临沧市生态环境局云县分局

2026年预算公开目录

第一部分 临沧市生态环境局云县分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市生态环境局云县分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市生态环境局云县分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度，会同有关部门拟定辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权, 组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度, 监督检查主要污染物减排任务完成情况, 落实生态环境保护目标责任制。

4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理, 监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划, 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护, 组织协调生物多样性保护工作, 参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置, 组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测, 组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作, 组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织实施生态环境宣传教育纲要, 开展生态环境宣传教育工作, 推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作, 参与处理涉外生态环境事务。

15.职能转变。临沧市生态环境局云县分局统一行使云县生态环境保护监督管理职责, 依法行使有关行政执法职责。

16.完成临沧市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市生态环境局云县分局共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市生态环境局云县分局生态环境监测站；

2.云县生态环境保护综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

贯彻落实国家、省生态环境政策，会同有关部门编制并监督实施全县重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划;负责重大生态环境问题统筹协调和监督管理，协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，指导协调重大突发环境事件应急、预警工作，协调解决全县环境污染纠纷;负责监督管理全县减排目标落实，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制污染物控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况;负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理;负责环境污染防治的监督管理，制定大气、水、土壤、噪声，光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施;指导协调和监督生态环境修复工作;负责核与辐射安全监督管理。监督管理放射性、射线装置安全，监督核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治;负责生态环境准入的监督管理;负责生态环境监测工作。监督落实生态环境监测制度;负责应对气候变化工作。组织实施县级应对气候变化及温室气体减排工作;配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调全县生态环境保护督察反馈问题整改工作;负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个，均纳入本级预算。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 7人，参公编制10人，事业编制10人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员8人，其中：无离休人员，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。与去年同期一致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5094826.93元，其中：一般公共预算4945902.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少8483.51元，其中：一般公共预算拨款收入4945902.81元，与上年4952056.23元对比，减少6153.42元，下降0.12%；单位资金收入（其他收入）148924.12元，与上年151254.21元对比，减少2330.09，下降1.54%，主要原因是单位自有资金，在2025年使用2330.09元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4945902.81元，其中:本年收入4945902.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4945902.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6153.42元，下降0.12%；主要原因分析：项目减少，对应的支出减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出5094826.93元。财政拨款安排支出4945902.81元，其中：基本支出4773402.81元，与上年对比增加121346.58元，主要原因分析人员基本工资及各种保险缴费预算增加，对应的基本支出预算增加；项目支出172500元，与上年对比减少127500元，主要原因是今年与上年相比，财政预算项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出501786.16元。主要用于20805行政事业单位养老支出,其中：2080501行政单位离退休支出45034.8元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出456751.36元。

2.210卫生健康支出305649.69元。主要用于21011行政事业单位医疗支出,其中：2101101行政单位医疗149379.6元；2101102事业单位医疗53303.82元；2101103公务员医疗补助89600.88元；2101199其他行政事业单位医疗支出13365.39元。

3.211节能环保支出3752440.16元。主要用于21101环境保护管理事务3579940.16元，2111102生态环境执法监察172500元。

4.221住房保障支出386026.8元。主要用于22102住房改革支出。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市生态环境局云县分局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额81093元，其中：政府采购货物预算7个、政府采购服务预算81093元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市生态环境局云县分局2026年三公经费合计66300元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市生态环境局云县分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算66300元，较上年减少53200元，下降44.52%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市生态环境局云县分局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动，原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

2、公务接待费

临沧市生态环境局云县分局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000元，较上年减少5000元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

减少原因：严控三公经费，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展环境保护的各项工作产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市生态环境局云县分局2026年公务用车购置及运行维护费为56300元，较上年减少48200元，下降46.12%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费56300元，较上年减少48200元，下降46.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是：公务接待活动及专项核查工作减少。

（二）上级资金

临沧市生态环境局云县分局2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年持平。

（三）自有资金

 临沧市生态环境局云县分局2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年持平。

（四）非财政拨款

 临沧市生态环境局云县分局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年预算项目经费321424.12元,共1个功能科目分类项目，其中一般公共预算项目1个，金额172500元，非同级财政拨款项目1个，金额148924.12元。项目预算的绩效目标具体如下：

一、（云县分局）生态环境执法监管工作经费172500元。

项目预算绩效目标：全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全县生态环境质量总体保持优良。

二、云县环境监测站站点改造经费148924.12元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6.基本支出：用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

7.项目支出：用于保障单位履行职能、完成日常工作任务和承担全县生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全县环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市生态环境局云县分局2026年机关运行经费安排351566.88元，与上年351122.62对比，增加444.26元，上升0.13%，主要原因分析：办公费用略有增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市生态环境局云县分局2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市生态环境局云县分局资产总额3098790.87元，其中，流动资产2838319.07元，固定资产260471.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55319.25元，其中固定资产减少51646.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（五）2026年预算公开表空表说明

1.2026年政府性基金预算支出预算表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。

2.2026年政府购买服务预算表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。

3.2026年市对下转移支付预算表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。

4.2026年市对下转移支付绩效目标表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。

5.2026年转移支付补助项目支出预算表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。

临沧市生态环境局云县分局2026年预算公开表.xlsx