临沧市生态环境局永德分局2026年预算公开目录

第一部分临沧市生态环境局永德分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市生态环境局永德分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市生态环境局永德分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施，会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

6.指导协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围内生态环境保护督察反馈问题整改工作。

12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围内生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15.职能转变。临沧市生态环境局永德分局统一行使永德县生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

16.完成临沧市生态环境局和永德县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市生态环境局永德分局为临沧市生态环境局的派出机构，属正科级行政单位。职能职责按照《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发＜临沧市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（临办字〔2019〕41号）执行。

内设机构4个，分别是办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。

所属单位2个，分别是临沧市生态环境局永德分局生态环境监测站、永德县生态环境保护综合行政执法大队，均纳入本级核算。

（三）重点工作概述

贯彻落实国家、省生态环境政策，会同有关部门编制并监督实施全县重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划;负责重大生态环境问题统筹协调和监督管理，协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，指导协调重大突发环境事件应急、预警工作，协调解决跨县区环境污染纠纷;负责监督管理全县减排目标落实，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制污染物控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况;负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理;负责环境污染防治的监督管理，制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施;指导协调和监督生态环境修复工作;负责核与辐射安全监督管理，监督管理放射源、射线装置安全，监督核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治;负责生态环境准入的监督管理;负责生态环境监测工作，监督落实生态环境监测制度;负责应对气候变化工作，组织实施县级应对气候变化及温室气体减排工作;配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调全县生态环境保护督察反馈问题整改工作；负责生态环境监督执法，组织开展全县生态环境保护执法检查和监督活动，查处重大生态环境违法问题，指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

严格贯彻执行上级关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署和工作安排，坚持统筹谋划、系统规划、层次推进，着力解决群众反映强烈的生态环境问题；全面抓好生态文明建设宣传教育，深化环境信息公开制度，确保环境信息公开的及时、准确、完整；强化公众监督，推进生态环境政务新媒体运营管理，畅通环保监督渠道，对重大投诉案件和反复投诉案件加大督办力度；推动全民参与，倡导绿色生产生活方式，引导社会公众树立生态文明意识，践行习近平生态文明思想，广泛动员各类媒体创新传播方式方法，拓展传播平台，加大对生态文明建设和生态环境保护的宣传力度；加强对生态环保相关法律法规、政策的学习培训，进一步增强群众的环境保护意识，营造环境保护浓厚氛围。

抓实项目储备及向上争取资金力度，结合县情，做好水污染防治、大气污染防治和农村环境综合整治等项目的编制入库工作及项目前期储备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制20人。

在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与去年同期相比，在职人员减少2人，退休1人、调出1人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人,与去年同期一致。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,与去年同期一致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3933276.11元，其中：一般公共预算3933276.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少383159.64元，下降8.88%，主要原因：一是（永德分局）生态环境执法监管工作经费较上年减少94400.00元；二是2026年度在职人员减少2人，人员经费及公用经费减少288759.64元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3933276.11元，其中:本年收入3933276.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3933276.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少383159.64元，下降8.88%，主要原因：基本支出3727676.11元，比上年减少288759.64元，下降7.19%，主要原因：根据临环党组发〔2025〕59号文件2025年9月到龄退休1人、临环党组发〔2025〕93号文件2025年12月调出1人，人员经费及公用经费减少；项目支出205，600.00元，比上年减少94400.00元，下降31.47%，主要原因：（永德分局）生态环境执法监管工作经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3933276.11元。财政拨款安排支出3933276.11元，其中：

基本支出3727676.11元，与上年对比减少288759.64元，下降7.19%，主要原因：根据临环党组发〔2025〕59号文件2025年9月到龄退休1人、临环党组发〔2025〕93号文件2025年12月调出1人，人员经费及公用经费减少。其中：工资福利支出3，469，782.33元，占基本支出的93.08%，比上年减少202687.66元，下降5.52%；商品和服务支出257893.78元，占基本支出的6.92%，比上年减少20158.38元，下降7.25%。

项目支出205600.00元，与上年对比减少94400.00元，下降31.47%，主要原因：（永德分局）生态环境执法监管工作经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出3933276.11元，功能科目分组，主要用于：

1.208社会保障和就业支出438938.17元。主要用于20805行政事业单位养老支出。其中：2080501行政单位离退休支出90339.00元（其中：退休人员退休费87939.00元、退休公用经费2400.00元）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出348599.17元。

2.210卫生健康支出239194.72元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗107325.96元；2101102事业单位医疗47364.92元；2101103公务员医疗补助缴费73282.35元；2101199其他行政事业单位医疗支出11221.49元。

3.211节能环保支出2961292.76元。主要用于21101环境保护管理事务-2110101行政运行2755692.76元；21111污染减排-2111102生态环境执法监察205600.00元。

4.221住房保障支出293850.46元。主要用于22102住房改革支出-2210201住房公积金293850.46元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出3933276.11元，其中：基本支出3727676.11元，项目支出205600.00元。

