第一部分 临沧市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市人力资源和社会保障局是临沧市人民政府的工作部门，为正处级。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施、指导和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者的职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全市职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订并实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全市有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全市事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴人选的选拔工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作；承办临沧市人民政府任免干部的有关工作。

8.会同有关部门拟订全市人才发展规划，研究制定全市人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

9.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；拟订全市企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

10.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，会同有关部门拟订全市事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理市级事业单位干部人事档案。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门局机关共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规和信访工作科、规划统计与人才工作科、行政审批科、信息网络管理科、就业促进和职业能力建设科、社会保险科、社会保险基金监督科、劳动关系科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动保障监察科、人事档案管理科和机关党委。  

所属单位5个（财务核算并入局机关），分别是：

1.行政单位1个：临沧市人力资源和社会保障局机关。

2.参公管理事业单位2个：临沧市社会保险中心、临沧市公共就业和人才服务中心。

3.全额拨款事业单位2个：临沧市考试中心、临沧市劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

1.建体系织密网，服务高质量充分就业取得明显成效。抓组织化转移就业，多举措支持国投集团收购宏华人力资源公司、永沪劳务公司，与国投集团共同开发上线“临沧就业通”APP。支持国投集团45万元设立市级驻上海劳务工作站，常态化开展转移就业服务工作。以就业“幸福里”社区为龙头的“四位一体”公共就业服务体系建设取得新进展，成功打造成省级就业“幸福里”社区1个（凤庆营盘）、创业社区1个（永德康平）、创业村落2个（双江景亢、永德忙肺）、零工市场2个（镇康国门、永德），打造省级劳务品牌1个（临沧坚果师），获得省级奖补资金390万元。开展深度校企合作，临沧技师学院“振华班”招生110人。建成市县人力资源服务中心9个、零工市场9个、零工驿站77个、驻外劳务工作站10个，培育村级劳务经纪人975名，建成就业帮扶车间161个、“家门口务工车间”41个。抓重点群体就业，按季收集推送用工信息，线上、线下开展专场招聘会，全力促进重点群体就业，城镇新增就业21601人、失业人员再就业4593人、就业困难人员就业4175人、退役军人就业740人、残疾人就业625人，5项指标均超额完成目标任务。抓职业培训统筹，开展补贴性培训项目定制班490个，培训24304人次，培训针对实效性进一步提升。抓向上协调争取，全年争取中央就业补助资金18581万元，比上年增加1459万元。2026年第一批争取17374万元，增幅43%。

2.抓攻坚强弱项，社保扩面提质增效。开展城乡居民基本养老保险缴费提档攻坚行动，全市实缴率97.35%，选择200元档次缴费占比80.47%，选择500元及以上档次缴费占比11.30%，“三项指标”分别排全省第1、第10和第6位，位次较2024年末分别上升了3位、6位和10位，扭转了连年排名在全省垫底的被动局面。千方百计抓好参保扩面，基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为169.08万人、11.88万人、20.93万人，比上年净增5800人、1900人、7900人。着力开展骗取套取社保基金专项整治，通过核查全市累计应追缴多享受社保待遇593人357.45万元，共追回520人249.45万元。

3.完善制度机制，着力规范人才招引和人事管理。对近三年急需紧缺人才引进情况开展全覆盖检查，切实纠治人才招聘引进不规范和违规问题。制定急需紧缺专业人才引进实施办法（试行）和市级事业单位科级领导干部选拔任用审核备案工作方案，着力完善事业单位人事管理制度规定。年内，公开招聘和引进事业单位工作人员699人。新增设专家基层科研工作站18个，申报银龄技师11人、省政府特殊津贴4人、“兴滇人才奖”4人。

4.聚力治理欠薪，着力促进劳动关系更加和谐稳定。建立临沧市就业促进和劳动保护工作联席会议制度，深入开展政府国企项目拖欠农民工工资问题专项整治。使用应急周转金支付欠薪，及时完成中巡组移交省委拖欠农民工工资问题立行立改工作。设立农民工工资纠纷调处工作站119个，受理解决欠薪纠纷案件109件，为823名农民工协调处置工资1498.86万元。办理各类欠薪案件线索3419件，为1.08万名劳动者追发工资待遇9485.76万元。劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均为99.03%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入53863948.56元，其中：一般公共预算52063948.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1800,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年52223060.78元对比增加1640887.78元，增加3.14%。增加的主要原因是：一是代缴困难群体城乡居民基本养老保险市级补助资金增加29290.00元；二是高技能人才培养补助增加238500.00元；三是一般行政管理事务考试综合业务经费增加550000.00元；四是劳动能力鉴定工作经费增加10000.00元；五是新增社会保险基金奖励经费项目，增加50000.00元；六是机关事业单位退休人员增加退休费69617.40元、机关事业单位养老保险缴费增加58065.76元、卫生健康医疗保险增加45827.85元和住房保障公积金增加41352.24元；七是人力资源和社会保障管理事务行政运行资金增加333734.53元；八是上级补助收入资金增加1150000.00元；九是金保工程运行经费、市本级社会保险经办工作经费、人力资源和社会保障综合管理经费、政府特殊津贴、引进人才费用等项目减少，资金减少935500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入52063948.56元，其中：本年收入52063948.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52063948.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年51573060.78元对比增加490887.78元，增长0.95%。增加的主要原因：一是代缴困难群体城乡居民基本养老保险市级补助资金增加29290.00元；二是高技能人才培养补助增加238500.00元；三是一般行政管理事务考试综合业务经费增加550000.00元；四是劳动能力鉴定工作经费增加10000.00元；五是新增社会保险基金奖励经费项目，增加50000.00元；六是机关事业单位退休人员增加退休费69617.40元、机关事业单位养老保险缴费增加58065.76元、卫生健康医疗保险增加45827.85元和住房保障公积金增加41352.24元；七是人力资源和社会保障管理事务行政运行资金增加333734.53元；八是金保工程运行经费、市本级社会保险经办工作经费、人力资源和社会保障综合管理经费、政府特殊津贴、引进人才费用等项目减少，资金减少935500.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出53863948.56元。财政拨款安排支出52063948.56元，其中：基本支出47736258.56元，与上年47187660.78元对比增加548597.78元，增长1.16%。增加的主要原因：一是机关事业单位退休人员增加退休费69617.40元；二是机关事业单位养老保险缴费增加58065.76元；三是卫生健康医疗保险增加45827.85元；四是住房保障公积金增加41352.24元；五是人力资源和社会保障管理事务行政运行资金增加333734.53元；

