目录

第一部分 临沧市农业农村部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市农业农村部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市农业农村部门2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 临沧市农业农村局是市人民政府工作部门，级别为正处级，加挂临沧市乡村振兴局、临沧市畜牧兽医局牌子。中共临沧市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。

临沧市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省委、市委工作要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：一是承担中共临沧市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共临沧市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。二是统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的 “三农”工作发展中长期规划、重大政策。三是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。四是负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。五是负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线；加强对全市乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。六是负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。七是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。八是负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估，加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险。九是负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序。组织农业资源区划工作。十是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十一是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设。十二是负责农业投资管理。十三是研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，协同推进农村领域技术攻关、技术集成、实用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能，立足面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，服务加快实现高水平农业科技自立自强。十四是指导农业农村人才工作。十五是牵头开展农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：市委农办秘书科、市委农办政策研究与督查考评科、办公室、行政审批与政策法规科（农业综合行政执法科）、发展规划与乡村产业发展科（农产品加工指导科）、计划财务科、种植业与种业管理科（农药管理科）、高原特色农业发展与农产品质量安全监管科、畜牧兽医与渔业渔政管理科、农村社会事业与乡村建设促进科、农村改革与合作经济指导科、帮扶与协作科、科技和人才工作与对外合作交流科、农业机械化管理科、农田建设管理科、市场与信息化科、机关党委（人事科）。

所属单位20个，分别是：

1.临沧市农业农村局机关

2.临沧市农机安全服务中心（参照公务员法管理事业单位）

3临沧市甘蔗技术推广站（副处级事业单位）

4.临沧市茶叶研究院（副处级事业单位）

5.临沧市农业技术推广站

6.临沧市植保植检站

7.临沧市土壤肥料工作站

8.临沧市种子管理站

9.临沧市畜牧技术推广站

10.临沧市动物卫生监督所

11.临沧市动物疫病预防控制中心

12.临沧市水产技术推广站

13.临沧市农业机械技术推广站

14.临沧市农业环境保护监测站

15.临沧市农业广播电视学校

16.临沧市农村经济经营管理站

17.临沧市热作科技指导站

18.临沧市烤烟技术推广中心

19.临沧市农村能源工作站

20.临沧市乡村数据和防返贫监测信息中心

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，做好“三农”工作对全局发展至关重要。今年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、考察云南重要讲话、给沧源县边境村老支书重要回信精神，认真落实中央、省委和市委农村工作会议的部署要求，守牢国家粮食安全底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好。

一是保障粮食和重要农产品稳定安全供给。全力以赴抓好粮油生产，落实粮食生产责任制，稳定粮食种植面积，推进粮油作物大面积单产提升，全年粮食播种面积稳定在437万亩、产量稳定在112万吨以上；油菜种植面积稳定在21万亩，油料面积稳定在24.56万亩。稳定畜牧业发展，紧盯能繁母猪保有量、生猪出栏量等关键指标，强化监测预警与科学调控，坚决防止产能大幅波动，推进肉牛、肉羊、禽蛋等多元化发展，推动产业转型升级，提升综合生产能力；常态化开展疫病防控、农产品质量安全、行业安全生产监管，统筹防范化解各类风险隐患，全年肉类产量稳定在30万吨以上。推进现代渔业发展，积极发展大水面生态渔业，因地制宜推广稻渔综合种养、设施渔业，稳定水产养殖面积，全年水产品产量达11万吨以上。强化重要农产品生产供给，落实“菜篮子”市长负责制，大力发展设施蔬菜，全年蔬菜产量达到128万吨，确保供需健康稳定。保障国家战略物资，挖掘种植潜力，适度扩大甘蔗种植规模，力争甘蔗种植面积达到144.3万亩，实现农业产量750万吨，平均单产达5.2吨/亩以上；严格落实天然橡胶良种良法补贴政策，抓好产业集群与生产能力建设项目，加速低产低质胶园的更新改造，推动橡胶产业稳健发展。加强耕地保护和质量提升，协同推进的常态化监管机制，凝聚工作合力，开展“大棚房”整治、“撂荒耕地”复耕复种、受污染耕地的安全利用；开展高标准农田专项整治，提高工程建设质量和管护水平；年内建设高标准农田2万亩以上，做好补充耕地质量验收工作，提升耕地质量等级。切实保障农产品质量安全，开展抽查、监督工作，抓好直供学校农产品质量安全监管，加大对违法违规行为的打击力度。提高农业防灾减灾救灾能力，根据天气灾害、病虫灾害发生规律和农作物生物特性，及早指导调整作物种植结构，最大限度减轻灾害对农民增收的影响。

