中国共产党临沧市委员会办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责办理各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.此项职能内容涉密，不在此作详细说明。

6.承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。

7.承担市关心下一代工作委员会办公室工作。

8.承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工

作。

9.负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。

10.负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。

11.市档案馆职能职责：开发整理档案信息资源，为经济社会文化发展服务。负责档案征集、整理、修复、编目、保管、提供利用；开发档案信息资源及档案数据异质异地备份储存管理，推进馆（室）藏档案数字化建设；指导各部门档案管理、业务培训及专业技术职务评聘；档案学术理论研究与交流等；完成上级主管部门交办的其他任务。

12.完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党临沧市委员会办公室共设置21个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、常委办、综合科、会议活动科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、法规科、行政科、总值班室、关工委工作联络科、档案工作管理科、人事科等21个内设机构（其他3个科室涉密，不在此处说明）。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市专用通信局（不独立核算，其收支纳入中国共产党临沧市委员会办公室核算，为副处级公益一类事业单位，内设综合科、通讯技术科和会电科）；

2.临沧市档案馆（二级预算事业单位，为副处级公益一类事业单位。内设综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科等4个正科级机构）。本部门2026年度部门预算公开包括临沧市档案馆。

（三）重点工作概述

2025年，市委办公室深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和关于办公厅工作的系列重要讲话、指示批示精神，按照“讲政治、勤学习、敢担责、务实干、善统筹、乐奉献”的要求，围绕中心，服务大局，全面推动新时代办公室工作高质量发展。现将2025年度工作总结如下。

1.突出政治第一属性，着力在忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”上作表率

（1）坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，提高政治站位，强化政治担当，提升政治能力，落实政治责任，践行“五个坚持”，扎实推动习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神落实落地，切实把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯彻到“三服务”工作全过程、各方面。

（2）坚持把对党绝对忠诚作为首要政治原则和基本政治品格。牢固树立“忠诚不绝对，就是绝对不忠诚”的理念，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，始终做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

（3）坚持把讲政治守规矩作为一切工作的生命线。服务市委向省委、省政府请示报告重要工作、重大事项94件次，办理各级各部门向市委请示报告报备事项1203件次。坚持民主集中制原则，“三重一大”事项均提交室务会会议审议。

2.持续深化五大行动，不断提升“三服务”工作质效

（1）持续深化大文稿行动，不断提升参谋辅政能力。一是全面推动班子成员带头研究文稿。聚焦市委领导关注点，常态化开展文稿大练兵，不断提升文稿服务能力。形成对策建议报告40余篇。二是创新开展“好公文”评选。每年组织开展1次“好公文”评选，不断提升参谋助手、以文辅政能力。评选出2024年度“好公文” 4篇。三是认真落实重大决策咨询报告制度。聚焦市委、市政府中心工作，形成对策建议供市委决策参考。完成专题咨询报告10篇。四是不断深化重大政策调研论证。推动深化农村改革扎实推进乡村全面振兴、市级领导挂包重大项目建设、“两个革命”等一批调研成果向政策文件转化。五是持续强化工作专班保障机制。牵头组建中央环保督察、省委巡视联络保障及反馈意见整改、“十五五”规划及市委五届七次、八次、九次全会筹备等工作专班，合力保障事关临沧经济社会发展的大事要事。六是定期开展错情公文通报。对错情公文实行台账管理、半年通报。

（2）持续深化大服务行动，不断提升统筹协调能力。一是不断强化重大公务活动谋划统筹。保障市委重要公务活动460余场次。完成国家有关部委领导、省委省政府领导赴临调研，市委领导带队赴省内外招商考察、交流合作等保障工作。二是全面强化会议活动审核把关。建立方案筹备、会前验收、会中应变、会后完善全链条检查验收清单，切实降低会议活动的失误率。对标中央八项规定及其实施细则精神和“两个革命”、整治形式主义为基层减负等要求，严把会议活动政治关、规模关、规格关，确保会议活动精简高效。三是严格执行每日问题分析汇总制度。秘书长及时召集会商，研究解决工作问题130余项。四是扎实做好档案资源管护利用。档案资源管护利用加快推进，档案工作标准化、规范化、数字化水平持续走在全省前列。1名干部荣获全国档案工匠技能（档案解说）大赛优秀奖。

