临沧市生态环境局临翔分局2026年部门预算公开

    临沧市生态环境局临翔分局2026年预算公开目录

    第一部分 临沧市生态环境局临翔分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市生态环境局临翔分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市生态环境局临翔分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市生态环境局临翔分局为临沧市生态环境局的派出机构，正科级。职能职责按照《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市生态环境局县区分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字﹝2019﹞92号）执行。

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟定辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.职能转变。临沧市生态环境局临翔分局统一行使临翔区生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

15.完成临沧市生态环境局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市生态环境局临翔分局共设置4个内设机构，分别是：办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。

所属2个单位，分别是：临沧市临翔区生态环境保护综合行政执法大队、临沧市生态环境局临翔分局生态环境监测站，均纳入本级核算。

（三）重点工作概述

 贯彻落实国家、省生态环境政策，会同有关部门拟定辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划;负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作;负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制;负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作;负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

二、预算单位基本情况

临沧市生态环境局临翔分局编制2026年部门预算单位共3个：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，均纳入本级核算。其中：财政全额供给单位3个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制8人、参公编制13人、事业编制10人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员13人，其中：无离休人员，退休13人。

现有车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。与去年同期相比无增减，与去年一致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5167552.7元，其中：一般公共预算5047839.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入119713.08元，上年结转结余收入0元。

与上年对比减少212791.41元，下降3.95%，主要原因：1.退休人员1人，故社会保障等费用减少；2.生态环境执法监测监管工作经费资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 5047839.62元，其中：本年收入5047839.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5047839.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少219991.41元，下降4.18%，主要原因：1.退休人员1人，故社会保障等费用减少；2.生态环境执法监测监管工作经费资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 5167552.7元。财政拨款安排支出 5047839.62元，其中：基本支出4856739.62元，与上年对比减少91091.41元，下降1.84%，主要原因：退休人员1人，故社会保障等费用减少。项目支出191100元，与上年对比减少128900元，下降40.28%，主要原因：生态环境执法监测监管工作经费资金减少。单位自有资金安排支出119713.08元，与上年对比减少7200元，下降6.39%，主要原因分析：区级财政拨款项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出635869.76元。主要用于行政事业单位养老支出。其中：用于2080501行政单位离退休180324元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出455545.76元。

2.210卫生健康支出318073.58元。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗130478.12元；2101102事业单位医疗71670.31元；2101103公务员医疗补助缴费101254.83元；2101199其他行政事业单位医疗支出14670.32元。

3.211节能环保支出3838520.56元，主要用于环境保护管理事务和污染防治以及污染减排。其中：2110101行政运行3527707.48元，2110199其他环境保护管理事务支出7400元，2110307土壤112313.08元，2111102生态环境执法监察191100元。

4.221住房保障支出375088.8元。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。其中：2210201住房改革支出375088.8元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4378420.8元（基本支出4378420.8元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1323852元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴961764元，主要用于在职人员职工津补贴发放；30103奖金334744元，主要用于在职人员年终一次性奖金；30107绩效工资601020元，主要用于事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费455545.76元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费202148.43元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费101254.83元，主要用于单位干部职工及退休人员医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费23002.98元，主要用于单位干部职工工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金375088.8元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出499594.82元（基本支出302794.82元，项目支出196800元）。其中：30201办公费149460元，主要用于办公用品、办公耗材等支出；30205水费4000元，主要用于般公用经费水费开支；30206电费7000元，主要用于项目支出电费支出；30207邮电费42000元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费30000元，主要用于单位职工因公出差的费用报销支出；30216培训费19857.78元，主要用于单位职工参加培训费用支出；30217公务接待费4000元，主要用于各类公务接待费用支出；30226劳务费12000元，主要用于单位聘请人员支出；30228工会经费26477.04元，主要用于单位工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费15000元，主要用于公务用车运行维护费；30239其他交通费用147800元，主要用于单位干部职工交通补贴支出；30299其他商品和服务支出42000元，

3.303对个人和家庭的补助175524元（基本支出175524元，项目支出0元）。其中：30302退休费175524元，主要用于退休职工工资支出；

4.310其他资本性支出114013.08元（基本支出0元，项目支出114013.08元）。其中：31002办公设备购置1700元，主要用于一般公用经费档案柜、会议桌、椅采购支出；31005基础设施建设112313.08元，主要用于污染防治等。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市生态环境局临翔分局2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市生态环境局临翔分局2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市生态环境局临翔分局2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市生态环境局临翔分局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市生态环境局临翔分局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23660元，其中：政府采购货物预算23660元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市生态环境局临翔分局2026年合计19000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市生态环境局临翔分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算19000 元，与上年持平无增长，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市生态环境局临翔分局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

2.公务接待费

临沧市生态环境局临翔分局2026年公务接待费预算为4000元，上年持平无增长，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

无变动原因是：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级开展环境保护的各项工作产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市生态环境局临翔分局2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，上年持平无增长；公务用车运行维护费15000元，上年持平无增长。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变动原因是：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。。

（二）上级资金

临沧市生态环境局临翔分局2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。

（三）自有资金

临沧市生态环境局临翔分局2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。

（四）非财政拨款

临沧市生态环境局临翔分局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）生态环境执法监测监管工作经费

项目资金预算绩效目标：对全区辖区各项生态环境工作核实调查和排查；受理查处全区生态环境信访事件，调查处理辖区环境污染事件、污染纠纷和生态破坏事件；开展生态环境监测，依法查处环境违法行为，全面按计划完成年度各项环境执法监测监管及生态环保重点工作，保持生态环境执法高压态势，深入打好污染防治攻坚战，确保全区生态环境质量总体保持优良。

（二）临翔分局非税收入利息资金

项目资金预算绩效目标：利息收入。

（四）临翔区勐旺村历史遗留锗冶炼废渣堆场污染现状调查项目资金

项目资金预算绩效目标：对临翔区勐旺村历史遗留锗冶炼废

渣堆场开展固体废物类别鉴定及其对周边环境影响程度调查，初步确定下步环境管控、治理要求和措施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市生态环境局临翔分局2026年机关运行经费安排302794.82元，与上年对比减少21843.56元，下降6.73%，主要原因分析：压缩办公经费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市生态环境局临翔分局资产总额2983454.45元，其中，流动资产1521949.89元，固定资产1392136.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产69367.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36675.12元，其中流动资产增加180584.56元，固定资产减少141068.56元，无形资产减少2840.88元。增加原因：1.固定资产折旧和无形资产摊销，2.2019年的中央水污染防治专项资金增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）2026年预算公开表空表说明

1.2026年政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.2026年政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.2026年市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.2026年市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

5.2026年新增资产配置表，本单位无新增资产配置，因此无相关数据。

6.2026年中央和省转移支付补助项目支出预算表，本单位无中央和省转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。

第二部分 临沧市生态环境局临翔分局2026年部门预算表

25.临沧市生态环境局临翔分局2026年预算公开表.xlsx