临沧市供销合作社联合社2026年预算公开目录
第一部分 临沧市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市供销合作社联合社2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策，省委、省政府，市委、市政府和省供销合作社联合社的工作部署。
2.负责制定全临沧市供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。
3.指导全市供销合作社联合社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。
4.指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。
6.承担行业统计工作。
7.根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，负责指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。
9.完成市委和市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财会计统科、合作经济指导科、监事会办公室。
所属单位1个：临沧市供销合作社联合社经济发展综合服务中心。
（三）重点工作概述
2026年，临沧市供销合作社联合社将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对供销工作的重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议、农村工作会议精神，贯彻落实中华全国供销总社“八代会”部署要求，以服务“三农”为根本宗旨，以深化综合改革为主线，聚焦主责主业，强化责任担当，努力推动临沧供销事业取得更大成效。
1.全面加强党的建设。坚持以更高标准、更实举措全面加强党的建设，为供销合作事业高质量发展提供坚强政治保证。充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用，强化对社有资本布局、重大项目安排、重大风险防控等工作的把关，强化对重大事项决策、执行、落实的全链条监管，切实把党的全面领导落实到改革发展各方面各环节。深入开展牢固树立和践行正确政绩观学习教育，坚持从实际出发、按规律办事，努力为人民出政绩、以实干出政绩，以坚强党性确保各项工作经得起实践、人民、历史检验。持续开展“清廉供销”建设，推进作风建设常态化长效化，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，巩固风清气正的政治生态。
2.持续深化供销综合改革。对标省供销合作社年度综合改革目标任务，建强农资保供、农业社会化服务、农产品流通、再生资源回收四大体系，优化网络布局，推动全市供销系统充分发挥农资流通主渠道、农业社会化服务国家队、农产品销售大平台、再生资源回收利用主力军的重要作用。健全按期召开代表大会工作机制，完善理事会议事决策功能，强化监事会监督职能。
3.不断发展壮大社有企业。认真贯彻落实《临沧市供销合作社联合社社有企业改革深化提升与高质量发展实施方案（2026-2030年）》，坚持市场化改革方向，持续深化社有企业转型升级，完善现代企业制度，持续深化“三项”制度改革，强化系统内产权、资本、业务联结。持续开展“僵尸企业”清理和亏损企业治理，稳步化解债务，推动社有企业稳步健康发展。
4.筑牢防范化解风险防线。加强经济运行监测分析和预测预警，对关键指标出现异常波动的地区和企业及时介入指导。坚持依法统计、科学统计，坚决防范统计造假，确保数据真实准确。严防债务风险，控制企业负债规模和资产负债率，严禁违规对外担保和开展融资性贸易。严防资产流失风险，规范资产租赁、处置程序，主动接受监事会监督，充分发挥审计监督作用，坚决纠正假冒供销合作社名义从事经营活动的行为。
5.抓好“十五五”规划实施开局。从已谋划的46个项目中梳理出政策支持导向明显、可行性较高、前期阶段准备充分的项目，做实项目的包装、申报，积极争取超长期国债、中央预算类资金、衔接资金、沪滇资金等支持，加大对外招商力度，广泛吸纳优质社会资本参与，强化项目要素保障，推动项目落地，确保规划起好步、开好局。
6.加大社有资产确权登记和盘活力度。对未办理产权登记的社有资产进行“一案一策”建档，系统梳理从组建、合并、分立到改制各阶段的历史沿革与文件依据，依法明确权属。以资产确权为突破口，按照优化结构、分类盘活的原则，制定资产确权和盘活工作方案，主动对接地方政府规划，将闲置土地用于公益性项目或乡村振兴项目，争取政策支持，积极引入社会资本合作开发，采取租赁、资产入股等多种方式进行盘活。
7.加强基层组织建设。全力推进“千县千社质量提升行动”，推动基层社建设与县域流通服务网络、为农服务中心、冷链物流设施等一体规划、协同建设，提升综合服务能力。积极推进基层社与农村集体经济组织深度融合，推广“村社共建”模式，通过资产联结、业务合作、项目共建等方式，实现组织共建、人才共育、资源共享、发展共赢。强化龙头企业带动，着力提升服务能力，因地制宜、分类施策，稳妥有序、务求实效，打造一批示范基层社。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制17人（含参公管理事业编制13人）。在职实有19人，其中：财政全额保障19人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4301272.39元，其中：一般公共预算4301272.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年4294723.47元对比增加6548.92元，主要原因分析：干部职工工资正常晋升，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4301272.39元，其中:本年收入4301272.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4301272.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年4294723.47元对比增加6548.92元，主要原因分析：干部职工工资正常晋升，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4301272.39元。财政拨款安排支出4301272.39元，其中：基本支出4146272.39元，与上年4074723.47元对比增加71548.92元，主要原因：单位干部职工工资正常晋升，人员经费等增加；项目支出155000.00元，比上年220000.00元减少65000.00元,主要原因：财政政策调整，项目支出减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）社会保障和就业支出834595.36元，支出列208（类）—05（款），其中（2080501）行政机关离退休446577.60元，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出352017.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；（2080801）死亡抚恤36000.00元，主要用于遗属补助。