（3）持续深化大督查行动，不断提升推动落实能力。一是全面推动习近平总书记重要指示批示事项落实落地。督促推动习近平总书记重要讲话、指示批示事项落实落地。学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神经验《临沧：实干争先描绘奋斗画卷》被《云岭之窗》刊发交流。二是不断完善领导干部按季度向市委报告重点工作机制。保障市委按季度召开领导干部向市委报告重点工作专题会议，汇编工作情况报告497篇。三是扎实推动领导指示批示事项贯彻落实。跟踪督办省委立项督办事项41项、市委主要领导交办事项33项；开展实地督查19次，形成督查报告24篇。四是全力保障经济运行、重大项目开（竣）工定期调度。服务市委调度经济运行和重大项目开（竣）工7场次，完成市委五届七次及八次全会、市委经济工作会议、孟定国际新兴口岸城市建设专题会确定的重点工作跟踪督办。五是定期跟踪通报未办结文件。督办中央、省级文件60件次、重大事项请示报告事项38项。六是不断深化综合考评提醒预警。扎实开展规范基层考核“回头看”，持续精简优化指标体系。高效完成2024年度全市综合考评和2025年度省对市实地检查考核。统筹做好“云南省社会科学奖”、“云南省就业创业奖”、“兴滇人才奖”等评比表彰和“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章发放。申报获评2025年度评比表彰项目10项。七是持续整治形式主义为基层减负。开展整治形式主义为基层减负业务培训810余人次。开展“督检考”事项10项、备案事项18项、计划外事项1项。

（4）持续深化大安全行动，不断提升维护稳定能力。一是严格执行党委信息报送制度。上报党委信息4483条，被省级以上采用270条。二是扎实抓好风险隐患排查和问题包保化解稳控工作，化解率达98.55%。严格落实值班值守制度，建立值班工作视频调度、节假日期间重点工作专报等机制。建立清单化日常巡检机制，梳理出29项注意事项和风险清单，解决隐患问题147个。

（5）持续深化大队伍行动，不断提升服务保障能力。一是全面加强干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，深入贯彻新时代好干部标准。二是不断提升党员干部能力素质。组织干部参加“习近平新时代中国特色社会主义思想进修班”、“北京大学—云南省党委办公厅（室）‘省院省校合作’干部能力素质提升研修班”等学习培训。三是扎实开展党办业务大练兵。参加国家和省档案业务培训6期920余人次、全省党办大讲堂业务培训5期220余人次，举办全市党办业务培训2期140余人次、档案统计和档案管理业务培训3期780余人次。四是持续提升党员干部政治能力。持续深化理想信念、对党忠诚教育，不断推动党纪学习教育常态化长效化。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。五是按季开展授旗评星。共评选出红旗科室16个、工作之星56个。2名关工委干部被中国关工委、中央文明办表彰为“全国关心下一代工作先进工作者”。

3.持续深化两个革命，着力建设让党放心、让人民群众满意的模范机关

（1）转作风提效能，切实让“三服务”工作快起来。认真落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，深入践行“两个革命”，全面贯彻“三部曲”要求，大力倡导“十种鲜明导向”，坚决纠治“十种典型问题”，不断强化“六个关键词”，超前一步谋发展，更多付出抓落实，紧盯先进创业绩。

（2）带头落实“三法三化”，扎实推动“三服务”工作提质增效。带头落实项目工作法，定期梳理汇总项目化、清单化、具体化的重点工作目标任务，形成任务部署、推进实施、检查验收的工作闭环。带头落实一线工作法，全力帮助挂钩村解决农村饮水、公路桥梁、产业发展等一批困难问题。带头落实典型引路法，总结24个课题汇编形成《临沧市典型经验资料选编》，报送典型材料103篇。

