退休人员工资公用经费。
卫生健康支出200491.11元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险开支。
住房保障支出224160.84元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资754476元（其中：基本支出754476元，项目支出0元）。
津贴补贴550728元（其中：基本支出550728元，项目支出0元）。
奖金240555元（其中：基本支出240555元，项目支出0元）。
绩效工资348468元（其中：基本支出348468元，项目支出0元）。
机关事业单位基本养老保险缴费270432.8元（其中：基本支出270432.8元，项目支出0元）。
职工基本医疗保险缴费120004.55元（其中：基本支出120004.55元，项目支出0元）。
公务员医疗补助缴费70506.15元（其中：基本支出70506.15元，项目支出0元）。
其他社会保障缴费15239.06元（其中：基本支出15239.06元，项目支出0元）。
住房公积金224160.84元（其中：基本支出224160.84元，项目支出0元）。
办公费120150元（其中：基本支出40150元，项目支出80000元）。
印刷费50000元（其中：基本支出20000元，项目支出30000元）。
工会经费15089.52元（其中：基本支出15089.52元，项目支出0元）。
培训费11317.14元（其中：基本支出11317.14元，项目支出0元）。
公务用车运行维护费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）。
其他交通费用100200元（其中：基本支出100200元，项目支出0元）。
退休费217585.8元（其中：基本支出217585.8元，项目支出0元）。
委托业务费208000元（其中：基本支出0元，项目支出208000元）。
差旅费100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）。
公务接待费25800元（其中：基本支出0元，项目支出25800元）。
劳务费42000元（其中：基本支出0元，项目支出42000元）。
因公出国（境）费用90000元（其中：基本支出0元，项目支出90000元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市人民政府外事办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145800元，具体变动情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市人民政府外事办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算145800元、较上年减少204200元，减少58.34%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市人民政府外事办公室2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款90000元，较上年减少110000元，下降55%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）20人次。
增加原因：根据出访计划及出访的国家，适当减少预算。
2、公务接待费
临沧市人民政府外事办公室2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为25800元，较上年减少4200元，下降14%，国内公务接待批次为14次，共计接待46人次。
减少原因：按照上年工作经验缩减公务接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市人民政府外事办公室2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年减少90000元，下降75%。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费30000元，较上年减少90000元，减少75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因：按照上年支出情况和缩减“三公”经费要求，减少本年预算。
（二）上级资金
临沧市人民政府外事办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，同上年不变。
（三）自有资金
临沧市人民政府外事办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元，同上年不变。
（四）非财政拨款
临沧市人民政府外事办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，同上年不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）外事工作经费资金项目2026年预算绩效目标：
加强我市与南亚、东南亚国家开展有关合作事项的协调联系和有关合作机制的建立完善90%。
（二）政府间对外交往经费资金项目2026年预算绩效目标：
促进经贸、农业、交通、文化、卫生等领域的全方位对外交流合作；巩固和发展与缅甸的友好关系基础上，加大与周边国家和其他发达国家交往力度，促进经贸、农业、交通、文化、卫生等领域的全方位对外交流合作，积极推动临沧主动融入“一带一路”完成90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市人民政府外事办公室2026年机关运行经费安排210756.66元，与上年对比增加17126.86元，主要原因分析：机关行政人员调入1人，工资及日常工作开支正常增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市人民政府外事办公室2026年委托业务费安排208000元，与上年对比增加68000元，主要原因分析：2026计划完成在界内网外国土管控重点地段重新制作并安装警示标识牌55块，费用增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市人民政府外事办公室资产总额1298062.26元，其中，流动资产326169.81元，固定资产971892.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加240180.51元，其中其中流动资产增加240180.51元，固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021