目录

第一部分 临沧市教育体育局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市教育体育局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全市教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全市教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全市各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导市属学校和体育单位、各县（区）教育体育安全管理工作；负责全市教育信息化规划、建设工作；负责全市初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全市中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；联系、协调、服务高等教育工作；推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全市教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全市教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全市教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全市各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全市教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责市属教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导市属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，市级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全市教育体育系统贯彻国家、省教育体育督导法规，组织实施本市教育体育督导工作，指导县（区）教育体育督导工作；协调指导全市教育体育系统普法教育，依法治市、依法治教、依法行政工作；统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县（区）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全市体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全市体育竞赛制度，负责组织市级体育活动，组织参加、承办、举办市级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全市各类体育健身活动；负责联系市体育总会和市老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市教育体育局内设机构共22个，分别是：15个行政科室（办公室、德育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、计划财务科、人事科、招生考试办公室、安全管理科、民办教育科、教育体育督导室、群众体育科、竞赛管理与青少年体育科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、市委教育工委办公室）和7个事业科室（临沧市电教室、临沧市普通话培训测试站、临沧市教育国际交流与合作中心、临沧市示范性综合实践基地管理中心、临沧市学生资助管理中心、临沧市体育训练中心、临沧市教育科学研究所）。

所属单位11个，分别是：

1.临沧市第一中学

2.临沧市第二中学

3.临沧市民族中学

4.临沧市农业学校

5.临沧财贸学校

6.临沧卫生学校

7.临沧技师学院

8.临沧市特殊教育学校

9.临沧市第一幼儿园

10.临沧职业学院

11.临沧市日新学校

（三）重点工作概述

1.实施立德树人“一号工程”，健全“五育并举”落实机制，推进构建家校社协同育人“教联体”，持续打造“三好”嘱托思政育人品牌，促进学生德智体美劳全面发展。

2.全面推进学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡县创建工作，实施县域普通高中振兴计划，发挥普通高中教育集团作用，继续开展“乘风计划”培训，推进普通高中优质特色发展，持续擦亮临沧教育品牌。

3.推动职业教育集团实体化运转，深化中高职贯通培养，推进临沧职业学院人才培养工作合格评估，深化职业学校提级管理。

4.实施教育家精神铸魂强师行动，深化中小学教师“县管校聘”改革，加强市、县（区）、校三级教研体系建设，全面提升教研质量。

5.提升全民健身水平，增强竞技体育实力，推动学校体育与竞技体育融合发展，促进体育产业提质增效。精心组织滇超联赛，积极备战云南省第十七届运动会。

6.持续深化新时代教育评价改革，深入开展清廉学校建设和集中专项整治工作，坚决纠治不正之风。健全校园安全风险防控体系，推进平安校园建设。

7.聚焦教育强市建设，认真谋划“十五五”教育体育发展规划，为“十五五”教育、体育高质量发展奠定基础。

二、预算单位基本情况

我局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

市教育体育局行政事业编制84人，其中：行政编制27人，事业编制57 人，实有在职82人，其中：行政人员24人、事业58人。

离退休人员63人，其中，离休人员0人，退休人员63人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入102796396.48元，其中：一般公共预算69686396.48元，政府性基金30110000元，其他收入3000000元。

与上年对比财务总收入减少20528401.47元，主要原因为2026年预算收入中一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入99796396.48元，其中:本年收入99796396.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69686396.48元，政府性基金预算财政拨款30110000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少20028401.47元，主要原因为2026年预算收入中一般公共预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出106146202.45元。财政拨款安排支出99796396.48元，其中：基本支出19439296.48元，与上年对比增加1004498.53元，主要原因为职工工资标准调整增加导致人员支出增加；项目支出50247100元，与上年对比减少12402900元，主要原因为高考研发工作经费、标准化考点建设及中考评卷购买服务专项资金、全市普通高中改扩建项目市级财政配套资金等项目资金减少，故2026年项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-教育管理事务-行政运行11809241.84元，均为基本支出，主要用于保障市教育体育局机关人员的工资、公用经费。