（3）持续加强自身建设，着力锻造让党放心、让人民群众满意的模范机关。认真贯彻《云南省全面加强办公厅（室）建设若干措施》，全面加强机关自身建设。深入贯彻新时代机关党的建设总要求，严格落实全面从严治党主体责任，持续加强基层党组织规范化建设。全面落实党风廉政建设主体责任。认真履行整改工作主体责任，统筹推动上级巡视、环保督察、审计、会计等反馈意见整改。制定《中共临沧市委办公室会议工作规则》等八项制度，全面抓好市委第四巡察组巡察市委办公室反馈意见整改。认真抓好意识形态、统一战线、民族宗教、工青妇等工作，引导党员干部走好“第一方阵”、当好“三个表率”、建设模范机关。概述部门工作开展情况及主要事业成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制60人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23603446.22元，其中：一般公共预算23603446.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，本年财务总收入增加3156891.01元，增长15.44%。增加的主要原因是2026年将2025年中追加的后勤服务保障项目经费收入纳入年初预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23603446.22元，其中:本年收入23603446.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23603446.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年财政拨款收入增加3156891.01元，增长15.44%。增加的主要原因是2026年将2025年中追加的后勤服务保障项目经费收入纳入年初预算收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23603446.22元。财政拨款安排支出23603446.22元。其中：基本支出19504146.22元，与上年对比增加1419791.01元，增长7.85%，增加的主要原因是本年在职人员比上年增加，相应的工资、保险等基本支出增加；项目支出4099300.00元，与上年对比增加1737100.00元，增长73.54%，增加的主要原因是2026年将2025年中追加的后勤服务保障项目经费支出纳入年初预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2012604  档案馆支出1814983.38元，比上年增加263216.48元，增长16.96%，增加的主要原因是数字档案馆建设项目经费较去年有所增加。其中：基本支出1341383.38元，主要用于支付市档案馆编内在职人员的基本工资、津贴补贴、五险一金等人员经费和办公费、水费、电费、公务接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、培训费以及公务用车运行维护费等维持档案馆日常运转费用；项目支出473600.00元，主要用于数字档案馆运行相关的档案数字化、档案保管温湿度设备维护、档案开发利用等支出。

2013101  行政运行支出12476086.88元，比上年增加974577.61元，增长8.47%，增加的主要原因是本年编内在职人员较上年增加以及在职人员工资标准调整相关的工资津补贴及社会保险费也同步增加。主要用于支付编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金及退休费等人员经费支出和办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用（公务交通补贴）等维持机关正常运转费用。

2013102  一般行政管理事务支出3605700.00元，比上年增加1563500.00元，增长76.56%，增加的主要原因是2026年将2025年中追加的后勤服务保障项目经费支出纳入年初预算支出。主要用于支付办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等维持维持机关正常运转费用。

2080501  行政单位离退休支出1082425.80元，比上年减少21720.00元，下降1.97%，减少的主要原因是2026年退休人员较上年减少一人。主要用于支付行政退休人员公用经费和原渠道列支退休费。

2080502  事业单位离退休支出22769.40元，比上年减少234.00元，下降1.02%。主要用于支付事业退休人员公用经费及原渠道列支退休费。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1779003.84元，比上年增加158609.28元，增长9.79%，增加的主要原因是编内在职人员较上年增加相应的基本养老保险缴费支出较上年增加。主要用于支付编内在职人员基本养老保险缴费。

2080801  死亡抚恤支出10356.36元，比上年减少3768元，下降26.68%，减少的主要原因是享受遗属生活补助的退休人员遗属病亡1人。主要用于支付离退休人员遗属生活补助。

2101101  行政单位医疗支出632281.77元，比上年增加51537.27元，增长8.87%，增加的主要原因是编内行政在职人员较上年增加相应的行政医疗保险缴费支出较上年增加。主要用于支付行政编制在职人员的基本医疗保险缴费。

2101102  事业单位医疗支出157151.18元，比上年增加18845.59元，增长13.63%，增加的主要原因是本年事业在职人员较上年增加相应的事业医疗保险缴费支出较上年增加。主要用于支付事业编制在职人员的基本医疗保险缴费。

2101103  公务员医疗补助支出430583.22元，比上年增加27759.24元，增长6.89%，增加的主要原因是本年缴费人员较上年增加。主要用于支付本部门在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费。

2101199  其他行政事业单位医疗支出59989.55元，比上年增加2510.62元，增长4.37%，增加的主要原因是缴费人数较上年增加。主要用于支付编内在职人员工伤保险、大病医疗保险及退休人员的大病医疗保险缴费。

2210201  住房公积金支出1512114.84元，比上年增加122056.92元，增长8.78%，增加的主要原因是本年编内在职人员较上年增加。主要用于支付编内在职人员的住房公积金缴费。

2299999  其他支出20000.00元，与上年持平，专项用于市关工委春节对“五老”代表和遗属人员的慰问支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门属市级一级预算单位，无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

