临沧市林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 临沧市林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实党中央、省委和市委、市政府关于林业和草原工作的方针政策和决策部署。二是负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。三是组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。四是负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、报批，组织实施市级、县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。五是负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订临沧市标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。六是负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。七是负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林、草原、湿地旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。八是负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。九是指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。十是负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。十一是指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报等工作，宣传贯彻执行林业和草原有害生物防治、检疫的法律法规。十二是负责宣传贯彻《中华人民共和国森林法》《退耕还林条例》以及有关法律法规和规章制度，提出加强全市退耕还林还草工作的建议。十三是负责全市林业和草原科学研究，指导全市林业和草原科技工作。十四是负责宣传贯彻执行林木种子、草种管理法律法规，承担林木种子、草种管理工作。十五是贯彻落实森林生态效益补偿和天然商品林停伐保护工程法律法规。十六是负责依法保护临沧澜沧江省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。十七是负责依法保护镇康南捧河省级自然保护区的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。十八是负责依法保护国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。十九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市林业和草原局部门共有独立核算的单位6个，其中：行政单位共1个，二级独立核算下属处级事业单位5个，分别是：

行政单位1个属临沧市林业和草原局本级。共设置9个正科级内设机构：包括办公室、生态保护修复科（临沧市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、林业草原改革与产业发展科（临沧市临沧坚果产业发展办公室）、规划财务科、行政审批科（政策法规科）、森林草原防火科、人事科（老干部管理办公室）、机关党委；所属单位7个，分别是：市林木种苗管理站、市林业科技教育管理站、市公益林管理站、市林业和草原有害生物防治检疫局、市林长服务中心、市国有林场管理站、市林业调查规划设计队。

二级独立核算下属处级事业单位5个，分别是：

1．临沧澜沧江省级自然保护区管护局；

2．镇康南捧河省级自然保护区管护局；

3．云南南滚河国家级自然保护区管护局；

4．云南永德大雪山国家级自然保护区管护局；

5．临沧市林业科学院。

（三）重点工作概述

1.严守安全底线，构建林草资源管护新格局。一是强化资源执法监管。严格执行林木采伐许可、草原征占用审核审批、湿地保护管理等制度，持续深化林草资源违法违规行为专项整治，严厉打击各类破坏林草资源违法行为，严守林草资源安全红线。二是筑牢森林防火防线。完善市、县、乡、村四级防火责任体系，加快推进防火基础设施升级，科学组织开展计划烧除55.49万亩以上，结合计划烧除一并开展灭火实战演练，确保不发生人员伤亡和重特大森林草原火灾。三是强化有害生物防控。落实“一种一策”治理，强化对薇甘菊、白蛾蜡蝉、红火蚁等外来入侵物种的持续防控，确保重大林草有害生物防治率100%，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，草原有害生物成灾率控制在5.5%以下，持续巩固无松材线虫病疫情成果。四是加强自然保护地建设管理。全力配合做好亚洲象国家公园创建工作，完成沧源岗德梅山和耿马天圆省级森林公园申报资料编制并上报，推进风景名胜区总体规划修编工作。五是严格公益林、天然林动态管理。推动天然林与公益林并轨管理。严格执行公益林区划界定办法、天然林保护制度修复方案，合理优化公益林中集体林的比例。

2.激活绿色动能，促进林草产业高质量发展。以国家储备林项目为突破口，用足用活国家、省级政策，推动林草产业从规模扩张向质量效益转型，力争全年林草总产值同比增长20%以上。一是做强林板浆一体化产业。深化与省投资控股集团合作，加快推进30万吨特种纤维项目前期审批，力争2026年内开工建设。建设以桉树、思茅松为主的原料林基地8万亩，推进优质水果笋基地10万亩、高优笋材两用基地15万亩建设。二是做优坚果产业。提质发展临沧坚果、核桃产业，通过品种改良、标准化种植等技术推广，带动全市完成提质增效200万亩以上。编制《临沧打造全国重要的核桃油生产基地可行性研究报告》，办好2026年全国核桃产业发展大会暨消费帮扶对接会，整合凤庆县、云县等主产区资源，支持现有核桃油加工企业扩建生产线。三是做大林下经济。认真贯彻落实《国家林业和草原局关于促进林下经济发展的若干措施》，全面推广“企业+国有林场+农户”模式，启动临翔区小道河林区林下中药材产业园、云县种质资源创制及特色种苗产业基地建设，示范带动发展林下经济。四是培育生态价值转化新业态。深化林业碳汇发展，完成6万亩林业碳汇项目开发备案。推进森林康养、自然教育、生态露营等产业发展。