二是实施常态化精准帮扶。提高监测帮扶精准性和实效性。建立健全统一规范、精准识别、动态调整的常态化防止返贫致贫监测体系，根据防止返贫致贫对象实际困难程度和类型等，分类落实精准帮扶措施。促进农民持续稳定增收。坚持把增加农民收入作为“三农”工作中心任务，聚焦有劳动能力的农村低收入人口，采取产业扶持、就业帮扶等措施，持续增强其内生发展动力，以健全完善联农带农机制为抓手，促进帮扶产业全产业链开发，健全利益联结机制；深入推进防止返贫就业攻坚行动，深化东西部劳务协作，推动就业帮扶车间提档升级，规范乡村公益性岗位管理，确保脱贫劳动力年度务工就业规模保持稳定，促进就近就地就业，力争农村常住居民人均可支配收入增长快于经济增长。

三是推动特色农业强市建设。统筹推进高原特色农业转型升级，发挥比较优势，聚焦“1+7+3”产业，实施农业现代化“十大行动”，推进高原特色农业产业转型升级。推进种业振兴行动，加强与科研院所、高等院校合作，加快培育一批优质、绿色、经济效益好的“临系”新品种，力争通过省级审定一批玉米、水稻等新品种；加大种子市场监管力度，确保全年不发生重大种子案件；完成省级下达的2026年生物育种产业化应用示范种植任务。大力发展设施农业，发展绿色高效的现代设施农业基地，以蔬菜、玉米、咖啡等特色经济作物为重点，新建和提升改造一批智能化温室、植物工厂等高端生产设施，2026年新建设施农业2万亩。推进农产品加工延链，培育壮大经营主体，梯次推进国家级、省级、市级农业龙头企业培育发展，精准招引国内外领军企业，带动延链、补链、强链，促进产业转型升级，提升产业发展质量，年内培养农业产业化龙头企业20户，推动农产品加工产值与农业产值比达2.35:1，带动全产业链发展取得新进展。推进农产品冷链物流网络建设，建设一批农产品产地仓储保鲜冷链设施，2026年力争新建成农产品产地仓储保鲜冷链设施1.5万立方米以上。推进农业+旅游融合发展，推广“茶山民宿+茶生活体验”模式，挖掘茶产业新的增长点；依托优质咖啡种植基地，推出“种植采摘+烘焙品鉴+文创设计”全链条体验，吸引咖啡爱好者与年轻群体，打造“中国高原咖啡旅居目的地”。

四是提升乡村建设和乡村治理水平。统筹项目建设，围绕农村基础设施补短板、农村公共服务体系完善、农村人居环境整治提升等重点任务，加强乡村建设项目谋划储备和统筹布局，协同推进项目建设。整治提升农村人居环境，学习运用“千万工程”经验，结合临沧山区、民族地区特点，分类有序、片区化推进乡村振兴，完善乡村建设实施机制。充分运用“万名干部规划家乡”成果，加强村庄规划管理和农房建设风貌管控。以钉钉子精神推进农村“厕所革命”，稳步提高卫生户厕普及率、生活污水治理率和生活垃圾处理设施覆盖率，持续改善农村人居环境。扎实开展农业面源污染防治，坚持源头治理、产管并重，进一步提高畜禽粪污、农作物秸秆、农膜等综合利用水平，力争畜禽粪污资源化利用率达80%、农作物秸秆综合利用率达90%、农膜处置率达85%以上。深入推进乡村治理，发挥驻村工作队员和“自然村长”作用，以村“两委”换届选举为契机，选优配强基层领导班子，提升基层治理能力；持续推进移风易俗，整治农村高额彩礼、大操大办、封建迷信等陈规陋习；拓展“云南双江勐库古茶园与茶文化系统”等遗产功能，持续推进“云南凤庆滇红茶文化系统”及白莺山申报中国重要农业文化遗产工作。

五是强化农业科技创新驱动。加强多元农技推广服务体系建设，推行“产业+科技服务队+项目+基地”模式，强化与科研院所的合作，加速重点领域农业技术的攻关以及成果的转化应用，抓好基层农技人员培训、农业科技示范基地建设、农业科技示范主体培育等工作，完善公益性农技推广服务网络，提升农业主推技术的示范推广率。加强农机装备及技术推广应用，落实农机购置应用补贴政策，提高农业生产效率和经济效益，推动主要农作物综合机械化率达58%以上。推进数字农业建设，在农作物、畜禽、水产生产精细化管理和设施农业、农产品溯源等领域推广应用农业物联网技术，提高农业生产数字化应用水平，全年力争新建设智慧农业应用场景2个以上。

