临沧市档案馆2026年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用，档案学术研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。

（二）机构设置情况

根据中共临沧市委机构编制委员会关于调整临沧市档案馆机构编制事项的批复临编复〔2020〕43号文件，临沧市档案馆为中共临沧市委办公室下属二级预算单位，为副处级公益一类事业单位。内设4个机构（正科级），即：综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科。

（三）重点工作概述

2025年临沧市档案馆深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和对档案工作的重要指示批示精神，按照全国档案局馆长会议和省、市档案工作会议的安排部署，主动担当作为，认真履职尽责，全面推进档案“四个体系”建设，持续优化档案服务，依法依规做好档案事业各项工作。

1.强化理论武装，筑牢思想根基。始终将政治理论学习摆在首位，持续推动学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和对档案工作重要指示批示精神走深走实，以开展贯彻中央八项规定精神学习教育为载体，引导全体干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是坚持政治理论学习，抓实巡察整改。坚持周五下午政治理论学习制度，原文学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新讲话精神，进一步强化干部职工的学习能力。二是深入学习贯彻习近平总书记考察云南讲话精神，以学习固信念，以思想强业务。组织干部职工原文学习习近平总书记3次考察云南重要讲话精神，结合档案馆工作实际，科学把握习近平总书记重要讲话中提出的新思想新观点新论断，用讲话精神剖析、谋划、推动档案工作高质量发展。深入挖掘馆藏档案资源，编纂了《橡胶—带动边疆致富的产业》《档案为证：临沧民族团结进步的边疆实践》等档案信息参阅资料。

2.立足档案接收，加强档案资源建设。一是创新机制，筑牢资源汇集根基。创新实施“年度计划+”动态调整模式，在年初制定的《年度档案接收计划》基础上，紧密跟踪机构改革、重点工作、重大建设项目、重要活动以及重大突发事件等，及时制定专项征集与接收方案，确保档案“应收尽收、应归尽归”。二是精准指导，提升接收征集效能。为保障计划落地落实，推行“一对一”精准服务，业务指导科与信息技术科通过共同上门指导、定期询访等方式，摸清立档单位“底数”，动态优化移交范围、门类与形式，前置解决档案移交过程中的疑难问题，有力推动档案接收进馆工作有序、高效开展。三是依法接收，优化馆藏结构质量。坚持依法依规接收档案，年内接收36个全宗档案1737卷47442件，馆藏档案结构得到实质性优化，资源基础更加雄厚。

3.守住底线思维，筑牢安全体系建设。一是强化责任落实到位。健全安全保障机制，完善应急预案，严格执行24小时值班制度，每日开展重点部位安全巡查，每个节假日前开展安全专项检查，发现问题及时整改。严格落实双人出入库制度，年内开展安全巡查167次，出入库管理360次，档案调归卷管理600余卷次，确保了档案实体与信息的绝对安全。二是完善基础设施，注重档案实体和信息安全。完成与锦绣花园小区相邻危墙的除险加固，彻底消除安全隐患。完成1.8万卷馆藏档案和新进馆档案的低温冷冻杀虫处理；建成档案数字资源三库物理隔离，数字化成果离线存储硬盘100%加电检测，与上海崇明区档案局馆签订档案数据双向备份协议书，完成馆藏档案数字化成果26.7TB异地全量备份。

4.聚焦主动作为，利用成效显著改善。一是有序推进开放审核，提升公共服务能力。经审定，其中3,149件档案面向社会开放，开放档案目录通过“临沧档案”微信公众号向社会公布，切实提升了档案服务的便民性与实效性。二是严格落实馆藏档案利用制度，做好日常档案查借阅工作。积极推广运用“临沧档案”微信公众号查档预约服务功能及临沧市档案馆公开档案查阅系统，年内共收到查档预约信息591条，向878人次提供查阅服务1750卷次、18251件次，免费提供档案复印10000余页。三是立足馆藏资源，加强档案资源编研开发利用，实现了临沧参加全国性档案工匠技能竞赛“零”的突破。

5.深化“档案+融媒体”，扩大档案宣传影响力。一是在“临沧档案”微信公众号开设线上展厅，将爱国主义教育基地内容和重要馆藏档案转化为500余张照片档案进行展览，通过沉浸式体验拉近了公众与档案的距离，使档案从“库房藏品”转变为“文化展品”，进一步扩大临沧档案的宣传面，提升档案文化的传播效能。二是通过技术攻关实现腾讯元宝与 deepseek-v3 模型的对接融合（AI智能助手），成功制作档案智能体并接入 “临沧档案” 微信公众号，为公众提供智能化档案查询与服务支持，提升档案服务的便捷性与高效性。三是以馆藏档案资源为基础开设“临沧记忆”品牌栏目，推出了《那些“老辈子们”的做茶工具！》等数期档案信息。年内累计在“临沧档案”微信公众号发布档案信息200余条，在《中国档案报》发表信息1篇，《档案文化学堂》发表文章2篇，《云南档案》和公众号上发表信息和文章10余篇，进一步传播了临沧档案故事、普及了档案知识，提升了档案文化的影响力。