3.筑牢生态屏障，推动林草保护修复提质增效。紧扣国土绿化示范、国家储备林建设等重大项目，以中幼林抚育、退化林修复、森林质量精准提升为重点，持续开展乡村“四旁”绿化美化，积极开展“互联网＋全民义务植树”各类尽责活动，全年完成营造林30万亩，义务植树600万株以上。实施退化草原改良、人工草地建设等工程，推广草原划区轮牧、休牧禁牧制度，提升草原生态系统稳定性和服务功能。

4.深化改革创新，释放林草事业发展内生动力。一是持续深入推进林长制改革。完善林长巡林、督查考核、责任追究等闭环机制，健全林长制运行体系，优化林长制网格化管理模式。推动各级林长的责任清单、任务清单实现动态更新，建立巡林发现问题的闭环管理机制。深化“林长+检察长+警长”“林长+部门”“林长+党建+护林员”等治理模式，强化统筹协调与动态调度，确保各项指标任务顺利圆满完成。二是推进集体林权制度改革。持续深化“三权分置”，探索林下空间经营权证发放、林权抵押贷款等机制创新，确保全市林权抵押贷款余额、中长期林业贷款余额高于全省余额平均增速，有效盘活集体林资源资产。三是推动国有林场高质量发展。认真贯彻落实《国家发展改革委国家林草局等部门关于加快建设现代化国有林场的意见》，加强与广西派阳山国有林场合作，推进国有林场服务集体林权制度改革试点工作，全面完成并巩固提升每县（区）100亩国有林场苗圃基地及300亩林下基地建设。

5.强化项目支撑，夯实林草发展硬件基础。一是谋划储备项目。紧扣国家、省级林草重大战略支持方向，建立项目动态管理机制，强化项目前期论证和储备工作，全面提升项目质量，确保项目储备数量充足、接续有序。二是全力争取上级支持。持续加大向上汇报对接力度，积极争取将国土绿化示范、森林草原防灭火专业设施建设、森林防火阻隔系统建设、自然保护区保护管理设施建设、核桃油生产基地建设等项目纳入国家和省级规划盘子。三是积极开展招商引资。紧盯林板浆一体化、临沧坚果、核桃、森林康养等重点领域头部企业，确定一批招商引资企业，精准开展招商推介，吸引优质企业落户临沧，推动林草产业延链补链强链。

6.强化党的建设，筑牢政治保障。一是强化政治能力建设。坚持以党的政治建设为统领，全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。持续提升干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是提升专业能力素养。围绕林草政策法规、业务技能等重点内容，开展专题培训和实操演练，着力培养一批懂生态、善管理、精业务的复合型人才。加强林草乡土专家、基层管护人员队伍建设，通过“传帮带”“现场教学”等方式，提升一线工作人员业务能力和实操水平。三是锤炼过硬工作作风。大力弘扬求真务实、担当作为、攻坚克难的优良作风，深入基层一线开展调查研究，着力解决林草生态保护、产业发展、群众增收等领域的实际问题。持续为基层减负，让干部职工集中精力抓落实、促发展，以优良作风推动各项工作落地见效。

二、预算单位基本情况

临沧市林业和草原局纳入2026年部门预算编制的独立核算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制339人，其中：行政编制20人，工勤编制3人，事业编制316人。年末在职实有303人，其中：财政全额保障303人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年临沧市林业和草原局财务总收入74374857元，其中：一般公共预算财政拨款67422949.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6951907.98元。

与上年对比财务总收入减少20482752.3元，下降21.59%，主要原因分析：因上年度，财政给予纳入预算安排使用的结余结转资金大于本年度，所以与上年对比财务总收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年临沧市林业和草原局财政拨款收入67422949.02元，其中:本年收入67422949.0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67422949.0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少13284088.62元，下降16.46%，主要原因分析：因上年度，财政给予纳入预算安排使用的结余结转资金大于本年度，所以与上年对比财务总收入下降。

