临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年部门预算公开目录

第一部分 临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧澜沧江省级自然保护区管护局主要职责是依法保护临沧澜沧江省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定临沧澜沧江省级自然保护区的各项管理制度；组织实施临沧澜沧江省级自然保护区的各项规划；宣传有关法律法规，普及自然保护知识；设置和管理临沧澜沧江省级自然保护区界桩界标；监管临沧澜沧江省级自然保护区各项生态旅游活动；协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合办公室、资源保护科、社区管理科。下设临翔、凤庆、云县、双江、耿马5个管护分局及博尚、南美、忙畔、邦东、三岔河、凤山、鲁史、大朝山、大丙山、爱华、大户赛、忙安、坝糯、勐永、勐撒15个管护站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全森林草原防灭火制度。一是建立健全森林草原防火长效机制，进一步压实管护责任，加大日常巡护管理，坚持突出重点、注重实效的原则，采取针对性措施，强化对森林草原防灭火重点区域、重点时期、重点环节、重点人群的管理，严格管控火源，深化隐患排查，制定火灾防控预案，抓好森林草原防灭火各项工作落实。二是结合“森林防火宣传月”“防灾减灾日”、秋冬季、高火险期等节点，组织干部职工、护林员深入周边社区，通过发放宣传册、悬挂横幅、播放宣传片、流动宣传车等形式，开展森林草原防火知识宣传，动员社区群众积极参与森林草原防灭火工作，全面预防和遏制森林草原火灾发生，做到警钟长鸣、常抓不懈。三是聚焦防火期、高火险期等重点时期，加强火源管控，防控林区祭祀、农事用火、生产用火等，坚决杜绝人为火灾隐患。四是加大火灾隐患排查力度，建立“日常排查+专项排查”的机制，扎实开展隐患排查，建立问题清单台账，落实整改销号制度，确保辖区无火灾隐患点。

2.加大资源管护力度。一是加强巡护排查，持续开展自然资源领域违法违规行为清理整治，重点排查辖区存在的蚕食林地、盗伐林木、种茶毁林、环剥树木、养殖放牧、偷捕盗猎、违规建设等破坏自然资源行为，做到能查尽查、不留死角，发现问题及时整改。二是建立健全巡护制度，增加日常巡护频次，充分利用无人机、巡护摩托车、林草消防运兵车等工具，加强森林资源巡护管护。三是强化执法震慑，推动多部门联动合作常态化。联合相关执法部门不定期开展保护区执法检查巡查，建立健全长效管理及协调联动机制，严厉打击盗伐、滥伐、放牧、开垦、狩猎等破坏森林资源的违法行为，确保保护区生态系统安全。四是加强与保护区属地乡镇（街道）的协调联系，建立健全协同共管机制。五是加强沟通协调，进一步理顺护林员管理体制，压紧压实辖区资源管护责任。

3.抓好项目谋划和建设。一是紧跟中央、省、市林草部门的重大决策部署，结合保护区实际，积极向上争取项目补助资金，按照“十五五”规划，谋划好、申报好、实施好野生动植物调查监测、基础设施建设、管理能力提升、生态旅游与森林康养、森林草原防火等重点项目，为实现“十五五”良好开局打牢基础。二是持续推进西黑冠长臂猿、长蕊木兰调查监测项目验收和本底资源调查、总体规划报批等工作，抓好双江坝糯管护站、森林草原防火防控能力提升、地方级保护区能力建设（勘定整合优化后边界线和功能区界线、编制监测计划、设置重点区域电子哨卡）等项目实施工作，确保项目按计划推进，如期通过省、市主管部门验收。三是组织实施2025年“三区”科技人才支持计划项目，结合保护区周边群众产业发展实际，开展科技培训，帮助社区群众增加经济收入。

4.提升科研监测水平。一是积极向上争取科研监测补助资金，开展蜂猴、林麝、印支灰叶猴、西藏红豆杉、茶果樟、大花独蒜兰等珍稀濒危野生动植物调查监测，进一步摸清保护区资源底数。二是常态化开展日常巡护物种调查记录，通过拍摄图片、标本采集等方式记录巡护工作中遇到的物种，掌握辖区物种分布状况，为调查监测项目储备打基础。三是组织实施珍稀濒危野生植物监测补助经费项目，做好7个样地监测、数据上报和全国林草生物多样性数据管理平台野生动植物监测数据管理系统数据录入等工作。四是持续压实保护区巡查和管护力度，各级管护机构做好保护区红外相机的布控、回收及数据整理工作，记录好保护区野生动物物种分布情况。