6.紧扣转型升级，数字档案馆建设稳步推进。一是扎实做好自评与材料准备。对照国家数字档案馆系统测试指标，全面梳理本馆现状，完成自评并形成测试验证材料初稿。继续补弱项，强基础，待省级标准明确后将进一步细化整改。二是持续做好存储扩容与数据库建设。完成总库存储阵列扩容，新增4块10TB硬盘，采用RAID 5配置后有效存储提升25TB，总库容量达70TB，目前已使用27TB，剩余43TB。完成档案管理系统由PHP版本向AMS版本迁移，系统功能与稳定性得到增强。搭建全市档案目录数据库，累计汇聚文件级目录418万条，其中本馆数据220万条，为全市档案资源共享奠定基础。三是电子公文归档试点推进。持续推进电子公文归档试点工作，完成2024年度电子公文鉴定与整理，形成电子档案1.3万件。目前，除市政府办、市水务局外，其余试点单位已完成电子公文收集整理，整体工作正有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2481617.87元，其中：一般公共预算2481617.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，本年财务总收入增加294269.93元，增长13.45%。增加的主要原因是2026年数字档案馆建设项目资金比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2481617.87元，其中:本年收入

2481617.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2481617.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年财政拨款收入增加294269.93元，增长13.45%。增加的主要原因是2026年数字档案馆建设项目资金比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2481617.87元。财政拨款安排支出2481617.87元。其中：基本支出2008017.87元，与上年对比增加120669.93元，增长6.39%，增加的主要原因是本年在职人员工资调整及相应的工资、保险等基本支出增加；项目支出473600.00元，与上年对比增加173600.00元，增长57.87%，增加的主要原因是2026年数字档案馆建设小程序运行维护、设施设备配置等工作经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2012604  档案馆支出1814983.38元，比上年增加263216.48

元，增长16.96%，增加的主要原因是数字档案馆建设项目经费较去年有所增加。其中：基本支出1341383.38元，主要用于支付市档案馆编内在职人员的基本工资、津贴补贴、五险一金等人员经费和办公费、水费、电费、公务接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、培训费以及公务用车运行维护费等维持档案馆日常运转费用；项目支出473600.00元，主要用于数字档案馆运行相关的档案数字化、档案保管温湿度设备维护、档案开发利用等支出。

2080501  行政单位离退休支出230889.60元，与上年持平。主要用于支付退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于基本支出。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出173475.68元，比上年增加14873.12元，增长9.38%，增加的主要原因是编内在职人员工资调整相应的基本养老保险缴费支出较上年增加。主要用于支付编内在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。

2101102  事业单位医疗支出76979.83元，比上年增加6599.94元，增长9.38%，增加的主要原因是本年事业在职人员工资调整相应的事业医疗保险缴费支出较上年增加。主要用于支付事业编制在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。

2101103  公务员医疗补助支出52326.69元，比上年增加2788.71元，增长5.63%，增加的主要原因是本年在职人员工资调整。主要用于支付本部门在职人员及离退休人员的公务员医疗

补助缴费。属于基本支出。

2101199  其他行政事业单位医疗支出7976.45元，比上年增加185.92元，增长2.39%，增加的主要原因是本年在职人员工资调整。主要用于支付编内在职人员工伤保险、大病医疗保险及退休人员的大病医疗保险缴费。属于基本支出。

2210201  住房公积金支出124986.24元，比上年增加10373.76元，增长9.05%，增加的主要原因是本年在职人员工资调整。主要用于支付编内在职人员的住房公积金缴费。属于基本支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门属中共临沧市委办公室下属二级预算单位，无市对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

我部门无上级对下转移支付项目，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及规划设计经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40000.00元，其中：政府采购货物预算34000.00元、政府采购服务预算6000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市档案馆2026年“三公”经费预算15000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市档案馆2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市档案馆2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

公务接待费与上年持平的原因：根据本单位工作实际分析，公务接待情况预计与上年无明显变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费15000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平原因：一是我单位目前实有公务用车已满编，无新购计划和理由，二是根据单位工作内容，本年公务用车运行维护费预计与上年无明显变化。

（二）上级资金

临沧市档案馆2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

临沧市档案馆2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

临沧市档案馆2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）数字档案馆建设经费

1.本项目设置产出指标4个，均为数量指标。分别是：（1）非涉密电子档案馆室一体化平台扫描50000页；（2）保证馆藏档案安全保护20万卷；（3）政府公开查阅、复印量不少于2000人次；（4）组织档案人员培训不少于300人次。

2.本项目设置效益指标2个，均为社会效益指标。分别是：（1）档案查阅效率提高2%以上，更好更快地服务群众，促进社会和谐稳定发展；（2）保障单位正常运转。

3.本项目设置满意度指标2个，均为服务对象满意度指标。分别是：（1）参观者、档案查阅群众满意度不低于98%；（2）档案培训工作学员满意程度不低于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市档案馆2026年机关运行经费安排76241.82元，与上年对比减少3482.22元，下降4.37%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市档案馆2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市档案馆资产总额3967259.61元，其中，流动资产24781.56元，固定资产（净值）3213713.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）728765.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少350696.3元，其中：流动资产减少8712.63元，固定资产减少279928.67元，无形资产减少62055.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。