（二） 卫生健康支出276507.43元，支出列210（类）—11（款），主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗129270.27元，主要用于职工医疗保险开支；（2101102）卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗26937.61元，主要用于职工医疗保险开支；（2101103）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补105603.33元，主要用于公务员医疗补助开支；（2101199）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14696.22元，主要用于行政事业单位医疗开支。
（三）商业服务业等支出2888012.00元，支出列216（类）—02（款），主要反映本单位机关行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2160201）行政运行2733012.00元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和机关行政运行经费等；（2060202）一般行政管理事务155000.00元，主要用于临沧市供销合作社联合社工作经费运转和本单位基本开支运行的专项资金，还服务于临沧市供销合作社联合社农村现代网络体系建设和农村合作经济组织指导服务体系建设。
（四）住房保障支出302157.60元，支出列221（类）—02（款）主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额35750.00元，其中：政府采购货物预算35750.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市供销合作社联合社2026年“三公”经费预算合计19000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市供销合作社联合社2026年“三公”经费预算合计19000.00元，与去年持平，具体情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市供销合作社联合社2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与去年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市供销合作社联合社2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为4000.00元，与去年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待6人次。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，与去年持平。其中：公务用车购置费0元，与去年持平；公务用车运行维护费15000.00元，与去年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
临沧市供销合作社联合社2026年上级资金“三公”经费预算0元，同上年一致。
（三）自有资金
临沧市供销合作社联合社2026年自有资金“三公”经费预算0元，同上年一致。
（四）非财政拨款
临沧市供销合作社联合社2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，同上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目概述：临沧市供销合作社联合社工作经费。保证供销综合改革、社有企业高质量发展、流通体系建设、基层组织体系建设等各项工作得以有序进行。
（二）项目绩效目标
1.产出指标3条：数量指标3条，根据单位工作所需，采购书籍、打印纸、油料等办公必需品。
2.效益指标2条：经济效益指标1条，根据省供销社年度下达综合改革任务，指导加强合作经济组织建设；社会效益指标1条，指导社有企业充分发挥联农带农作用。
3.满意度指标1条：服务对象满意度指标1条，根据受益对象满意度设定。
（三）项目资金预算
2026年度财政预算安排临沧市供销合作社联合社项目工作经费155000.00元。
（四）绩效评估工作开展情况
1.项目立项必要性分析
该项目设置符合党中央、省委省政府、市委市政府关于加强供销综合改革的部署和要求，符合相关政策规定，立足于临沧市供销合作社联合社职能职责，有效保证2026年临沧市供销合作社联合社工作开展。
2.实施方案可行性分析
项目严格按照临沧市供销合作社联合社职能职责和具体实际编制，可行性强。
3.绩效目标合理性分析
项目建设符合相关法律、法规和政策、规划要求，绩效目标与项目内容匹配，具有一定的前瞻性。
4.投入经济性分析
通过该项目的实施，对临沧市供销合作社联合社工作开展发挥积极作用，有利于推动临沧市供销合作社联合社落实市委、市政府中心工作，有利于提升供销工作效能机制。
5.筹资合规性分析
项目资金由市级财政保障，资金投入符合财政资金使用范围，筹资合规。
在2026年项目绩效事前评估工作中，我单位认真筹划，以严谨、务实的态度落实市政府和市财政的相关要求，认真收集整理评价资料，对照临沧市供销合作社联合社项目绩效评估评分汇总表，我单位自评评估结果为优。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市供销合作社联合社2026年机关运行经费安排286430.38元，与上年273711.04元对比增加12719.34元，主要原因分析：因公车使用年限长，导致维修费用增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市供销合作社联合社资产总额215835.69元（净值，下同），其中，流动资产21506元，固定资产190239.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4089.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少47538.58元，其中流动资产减少15047.06元、固定资产减少31056.08元、无形资产减少1435.44元。处置房屋建筑物1100平方米，账面原值146227.65元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021