六是进一步深化农村改革。持续提升农村集体“三资”监管水平，深入开展农村集体“三资”监管突出问题专项整治，健全农村集体“三资”监管体系，充分保障集体成员的知情权、参与权、监督权。全面落实强农惠农富农政策，健全农业保险体系，扩大政策性农业保险覆盖面。加快构建现代农业经营体系，培育壮大家庭农场、农民合作社、农业龙头企业等新型农业经营主体，提升其规范化运作和市场竞争能力。健全农业社会化服务体系，大力发展代耕代种、统防统治、烘干仓储等专业化、市场化服务。加强宅基地规范管理，全面落实宅基地建房联审联批，从源头遏制新增农村乱占耕地建住宅问题，切实保障村民合理建房需求。有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，稳妥推进镇康县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，坚持“大稳定、小调整”原则，确保绝大多数农户原有承包地总体顺延、保持稳定，保障农民土地承包权益。加强宅基地规范管理和改革探索，盘活利用农村闲置宅基地和闲置农房。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（注：市农机安全服务中心、市农业机械技术推广站、市农业环境保护监测站、市热作科技指导站、市烤烟技术推广中心、市农村能源工作站、市乡村数据和防返贫监测信息中心7个单位纳入局机关一并核算，财务不独立）；事业单位12个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制292人，其中：行政编制37个、参公管理编制11个、事业编制244个（含工勤岗、管理岗）；在职实有274人，其中：财政全额保障274人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员258人，其中：退休258人。

车辆编制25辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年市农业农村部门财务总收入66,482,612.60元，其中：一般公共预算64,632,589.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,293,525.24元，上年结转结余556,497.55元。与上年对比，财务总收入较上年减少9,751,578.74元，减幅12.79%。主要原因分析：一是财政拨款收入减少8,718,474.21元，其中:基本支出增加253,525.79元，项目支出减少8,972,000元。二是其他收入减少448,818.08元，三是上年结转资金减少了584,286.45元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入64,632,589.81元，其中：本年收入64,632,589.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,632,589.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8,718,474.21元，主要原因分析：基本支出预算比上年增加253,525.79元。年度项目预算压缩，项目支出预算比上年减少8,972,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出66,364,543.96元。财政拨款安排支出64,632,589.81元，其中：基本支出56,072,589.81元，与上年对比增加253,525.79元，主要原因分析：2026年人员经费比上年增加353,212.47元，公用经费比上年减少99,686.68元；项目支出8,560,000元，与上年对比减少8,972,000，主要原因分析：一是减少巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、浙江“千万工程”经验推广、畜牧业生产发展、中药材产业高质量发展、蔗糖产业提档升级、村（社区）干部任期和离任经济责任审计、肉牛良种繁育体系建设、生猪良种繁育体系建设等8个项目，减少资金210万元；二是其他项目平均按55%左右安排资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出－机构运行2,504,629.81元，主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政单位离退休2,114,556.60元，主要用于市农业农村局离退休费及离退休公用经费。

社会保障和就业支出－事业单位离退休3,701,062.08元，主要用于局属事业单位离退休费及退休公用经费。

社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4,895,615.52元，主要用于市农业农村部门机关和事业单位承担的基本养老保险缴费。

抚恤-死亡抚恤79,224.80元，主要用于市农业农村局机关和事业单位的遗属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗437,762.93元，主要用于市农业农村局机关医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,734,666.47元，主要用于局属事业单位医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,428,767.91元，主要用于农业农村部门公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出201,643.16元，主要用于职工工伤及大病医疗补助。

农林水支出－行政运行7,700,922.32元，主要用于市农业农村局机关、参公事业单位人员经费及公用经费支出。

农林水支出－事业运行27,539,753.05元，主要用于市农业农村部门一般事业单位人员经费及公用经费支出。

农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务195,000元，主要用于市农业农村部门机关和事业单位科技转化与推广服务类项目支出 。

农林水支出－农业农村－病虫害控制85,000.00元，主要用于市农业农村部门机关和事业单位开展动物疫病防控、农作物病虫疫情防控等。

农林水支出－农业农村－农产品质量安全监管经费100,000.00元，主要用于农产品质量安全监管检测等工作。

农林水支出－农业农村－执法监管100,000.00元，主要用于农业农村法治建设、行政执法等方面。

农林水支出－农业农村－防灾救灾100,000.00元，主要用于农业防灾减灾工作。

农林水支出－农业农村－农业生产发展6,860,000.00元，主要用于开展粮食、重要农产品保障供给和糖、茶、烟等特色农产品发展。

农林水支出－农业农村－农业生态资源保护50,000.00元，主要用于受污染耕地安全利用和农业环境资源保护。

农林水支出－农业农村－耕地建设与利用100,000.00元，主要用于全国土壤三普、高标准农田建设与管护等支出。

农林水支出－农业农村－其他农业农村支出940,000元，主要用于农业农村方面其他开支。

农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出30,000.00元，主要用于农村改革。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3,733,985.16元，主要用于市农业农村局机关和事业单位由单位支出部分的住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额1,403,990.00元，其中：政府采购货物预算53,830.00元、政府采购服务预算1,350,160.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市农业农村部门2026年“三公”经费合计967,600.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