项目支出4327690.00元，与上年4385400.00元对比减少57710.00元，减少1.32%。减少的主要原因：一是代缴困难群体城乡居民基本养老保险市级补助资金增加29290.00元；二是高技能人才培养补助增加238500.00元；三是一般行政管理事务考试综合业务经费增加550000.00元；四是劳动能力鉴定工作经费增加10000.00元；五是新增社会保险基金奖励经费项目，增加50000.00元；六是金保工程运行经费、市本级社会保险经办工作经费、人力资源和社会保障综合管理经费、政府特殊津贴、引进人才费用等项目减少，资金减少935500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出11583077.71元，主要用于保障单位日常运行的人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务3150000.00元，主要用于保障公务员招录笔试、集中面试、事业单位人员招聘考试、专业技术人员的计算机、经济、建筑、药学等专业资格考试，接送试卷等项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理60000.00元，主要用于劳动能力鉴定的基本保障设备购置、日常使用费用、档案管理费用及专家鉴定费等。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务50000.00元，主要用于就业创业培训、宣传、招聘等项目支出等。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务50000.00元，主要用于社会保险基金监督举报奖励等项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构50000.00元，用于档案信息化建设，接收、转递、保管等服务等项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出1081297.80元，主要用于补助市级行政事业单位离退休人员统筹外享受社保待遇的人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1511346.08元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31,150,000.00元，主要用于补助市级单位职业年金记实补记支出。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助350500.00元，用于符合“兴临人才”支持计划的青年人才生活补贴和项目资助等项目支出。

社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出602190.00元，主要用于向低保对象、特困人员等困难群体代缴最低标准基本养老保险费的项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗624551.93元，事业单位医疗46107.90元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助380397.39元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52683.83元，主要用于为在职及退休职工缴纳职工大病补充医疗保险单位部分缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1306795.92元，主要用于单位人员的住房公积金缴纳支出。

其他支出-其他支出-其他支出15,000.00元，主要用于对困难职工的春节慰问支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

临沧市人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-高技能人才培养补助226000.00元，主要用于补助县（区）开展“兴临人才”，支持计划对青年人才进行生活补贴和项目经费资助的项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务730000.00元，主要用于县（区）设置考点，开展公务员招录笔试、事业单位人员招聘考试期间的项目支出。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额61000.00元，其中：政府采购货物预算36000.00元、政府采购服务预算25000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人力资源和社会保障局2026年合计30000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2025年对比因公出国（境）费无增减变化。

2.公务接待费

临沧市人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年无增减变化。预计国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%；其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2025年对比公务用车购置及运行维护费无增减变化。

（二）上级资金

临沧市人力资源和社会保障局2026年上级资金“三公”经费预算为0.00元，与上年持平。

（三）自有资金

临沧市人力资源和社会保障局2026年自有资金“三公”经费预算为0.00元，与上年持平。

（四）非财政拨款

临沧市人力资源和社会保障局2026年非财政拨款“三公”经费预算为0.00元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）考试综合业务经费项目

2026年预算绩效目标：考试综合业务经费项目资金3150000.00元，主要用于组织全市公务员、事业单位招考笔试任务34500人次；组织全市公务员集中面试任务、聘请考官完成面试任务308人次、完成专业技术人员计算机、一级、二级建造师、药师资格考试等专业资格考试、接送试卷，及其他人事考试任务。

（二）职业年金记实补记资金

2026年预算绩效目标：机关事业单位职业年金缴费支出31150000.00元，主要用于补助市级单位职业年金记实补记的人员经费。

（三）代缴困难群体城乡居民基本养老保险市级补助资金

2026年预算绩效目标：根据《临沧市人力资源和社会保障局 临沧市财政局 临沧市人民政府扶贫办公室关于做好为低保对象和特困人员等困难群体代缴城乡居民基本养老保险费相关工作的通知》要求，自2023年1月1日起，将参加城乡居民基本养老保险的三级残疾人纳入政府代缴范围，代缴标准为100元，所需资金由省财政与市、县（区）财政分档分担，具体分担比例按临政办发〔2020〕11号文执行，省级分担85%、市级和县（区）级按照1：9比例分担15%。2026年代缴困难群体城乡居民基本养老保险市级补助资金602190.00元，2026年代缴困难群体城乡居民基本养老保险市级补助资金602190.00元，其中：低保对象58425人，特困人员368人，三级残疾人9506人的代缴城乡居民基本养老保险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市人力资源和社会保障局部门2026年机关运行经费安排11583077.71元，与上年11249343.18元对比增加333734.53元，增幅2.96%，增加主要原因：新增招录人员3名。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市人力资源和社会保障局部门2026年0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市人力资源和社会保障局部门资产总额11891737.25元，其中，流动资产7162412.16元，固定资产15546162.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2823999.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5100225.23元，其中，流动资产增加1581160.22元，固定资产增加8023539.54元、在建工程0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。