镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年预算公开目录

第一部分 镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康南捧河省级自然保护区管护局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇康南捧河省级自然保护区管护局是临沧市林业和草原局下属副处级公益一类事业单位，依照规定行使职能，其主要职责如下：

1.负责依法保护镇康南捧河省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责制定镇康南捧河省级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施镇康南捧河省级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责镇康南捧河省级自然保护区界标设置和管理；

6.负责组织和监督管理镇康南捧河省级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责管理和指导管护站依法开展管护工作，并根据管护需要设置管护点、检查站（点）；

8.负责协调处理辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

（二）机构设置情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局为临沧市林业和草原局下属二级预算单位，共设置4个内设机构，包括综合办公室、社区管理科、资源保护科、科研监测所；下设5个管护站，包括勐堆管护站、勐捧管护站、薄刀山管护站、雪竹林山管护站、忙丙后箐管护站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.守牢资源安全。一是扎实推进疑似问题图斑核查整改。2025年以来，共完成图斑核查108个（无需整改纳入台账监管86个、正在配合县林草局整改22个），其中上级下达图斑核查90个（自然资源督察图斑6个、林草湿荒图斑74个，公益林、天然林图斑9个、生态红线图斑1个），县级监测图斑核查18个。二是严厉打击破坏保护区自然资源违法违规行为。认真组织开展“非法采集、出售、收购兰科植物”“清网清夹”“春季护鸟”等专项整治行动，共开展整治14场（次）、出动人员450人，清除非法捕鸟网10张、捕兽夹12个，查获猎捕野生动物案件1件。三是狠抓森林草原防火。协同县林草局新建保护区防火通道8.5公里，修复边境防火隔离带70公里，实施计划烧除533公顷。防火期内联合乡镇设立防火卡点14个，排查整治隐患点408处，2025年南捧河自然保护区未发生火情火灾。四是强化护林员队伍管理。完成了87名护林员的选聘工作，发放护林员劳务报酬94.5万元。开展业务培训2期，同步完善护林员责任区划分与信息收集上报机制，加大巡山护林力度，保证每人每月巡山不少于21天，定期对711棵界桩、24块区碑开展清理维护。

2.守牢生物安全。一是常态化开展监测调查。结合南捧河自然保护区综合科学考察及普查情况，对保护区实验区内发现的31种外来入侵物种（植物30种、动物1种）开展常态化监测调查，准确掌握其分布范围及变化情况，确保不发生灾害。二是常态化开展外来入侵植物清理。依托绿孔雀栖息地保护与修复项目，重点对紫茎泽兰、飞机草等外来入侵植物进行清理，目前累计清理面积达660亩。三是常态化开展有害生物防治。加强与镇康县林草局对接联系，重点针对白蛾蜡蝉等林业有害生物开展联合防治，2025年协助县林草局完成白蛾蜡蝉无人机飞防4.78万亩，保护区内未发生灾害。

3.强化宣传教育。一是法律法规日常宣传。深入开展普法强基补短板、清风行动、爱鸟护鸟等专项行动，进村入户开展宣传教育。共召开群众会议50场次，发放宣传资料10000份，安装禁止进入核心区宣传警示牌100个。二是森林防火重点宣传。防火期内召开森林防火工作部署及业务培训会6场次460人，深入开展“五进”（进校园、进社区、进农村、进企业、进家庭）活动30余场次，悬挂防火标语100条，发放宣传材料4.3万份，发放森林防火宣传袋10000只、五彩旗500面、宣传纸杯10000个，受教育人数达40000余人。三是新闻媒体广泛宣传。积极在国家、省、市、县各类新闻媒体及林草系统网站发布宣传类信息，共报送90余条，被上级采用报道70余条。配合县融媒体中心完成保护区护林员“守山人”拍摄，并在学习强国平台推送。

4.发展社区产业。一是加大“三区”科技服务力度。积极向上争取“三区”科技服务项目，深入社区开展科技服务活动，不断提升社区居民的科技素养和生产技能，促进科技成果转化运用，助力社区绿色产业发展。2025年以来，共举办科技讲座和现场技术指导10场次，发放科技资料300余份，培训人数达500多人。二是积极参与推动发展林下中药材产业。参与制定镇康县林下中药材产业发展三年行动方案，牵头组织开展林下产业（中药材）专题调研7次，配合推动木场乡“中药材之乡”打造，发展中药材种植3.05万亩。三是主动服务地方企业发展。深入开展“千企万户大走访”活动，共走访镇康县小微企业197户。四是协助地方开展强边固防工作、乡村振兴、创卫、绿电产业发展等重点工作。

