临沧市林业科学院2026年预算公开目录
第一部分 临沧市林业科学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市林业科学院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市林业科学院2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责林业和草原科学研究，指导全市林业和草原科技工作。
2.负责林业和草原产业化关键技术研发、成果转化应用，制定林业和草原技术标准和规程，承担林业和草原技术监督和产品质量检验检测、植物新品种保护与研究工作；承担国内外林业和草原新品种新技术的引进、示范、推广工作。
3.负责编制全市林业和草原科技推广规划、年度计划，负责林业和草原局重点科技推广项目，指导林业和草原技术推广和科技普及工作；承担国家级、省级重大林业和草原科技项目的申报争取及实施工作；参与森林和草原灾害预警与防控技术研发，参与制定有害生物对森林和草原的灾害防控技术措施。
4.指导林业和草原科技体制改革、创新体系、技术推广体系建设，开展实用技术培训与技术服务。
5.负责开展林业和草原吸引外资及人才引进工作，负责与国内外知名科研院所、高等院校、企业和有关组织联络洽谈，组织有关国内、国际学术交流与项目合作。承担全市林业和草原科技学术交流活动。
6.拟定临沧市林业和草原产业标准。
7.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务室、林业和草原科学实验室、林业和草原科学研究所、临沧坚果研究所、核桃研究所、对外联络工作站。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.科技赋能临沧坚果全产业链升级。科研项目实现新突破，顺利完成“临沧坚果科技创新集成研究与应用基地建设”项目验收，建成总面积达201亩的综合性示范基地，系统收集保存乡土种质资源56份，成功选育优良品种1个及潜力品种6个；持续推进“云南省永德县澳洲坚果产业科技特派团”“永德县乡村振兴科技创新县建设”“市‘兴临人才’专项”“临沧坚果创新攻关团队”等重点项目，完成密植矮化示范基地测产，亩产达617.82公斤，开展农林复合经营200亩，完成临沧坚果老果园改造老树间加密种植及示范23亩；共制定地方标准10项，组织标准宣贯培训4场458人次。实验研究取得重要进展，完成6个“临坚”系列品种的区域比较试验布点，开展8个组合杂交授粉并获得5个杂交种子；系统完成106份样品出仁率测定，新收集实生单株资源39份；创新开展3个蜂种授粉效果研究，推进林下种植模式创新，完成生草品种选育试验6亩。积极筹建高水平科研平台，全力推动“国家林业草原澳洲坚果工程技术研究中心”重组申报“澳洲坚果国家林业和草原局重点实验室”，同步开展“云南省临沧坚果全产业链关键技术研发重点实验室”“云南省临沧市临沧坚果产业科技特派团”的申报工作；有序推进4项科研项目的立项申报，“临沧坚果”获国家知识产权局地理标志产品保护认定，新增“临沧坚果”农产品地理标志授权使用企业1家，累计达9家；出版技术手册5部，制作科普视频5个，全网传播量18万次，为产业高质量发展提供全方位科技支撑。
2.核桃产业科技支撑成效显著。依托“兴临人才”产业领军人才专项，与省林科院深度合作，在凤庆县小湾镇正义村建成核桃疏密降冠促丰示范基地100亩，辐射带动推广200亩，并对示范基地17年—19年树龄的漾濞泡核桃进行测产，亩产干果达76.73公斤，增产1.78倍，示范效果显著。深入开展核桃“返青”问题攻关，系统分析凤庆、云县、永德、临翔四县区土壤、种植密度、病虫害、气象等关键因子，精准识别秋冬季发梢主要原因，形成专项调查报告，为核桃产业提质增效提供了有力科技支撑。
3.林下经济及林板浆一体化产业科技支撑持续强化。扎实推进中央财政林草科技推广项目，其中“林下草果良种扩繁及丰产栽培技术示范与推广”项目完成草果良种培育8亩、旱冬瓜林下种植草果200亩；“尾巨桉良种扩繁及高效栽培技术推广”项目完成临翔区、双江县等5个核心区45份土样分析检测，在沧源县、耿马县辐射带动推广种植2900亩。深化院企科研合作，技术支撑云南云景林业开发有限公司在双江县国有东来林场营建高效抚育管护示范基地1000亩，持续开展2023年引进的10个桉树品系种植试验23.7亩数据监测，通过调查收集数据及试验成果对比，优选出最丰产的优良品系进行推广种植。通过项目实施与科技合作，为临沧林下经济与林板浆一体化产业高质量发展提供了有力科技支撑。
4.科技培训工作扎实推进。依托在建项目、科技特派团、科技特派员、“三区”人才计划等平台，聚焦临沧坚果、核桃产业、林下中药材和林板一体化等重点领域，截至当前已开展科技培训14期1221人次。围绕年度培训任务，制定并印发了《2025年度林草科技培训工作方案》，力争全年开展培训39期2394人次，系统提升基层技术人员和林农的专业技能。
5.人才队伍建设持续加强。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定，规范完成规划财务室、林业和草原科学实验室各1名副科级干部的选拔任用。在专业人才培育方面，顺利完成职称晋级工作，其中高级职称晋级1人，中级职称晋级3人，完成申报中级1人、2名引进人才转正定级。积极组织申报“兴临人才”支持计划，共有5人次参与科技领军人才、产业领军人才和青年科技人才专项申报。年内1人荣获“临沧市2025年先进工作者”称号。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年临沧市林业科学院财务总收入6354037.73元，其中：一般公共预算5000037.73元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1354000.00元。与上年对比增加144765.59元，增加2.33%，主要原因分析：新增人才引进2人。
（二）财政拨款收入情况
2026年临沧市林业科学院财政拨款收入5000037.73元，其中：本年收入5000037.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算拨款5000037.73元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。与上年对比增加178765.59元，增加3.71%，主要原因分析：新增人才引进2人。
四、预算单位支出情况