四、预算单位支出情况

2026年临沧市林业和草原局部门预算总支出74374857元。财政拨款安排支出67422949.02元，其中：财政拨款基本支出55168748.47元，与上年对比增加2884810.83元，增长5.52%，主要原因分析：因实施森林火灾高风险区综合治理项目，新增车辆13辆，分别在下属事业单位及市林草局本级使用，所以，车辆运行维护费增加，导致财政拨款基本支出较上年增加。财政拨款项目支出12254200.55元，与上年对比减少16168899.45元，下降56.89%，主要原因分析：因上年度，财政给予纳入预算安排使用的项目支出结余结转资金大于本年度，所以财政拨款项目支出与上年对比下降。

其他支出6951907.98元，与上年对比减少198663.68元，下降2.78%，主要原因分析：因自有资金账户余额减少，导致与上年对比其他支出下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出1211470.2元，主要用于行政事业单位离退休人员工资福利支出。

“2080801-社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出33763.8元，主要用于死亡的离退休人员家属生活补助。

“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出5215843.74元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

“2101101-卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出743834.98元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。

“2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出1570695.7元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。

“2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出1168050.7元，主要用于行政事业单位缴纳公务员医疗费用支出。

“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出170534.05元，主要用于行政事业单位缴纳 的大病保险支出。

“2130201-农林水支出－林业和草原－行政运行”支出12937410.58元，主要用于行政人员工资及日常工作支出。

“2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出4004266.97元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位部分支出。

“2130205-农林水支出－林业和草原－森林资源培育”支出3406532元，主要用于林业有害生物防治项目、森林草原防灭火项目、科技推广示范项目、森林抚育前期工作经费支出。

“2130234-农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾”支出2680000元，主要用于各（县）区按照省、市、县每年按照“三、三”制配套森林防火专项经费支出。

“2130299-农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出”支出1029500元，主要用于全面推深做实林长制工作、全市重大项目涉林服务保障，开展重点区域生态修复，切实做好国土绿化任务等支出。

“2130204-农林水支出－林业和草原－事业机构”支出23604224.25元，主要用于人员经费及公用经费支出。

“2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老保险－事业单位离退休”支出931818元，主要用于单位离退休人员工资福利支出。

“2060301-科学技术支出－应用研究－机构运行”支出3576835.5元，主要用于人员经费及公用经费支出。

“2130206-农林水支出-林业和草原-技术推广与转化”支出40000元，主要用于技术推广，成果转化，科学普及等方面的支出。  

“2130207-农林水支出-林业和草原-森林资源管理”支出2052000元，主要用于花果山国有林场管护维护和林草科技推广示范基地建设及林木良种培育支出。

“2130211-农林水支出-林业和草原-动植物保护”支出1170000元，主要用于野生动物肇事对农户造成损失补偿保险支出。

“2130238-农林水支出-林业和草原-退耕还林还草”支出103400元，主要用于实施陡坡地生态治理项目建设补助支出。。

“2130209-农林水支出－林业和草原-森林生态效益补偿”支出990100元，主要用于重点森林草原防火阻隔系统建设及天然林保护修复中长期规划编制工作支出。

“2110406-节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出”支出782668.55元，主要用于林业草原防灾减灾工作支出。   

五、市对下专项转移支付情况

功能科目“2130234-农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾”支出2370000元，主要用于八（县）区开展森林防火专项工作县级支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，采购预算总额1508631元，其中：政府采购货物预算1049969元、政府采购服务预算458662元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市林业和草原局2026年“三公”经费预算555000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算451000元；自有资金“三公”经费预算104000。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

2026年临沧市林业和草原局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数合计451000元，较上年减少257900元，下降36.38%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2026年临沧市林业和草原局因公出国（境）费一般公共预算财政拨款预算0元，与上年保持不变。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

2026年临沧市林业和草原局公务接待费预算数36000元，较上年减少32900元，下降47.75%，国内公务接待批次为27批次，共计接待240人次。

减少原因分析：为进一步落实党政机关习惯过紧日子要求，严肃财经纪律，减轻基层负担，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，所以接待费预算较上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