5.用好科研监测平台。一是持续做好以绿孔雀为代表的旗舰物种监测调查。2025年，实施完成绿孔雀栖息地保护与修复项目1个，累计布设绿孔雀监测网格3个、红外相机130台，监测调查样线18条、样方30个，累计完成徒步监测调查200多公里，回收红外相机数据照片70000张、视频15000个。多次监测到绿孔雀开屏求偶、绿孔雀带雏鸟觅食等罕见画面，据监测数据分析，今年新增绿孔雀9只左右。同时还监测到黑颈长尾雉、北豚尾猴、白腹锦鸡、白鹇等多种国家重点保护野生动物活动画面，监测成果被央视财经、新闻等频道采用播放。二是持续做好新物种发掘。通过与中国科学院昆明动物研究所、中国林业科学研究院高原林业研究所等科研院校合作，不断增强科研监测能力，2025年保护区新记录物种6个，即：瑞丽芭蕉、勐仑翅子树、珍珠矮、虎舌兰、红尾噪鹛及黑顶蛙口夜莺（为临沧市首次记录）。

6.用好疫源疫病监测防控平台。持续做好陆生野生动物疫源疫病监测防控。陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目通过省级验收，截至11月10日，完成疫源疫病监测信息上报180条，完成率98%；完成动物样本采样460份，完成率115%，陆生野生动物疫源疫病监测防控和主动预警能力得到加强。

二、预算单位基本情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年镇康南捧河省级自然保护区管护局财务总收入6206850.94元，其中：一般公共预算6196850.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000.00元。

与上年对比减少586211.83元，下降8.63%，主要原因：2026年市本级预算项目收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年镇康南捧河省级自然保护区管护局财政拨款收入6196850.94元，其中：本年收入6196850.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6196850.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少586211.83元，下降8.64%，主要原因：2026年市本级预算项目收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年镇康南捧河省级自然保护区管护局预算总支出6206850.94元。财政拨款安排支出6196850.94元，其中：基本支出5696850.94元，与上年对比增加254788.17元，增长4.68%，主要原因：人员工资较上年增加，预算安排支出增加；项目支出500000.00元，与上年对比减少841000.00元，降低62.71%，主要原因：2026年市本级预算项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出554733.76元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

“2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出246163.11元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

“2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出104012.58元，主要用于部门人员在职职工缴纳公务员医疗费用开支。

“2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出16702.17元，主要用于事业单位在职职工缴纳事业单位医疗费用开支。

“2130204－农林水支出－林业和草原－事业机构”支出4374380.76元，主要用于部门在职人员工资及日常工作开支。

“2130299－农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出”支出500000.00元，主要用于镇康南捧河省级自然保护区基层管护站能力建设资金项目支出。

“2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出400858.56元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额108240.00元，其中：政府采购货物预算61240.00元、政府采购服务预算47000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年“三公”经费合计53000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算53000.00元、较上年减少2000.00元，下降3.64%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

减少原因分析：为认真贯彻落实《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发全市各级党政机关、企事业单位，各人民团体厉行节约过紧日子苦日子十条措施的通知》要求，接待费预算数较上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费50000.00元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年减少30000.00元，下降100%，减少原因：2026年无上级资金预算安排。

（三）自有资金

 镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年不变。

（四）非财政拨款

 镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）镇康南捧河省级自然保护区管护局单位专用存款账户资金项目2026年绩效目标

保障单位专用存款账户收支准确，单位得到正常运转。

（二）镇康南捧河省级自然保护区基层管护站能力建设资金项目2026年绩效目标

改善基层管护站点基础设施，配备基层管护站点日常办公家具、设备，保障单位正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比不变，主要原因：镇康南捧河省级自然保护区管护局属财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇康南捧河省级自然保护区管护局2026年委托业务费安排0元，与上年对比不变。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，镇康南捧河省级自然保护区管护局资产总额3387145.80元，其中，流动资产79116.69元，固定资产2286392.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程1019700.00元，无形资产1937.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加902597.87元，其中固定资产增加1172603.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）部门预算公开表空表说明

1.2026年部门政府性基金预算支出预算表。2026年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

2.2026年部门政府购买服务预算表。2026年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

3.2026年市对下转移支付预算表。2026年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

4.2026年市对下转移支付绩效目标表。2026年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

5.2026年新增资产配置表。2026年我单位无新增资产配置，因此，此表无相关数据。

6.2026年转移支付补助项目支出预算表。2026年我单位无转移支付补助项目支出预算，因此，此表无相关数据。