2026年临沧市林业科学院预算总支出6354037.73元。财政拨款安排支出5000037.73元，其中：基本支出5000037.73元，与上年对比增加968765.59元，增加24.03%，主要原因分析：新增人才引进2人、工资基数调增；项目支出0.00元，与上年对比减少790000.00元，主要原因分析：今年预算项目经费预算未通过审批，故项目经费较上年减少；其他支出1354000.00元，与上年对比减少34000.00元，下降2.45%，主要原因分析：云南省永德县澳洲坚果产业科技特派团项目结题。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2060301-科学技术支出-应用研究-机构运行”支出3576835.50元，主要用于单位人员工资福利支出、日常公用经费支出。
“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费”支出244932.60元，主要用于单位退休人员工资福利支出。
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出485761.28元，主要用于单位职工缴纳养老保险费支出。
“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出215556.57元，主要用于单位职工缴纳医疗保险费支出。
“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出112860.24元，主要用于职工缴纳公务员医疗费用支出。
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出16104.02元，主要用于单位在职职工缴纳事业单位医疗费用。
“2130206-农林水支出-林业和草原-技术推广与转化”支出35000.00元，主要用于临沧坚果全产业链标准体系研究项目资金支出。
“2130299-农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出”支出1319000.00元，主要用于永德县乡村振兴科技创新县建设项目经费支出。
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出347987.52元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
临沧市林业科学院2026年无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，临沧市林业科学院2026年编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额为15000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市林业科学院2026年合计16800.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市林业科学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算16800.00元，较上年减少200.00元，降低1.18%。具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市林业科学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市林业科学院2026年公务接待费预算为1800元，较上年减少200.00元，降低10%，主要原因分析：落实厉行节约，反对浪费的原则，逐年减少。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市林业科学院2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费15000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
临沧市林业科学院2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，与上年持平无增减变化。
（三）自有资金
临沧市林业科学院2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，与上年持平无增减变化。
（四）非财政拨款
临沧市林业科学院2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，与上年持平无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）临沧坚果全产业链标准体系研究项目
2026年预算绩效目标：
1.制定省级地方标准1项；
2.发布并实施地方标准1项；
3.产业标准化提升幅度90%以上；
4.加工企业满意度及科研人员满意度95%以上。
（二）永德县乡村振兴科技创新县建设项目
2026年预算绩效目标：
1.推进澳洲坚果优良品种采穗圃面积200亩，管护澳洲坚果提质增效示范园面积50亩辐射带动10万亩；
2.开展科技培训2场次，培训人员100人次；
3.按项目合同书进度完成率100%；
4.受训对象满意度及当地政府部门满意度95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
3.机构运行经费：指为保障单位运行用于日常开支，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市林业科学院属财政拨款事业单位，无机关运行经费预算，与上年对比无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市林业科学院2026年委托业务费安排15000.00元，与上年对比增加15000.00元，主要原因分析：临沧坚果全产业链标准体系研究项目检测费15000.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市林业科学院资产总额1915934.52元，其中，流动资产788329.68元，固定资产504261.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产623343.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少661539.63元，其中固定资产减少27396.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值105078.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。
滇公网安备53090202000021