2026年临沧市林业和草原局公务用车购置及运行维护费预算数为415000元，与上年对比减少225000元，下降35.16%，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化，公务用车运行维护费415000元，与上年对比减少225000元，下降35.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

主要原因分析：因下属事业单位将公务用车运行维护费在自有资金中预算，所以，与上年相比，一般公共预算财政拨款车辆运行维护费预算数较上年下降。

（二）上级资金“三公”经费预算

临沧市林业和草原局2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年相比无变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

临沧市林业和草原局2026年自有资金“三公”经费预算104000元，较上年增加104000元，增长100%，主要原因分析：因下属事业单位将公务用车运行维护费在自有资金中预算，所以，与上年相比，自有资金“三公”经费预算较上年增长。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

临沧市林业和草原局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年相比无变化。

八、项目预算绩效目标情况

（一）森林防火经费2026年预算绩效目标

最大限度减少森林草原火灾的发生，维护森林资源安全和林区和谐稳定，不发生重特大森林火灾和无扑火人员伤亡，森林火灾受害率控制在0.9‰以内；森林火灾当日扑灭率不低于98%；森林火灾案件查处率不低于80%。

（二）林业产业发展专项资金2026年预算绩效目标

一是持续做实林长制。健全闭环管理，细化各级林长责任清单，强化考核牵引，以省对市综合考核涉林5项指标为抓手，健全考核评价体系，推动各项林草工作落实落细，确保林长制治理效能向高质量转化。二是抓实资源保护。深化林草资源违法违规行为专项整治，强化动态监测技术应用，加大破坏森林资源违法行为的查处力度，坚决清“存量”、控“增量”。三是提质林草产业发展。2026年计划实施国家储备林建设项目21.76万亩，全面推进林草产业高质量发展，加快推进30万吨特种纤维建设、林业碳汇开发等项目进度，力争全年林草产业总产值同比增长20%以上，推动资源优势向经济优势精准转化。四是科学开展国土绿化。强化营造林质量管控，推进科学造林绿化，确保造林成活率稳定在85%以上。持续开展全域国土绿化，完成营造林10万亩、义务植树600万株以上。五是临沧市花果山城市森林公园得到有效管护，按时发放聘用护林员工资。

（三）林业专项工作经费2026年预算绩效目标

为保障2026年林业草原各项工作顺利推进，主要开展以下工作：一是全面推深做实林长制工作、国有林场改革、全市重大项目涉林服务保障。二是对森林资源的保护、修复、利用、更新等进行监督检查，依法查处破坏森林资源等违法行为。三是开展新一轮退耕还林、陡坡地生态治理工作、森林生态效益补偿、天然商品林停伐检查验收，管理惠农惠民资金兑现和巡视、巡查、审计反馈问题整改。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6．市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7．基本支出：用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8．项目支出：本局属财政补助行政单位，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担林业事业发展相关工作。如为进一步推动新一轮退耕还林还草、森林生态效益补偿、天然商品林停伐和国有林场改革等顺利实施，提高造林质量，更好地开展督促、监管和指导，高质量抓好林产业基地建设，保障林业工作顺利进行，稳步推进林业产业发展。

9．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年临沧市林业和草原局（本级）机关运行经费安排885719.02元，与上年对比减少26195元,下降2.87%，主要原因：有退休人员，所以人员经费减少，导致机关运行经费较上年下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年临沧市林业和草原局委托业务费预算5631532元，与上年对比减少1830468元，下降24.53%。主要原因：上年度有森林防火应急道路建设项目，本年度纳入预算的森林防火应急道路建设项目较上年减少，导致委托业务费较上年下降。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市林业和草原局资产总额588802532.68元，其中，流动资产18729409.94元，固定资产76590097.96元，无对外投资及有价证券，在建工程458281692.31元，无形资产3745084.11元，其他资产31456248.36元。与上年对比，本年资产总额减少47699297.45元，下降7.49%。其中，固定资产增加18087845.32元，增长30.92%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）部门预算公开表空表说明

1.2026年我单位无政府性基金预算，因此，政府性基金预算表无相关数据。

2.2026年我单位无新增资产配置预算，因此，新增资产配置表无相关数据。