5.深化社区宣传教育。一是结合周边社区实际，创新宣传方式，利用微信、抖音、微博等网络平台，借助赶集日、“小手牵大手”进校园等宣传活动，组织管护人员及护林员深入保护区周边社区、学校等开展保护区法律法规及野生动植物保护知识宣传活动，将法律法规、物种保护知识融入日常生产及学习中，提高公众对保护区的认识，引导周边社区居民参与保护区生态保护，建立健全社区共建共管机制。二是采取在保护区核心区、主要道路沿线、人为活动频繁区域等重要地段、重要位置，栽植界桩、界碑、永久性宣传牌和警示牌、悬挂布标等方式多渠道宣传生物多样性保护工作。三是持续抓好保护区宣传片制作及手提袋、纸杯等宣传品印制，通过多元化的宣传方式，营造全社会共同参与保护区生物多样性保护的良好氛围，提升临沧澜沧江省级自然保护区的对外知名度。

6.加强党风廉政建设。一是落实新时代党的建设总要求，推进全面从严治党向纵深发展，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，以“严纪律、正风气、强担当”为核心，通过强化纪律教育、专项整治突出问题、完善监督机制，打造忠诚干净担当的管护队伍，为生态保护提供坚强作风保障。二是加强人才队伍建设，持续抓好干部职工教育培训，提升队伍整体素质，奋力推进保护区事业高质量发展，力争各项工作再创佳绩、再上台阶。2026年计划举办培训班2期，从巡护能力、业务素质等方面对全体干部职工进行轮训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14638299.97元，其中：一般公共预算财政拨款14633299.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0.5元。

与上年对比增加322837.13，增长2.26%，主要原因分析：一是将结转项目列入预算内；二是住房公积金和社会保障缴费测算基数调增，在职人员调资增资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14633299.97元，其中:本年收入14633299.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14633299.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加321837.13元，增长2.25%，主要原因分析：一是将结转项目资金列入预算内；二是住房公积金和社会保障缴费测算基数调增，在职人员调资增资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14638299.97元。财政拨款安排支出14633299.97元，其中：基本支出14493860.53元，与上年对比增加1174397.69元，增长8.82%，主要原因分析：    一是住房公积金和社会保障缴费测算基数调增，二是将结转项目列入预算内；三是在职人员调资增资。项目支出139439.44元，与上年对比减少852560.56元，下降85.94%。主要原因分析：一是2026年新项目减少；二是将结转项目资金列入预算内资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1438414.14元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

“2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出638296.28元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

“2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出269702.65元，主要用于部门人员在职职工缴纳公务员医疗费用开支。

“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出41212.18元，主要用于事业单位在职职工缴纳事业单位医疗费用开支。

“2110406-节能环保支出－自然生态保护－自然保护地”支出139439.44元，主要用于森林资源管护站点建设项目开支。

“2130204-农林水支出－林业和草原－事业机构”支出11071234.99元，主要用于部门在职人员工资及日常工作开支。

“2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出1035000.29，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

临沧澜沧江省级自然保护区管护局无市对下专项转移支付资金，与上年对比无增减变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额99000元，其中：政府采购货物预算9000元，政府采购服务预算90000元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年“三公”经费合计100000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算100000.00元，较上年相比减少125000.00元，下降55.56%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000.00元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为10批次，共计接待100人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为900000.00元，较上年减少125000.00元，下降58.14%。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变动情况；公务用车运行维护费900000.00元，较上年减少125000元，下降58.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。减少原因:列入上级补助项目公务用车运行维护费减少，故车辆运行维护费减少。

（二）上级资金

  临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年上级资金“三公”经费预算0元。较上年减少18000.00元，下降100%原因是2026年未在上级资金安排“三公”经费预算。

（三）自有资金

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年持平。

（四）非财政拨款

 临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年重点项目1个，为临沧澜沧江省级自然保护区2024年国家重点保护野生动植物资源调查和监测项目。绩效目标：主要对西黑冠长臂猿在保护区分布情况进行专项调查，并对其活动情况进行长期监测；对长蕊木兰在保护区分布保护情况进行专项调查。同时在保护区及其周边社区开展法律法规和野生动物防范知识等科普宣传。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧澜沧江省级自然保护区管护局属财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2026年委托业务费安排0元，与上年相比减少940000.元，主要原因分析：2026年预算未安排上级补助项目。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，临沧澜沧江省级自然保护区管护局资产总额6344925.7元，其中，流动资产283367.04元，固定资产5912057.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程149500元，无形资产1201元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1561403.31元，增长32.64%，主要原因分析：固定资产增加。其中，流动资产增加184145.69元，增长185.59%，主要原因分析：暂存款增加；固定资产增加2225757.62元，增长185.59%，主要原因分析：在建工程转入固定资产，办公设备、办公家具购置；对外投资及有价证券0元，与上年对比无增减变化；在建工程减少848500元，增下降82.02%，主要原因分析：在建工程转入固定资产；无形资产1201元，本年无增减变动，故无增减比例；其他资产0元，与上年对比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2026年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2026年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2026年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2026年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

5.2026年我单位无新增资产配置预算，因此，此表无相关数据。

6.2026年转移支付补助项目支出预算表。2026年我单位无转移支付补助项目支出预算，因此，此表无相关数据。