我部门无上级对下转移支付项目，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及规划设计经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额360000.00元，其中：政府采购货物预算84000.00元、政府采购服务预算276000.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会办公室2026年“三公”经费预算328000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党临沧市委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算328000.00元、较上年减少156000.00元，下降32.23%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党临沧市委员会办公室2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产党临沧市委员会办公室2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为13000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待170人次。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为315000.00元，较上年减少156000.00元，下降33.12%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费315000.00元，较上年减少156000.00元，下降33.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车运行维护费较上年减少的主要原因是根据厉行节约要求，本单位严格按照上年度公务用车运行维护费开支情况开展预算编制工作。

（二）上级资金

中国共产党临沧市委员会办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

中国共产党临沧市委员会办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

中国共产党临沧市委员会办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市委办公室春节慰问专项经费

1.本项目设置产出指标2个，其中数量指标1个，时效指标1个。数量指标是：走访慰问“五老”代表和遗属20人次；时效指标是：走访慰问及时率为100%。

2.本项目设置效益指标2个，其中社会效益指标1个，可持续影响指标1个。社会效益指标是：通过对“五老”代表和遗属的走访慰问，助力社会和谐稳定为100%；可持续影响指标是：通过对“五老”代表和遗属的走访慰问，体现市委、市政府对“五老”人员的关心关爱之情，提升“五老”人员的工作热情和幸福感12个月。

3.本项目设置满意度指标1个，为服务对象满意度指标。即：“五老”代表和遗属对本次慰问活动的满意程度不少于98%。

（二）市委办公室专项经费

1.本项目设置产出指标5个，其中数量指标3个，质量指标2个。数量指标分别是：（1）完成公务用车平台车辆燃油费保障不少于20车次；（2）保障公共设施维修不少于4次；（3）留用公务用车保障为7辆。质量指标分别是：（1）大院绿化苗木植补率为100%；（2）市委总值班室24小时值班率为100%。

2.本项目设置效益指标1个，为社会效益指标，即：解决社会失业下岗人员再就业13人。

3.本项目设置满意度指标1个，为服务对象满意度指标。即：市委机关大院职工对后勤保障工作整体满意度达97%以上。

（三）市委专项经费

1.本项目共设置产出指标4个，其中数量指标3个，质量指标1个。数量指标分别是：（1）完成调研督查工作保障不少于200人次；（2）完成《临办通报》采编不少于15期；（3）完成《督查专报》采编不少于45期。质量指标是：督查工作任务完成率100%。

2.本项目共设置效益指标1个，为社会效益指标，即：保障市委运转稳定。

3.本项目共设置满意度指标1个，为服务对象满意度指标。即：市委、市政府领导对市委办公室工作满意度达97%以上。

（四）数字档案馆建设经费

1.本项目设置产出指标4个，均为数量指标。分别是：（1）非涉密电子档案馆室一体化平台扫描50000页；（2）保证馆藏档案安全保护20万卷；（3）政府公开查阅、复印量不少于2000人次；（4）组织档案人员培训不少于300人次。

2.本项目设置效益指标2个，均为社会效益指标。分别是：（1）档案查阅效率提高2%以上，更好更快地服务群众，促进社会和谐稳定发展；（2）保障单位正常运转。

3.本项目设置满意度指标2个，均为服务对象满意度指标。分别是：（1）参观者、档案查阅群众满意度不低于98%；（2）档案培训工作学员满意程度不低于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.关工委“五老”：指由老干部、老战士、老专家、老教师、老模范组成的“五老”队伍，是一支专兼结合、素质较高、覆盖面广的未成年人思想道德建设工作队伍，是培养、教育未成年人的重要资源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会办公室2026年机关运行经费安排1422521.32元，与上年对比增加126635.16元，增长9.77%。增加的主要原因是本年编内在职人员较上年增加故公用经费支出也相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会办公室2026年委托业务费安排1150000.00元，与上年对比增加540000.00元，增长112.96%。增加的主要原因是2026年将2025年中追加的后勤服务保障项目委托业务费纳入年初预算收入。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党临沧市委员会办公室资产总额80695755.63元，其中，流动资产14160379.06元，固定资产（净值）29433640.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程36219180.47元，无形资产（净值）882555.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12528649.99元，其中：流动资产减少1552763.42元，固定资产减少2416114.87元，在建工程增加16690868.10元，无形资产减少193339.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。