市农业农村部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算887,600.00元、较上年减少567,800元，下降39.01%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

市农业农村部门2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

市农业农村部门2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为152,600.00元，较上年减少222,800.00元，下降59.35%，国内公务接待批次为339次，共计接待1017人次。

增减变化原因：与上年相比，公务接待费减少，是由于严格执行中央八项规定精神、贯彻落实政府过“紧日子”政策，坚持务实节约、严格标准、减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

市农业农村部门2026年公务用车购置及运行维护费为735,000.00元，较上年减少345,000.00元，下降31.94%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费735,000.00元，较上年减少345,000.00元，下降31.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。增减变化原因：根据上年车辆运行维护费支出情况，结合2026年预算缩减的实际，进一步精细测算。

（二）上级资金

 市农业农村部门2026年上级资金“三公”经费预算0元,较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金

 市农业农村部门2026年自有资金“三公”经费预算80,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降27.27%，增减变化原因：2026年单位自有资金预算比上年减少，用于“三公”经费预算支出相应减少。

（四）非财政拨款

市农业农村部门2026年非财政拨款“三公”经费预算0元,较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡村振兴及农业农村综合工作经费

以党的二十大精神为指导，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，按照中央、省委、市委农村工作会议部署，围绕“3815”战略目标，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，大力实施农业现代化三年行动、农村居民持续增收三年行动，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理和农村改革等重点工作。2026年度全市粮食播种面积439.22万亩，全市茶叶面积210万亩，全市甘蔗种植面积（含境外）144.3万亩，全市蔬菜种植面积66万亩，全市生猪出栏296.5万头，全市肉牛出栏17万头，全市烟叶种植面积28万亩，全市中药材面积70万亩。

（二）咖啡产业引导发展资金

为深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察云南重要讲话精神，把临沧建设成为名副其实的“中国精品咖啡核心产区”“云南精品咖啡豆示范区”。2026年度引进、试验、示范咖啡新品种，开展创建市级坚果+咖啡种植示范基地1000亩以上，开展咖啡推介、培训等服务。

（三）重大动物疫病防控及畜牧业投入品监管经费

开展全市重大动物疫病防控、兽药及饲料等畜牧业生产投入品监管、畜禽屠宰环节监管。2026年度全市区域性重大动物疫情0次，全市强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%，全市依法对重大动物疫情处置率100%，全市免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）70%，全市大规模随意抛弃病死猪事件0件。

（四）高原特色农业发展工作经费

中长期目标为稳定茶叶面积209万亩，茶叶农业产值突破100亿元；建设精品咖啡基地39万亩，咖啡精品率达到40%，农业产值达到15亿元；稳定甘蔗种植面积146万亩，农业产值36.8亿元；中药材产业基地面积稳定在70万亩，农业产值达20亿元。2026年度全市茶叶种植面积210万亩、产量21万吨，烟叶种植面积28万亩、产量76.5万担，蔬菜种植面积75万亩、产量135万吨，中药材种植面积66万亩、产量4.4万吨。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

农业农村部门2026年机关运行经费（包括参照公务员管理的事业单位）安排1,159,187.88元，其中：办公费86,400.00元、水费20,000.00元、电费30,000.00元、邮电费30,000.00元、公务接待费40,000.00元、劳务费36,000.00元、其他商品和服务支出128,070.00元、工会经费94,467.36元、职工教育经费70,850.52元、公务用车运行维护费120,000.00元、其他交通费用503,400.00元 。与上年相比减少67,675.10元，减幅5.56%，主要原因分析：2026年减少5人，机关运行经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

市农业农村部门2026委托业务费安排1,472,601.67元，与上年对比减少1,723,167.47元，减幅53.92%。主要原因分析：根据今年拟实施项目的特点，结合安排预算资金情况，减少茶叶高质量发展、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、畜牧科技推广、技术创新人才培养、渔业新技术示范推广、耕地质量保护与提升、茶园主要病虫草害绿色高效防控技术集成研究与应用经费7个项目委托业务费169万元，其他项目因资金额度减少进行相应增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门资产总额30,598,373.76元，其中，流动资产3,763,432.92元，固定资产24,676,728.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,358,212.38元，其他资产800,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,101,530.98元，其中固定资产减少990,642.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值459,014元；报废报损资产1项，账面原值191,564元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产9379.76平方米，资产出租收入536,911.22元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。