1. 工资福利支出3381843.33元（其中：基本支出3381843.33元，项目支出0元）。主要用于：

基本工资882108.00元（其中：基本支出882108.00元，项目支出0元）。

津贴补贴846359.28元（其中：基本支出846359.28元，项目支出0元）。

奖金300318.00元（其中：基本支出300318.00元，项目支出0元）。

绩效工资465568.56元（其中：基本支出465568.56元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费348599.17元（其中：基本支出348599.17元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费154690.88元（其中：基本支出154690.88元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费73282.35元（其中：基本支出73282.35元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费17066.63元（其中：基本支出17066.63元，项目支出0元）。

住房公积金293850.46元（其中：基本支出293850.46元，项目支出0元）。

2. 商品和服务支出463493.78元（其中：基本支出257893.78元，项目支出205600.00元）。主要用于：

办公费25020.00元（其中：基本支出4420.00元，项目支出20600.00元）。

维修（维护）费25000.00元（其中：基本支出0元，项目支出25000.00元）。

邮电费8000.00元（其中：基本支出8000.00元，项目支出0元）。

差旅费60000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出40000.00元）。

培训费13231.62元（其中：基本支出13,231.62元，项目支出0元）。

公务接待费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）。

退休公用经费2400.00元（其中：基本支出2400.00元，项目支出0元）。

劳务费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）。

工会经费17642.16元（其中：基本支出17642.16元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出37000.00元（其中：基本支出37000.00元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费35000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出20000.00元）。

其他交通费用160200.00元（其中：基本支出130200.00元，项目支出30000.00元）。

委托业务费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）。

3. 对个人和家庭的补助87939.00元（其中：基本支出87939.00元，项目支出0元）。主要用于：

退休费87939.00元（其中：基本支出87939.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市生态环境局永德分局无市对下专项转移支付情况。

（一）经济社会事业发展事项

临沧市生态环境局永德分局无经济社会事业发展事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市生态环境局永德分局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）与中央配套事项

临沧市生态环境局永德分局无与中央配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算28000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市生态环境局永德分局2026年三公经费合计45000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市生态环境局永德分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算45000.00元，较上年增加500.00元，增长1.12%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市生态环境局永德分局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变动原因：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

2、公务接待费

临沧市生态环境局永德分局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000.00元，较上年减少1500.00元，下降13.04%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少原因：严格执行市、县有关部门的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展环境保护的各项工作产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市生态环境局永德分局2026年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加2000.00元，增长6.06%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加2000.00元，增长6.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费变动原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，但由于我单位公务用车使用年限较长，出现故障多，维修费逐年递增，故公务用车运行维护费预算数较上年增加。

（一）上级资金

临沧市生态环境局永德分局2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年持平。

（二）自有资金

临沧市生态环境局永德分局2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年持平。

（三）非财政拨款

临沧市生态环境局永德分局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年预算项目经费205600.00元，其中一般公共预算财政拨款205600.00元。共1个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

21111污染减排205600.00元。主要用于：2111102（永德分局）生态环境执法监管工作经费205600.00元。

项目预算绩效目标：切实加强我县生态环境和农村环境监察工作，提升环境监管水平。抓好生态创建，加快推进生态文明建设；认真落实污染减排目标责任，确保完成年度减排目标任务；严格执行环境影响评价制度；加强环保执法力度，确保全县环境安全；建立长效机制，抓实环保督察问题整改；广泛开展宣传，增强公众环保意识；抓好队伍建设，提升环保服务水平。认真抓好临沧市生态环境局，永德县委、县政府安排的各项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6.基本支出：用于保障局机关、局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

7.项目支出：用于保障局机关、局属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担辖区生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法、辐射环境监督监测及环保重点工作，确保辖区环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市生态环境局永德分局2026年机关运行经费安排257893.78元，与上年对比减少20158.38元，下降7.25%，主要原因分析：2025年9月到龄退休1人（临环党组发〔2025〕59号），2025年12月调出1人（临环党组发〔2025〕93号），故机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市生态环境局永德分局2026年委托业务费安排50000.00元，与上年预算数一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市生态环境局永德分局资产总额14048759.57元，其中：流动资产35932.05元，固定资产净值1192801.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程12820025.86元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少395707.85元，减少主要原因：流动资产减少444376.67元，下降92.52%，下降主要原因：本年度临沧市永德县饮用水水源地环境保护整治工程项目责任缺陷期已满，期间整改项达标验收，按合同约定退还施工单位质保金，银行存款减少，流动资产减少；处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）2026年预算公开表空表说明

1.2026年部门政府性基金预算支出预算表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。

2.2026年部门政府购买服务预算表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。

3.2026年市对下转移支付预算表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。

4.2026年市对下转移支付绩效目标表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。

5.2026年新增资产配置表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。

6.2026年转移支付补助项目支出预算表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。

第二部分 临沧市生态环境局永德分局2026年部门预算表（详见附件）

临沧市生态环境局永德分局2026年度部门预算公开表.xlsx