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出12297100元，均为项目支出，主要用于保障教育督导经费、教育招生考试保障工作经费、临沧市“兴临人才”支持计划（教育人才）专项经费、教育人才团队经费、党组织领导参照职级制校长奖励经费、临沧市名校长名班主任名教师工作室专项经费、教育综合管理经费。

教育支出-普通教育-学前教育10000元，均为项目支出，主要用于保障教育领域财政事权与支出责任划分市级承担经费。

教育支出-普通教育-小学教育70000元，均为项目支出，主要用于保障主要用于保障市直学校特困生救助专项资金。

教育支出-普通教育-初中教育2443040元，其中，基本支出1943040元，主要用于体育中学公用经费、体育中学运动员生活补助；项目支出500000元，主要用于保障教育领域财政事权与支出责任划分市级承担经费。

教育支出-普通教育-高中教育250000元，均为项目支出，主要用于保障少数民族高中班毕业生考取本科院校助学奖励专项资金。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出2260000元，均为项目支出，主要用于保障标准化考点建设及中考评卷购买服务专项资金、城乡义务教育（校舍维修）市级配套资金、公费师范生、优师计划培养经费、市属基础教育学校职级制校长奖励经费。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1900000元，均为项目支出，主要用于保障教育统计能力提升经费、生源地助学贷款风险补偿金专项资金。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出30920000元，均为项目支出，主要用于保障“美丽中国”项目支教经费、语言文字工作经费、教育教学质量奖励资金。

文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育支出350000元，均为项目支出，主要用于保障老年体协工作经费。

文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出240000元，均为项目支出，主要用于保障老年人体育协会人员补助经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1533370.2元，均为基本支出，主要用于局机关离退休费及公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1581242.42元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11949.6元，均为基本支出，主要用于局机关死亡抚恤支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗233861.01元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗466537.32元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助427162.95元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59629.53元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1215021.61元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳住房公积金。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出30110000元，均为项目支出，主要用于保障临沧市体育彩票公益金。

五、市对下专项转移支付情况

教育支出-其他教育支出-其他教育支出21800000元，均为项目支出，主要用于保障教育教学质量奖励资金、教育领域财政事权与支出责任划分市级承担经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额430000元，其中：政府采购货物预算80000元、政府采购服务预算350000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市教育体育局本级2026年三公经费合计170000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市教育体育局本级2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算170000元，较上年减少64300元，下降27.44%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市教育体育局本级2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款22000元，较上年减少2300元，下降9.47%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

变化原因：市教育体育局本级将习惯过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，从严管理“三公”经费预算，不断压减因公出国（境）费。

2、公务接待费

临沧市教育体育局本级2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为28000元，较上年减少2000元，下降6.67%，2026年国内公务接待批次为23次，共计接待310人次。

变化原因：我局严格执行中央八项规定，减少公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市教育体育局本级2026年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年减少60000元，下降33.33%。其中：公务用车运行维护费120000元，较上年减少60000元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

变化原因：市教育体育局本级将习惯过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，从严管理“三公”经费预算，不断压减公务用车购置及运行维护费。

（二）上级资金

 临沧市教育体育局本级2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

 临沧市教育体育局本级2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

 临沧市教育体育局本级2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）教育综合管理经费

统筹保障我局各类教育体育工作得以顺利开展，圆满完成各项工作任务。教育教学质量、体育事业稳步提升，发展氛围良好，持续保障资金投入，基本实现了项目目标。

（二）“美丽中国”项目支教经费

在临翔、云县、双江实施新一轮“美丽中国”教育项目，项目成员控制在50名以内，临沧市对“美丽中国”项目成员给予每人每月1650元支教津贴，每年按12个月计算，每年每位教师19800元。

（三）教育督导经费

对永德县、镇康县开展县级人民政府履行教育职责督导评估。开展1次国家义务教育质量监测评估工作。对10所中小学幼儿园晋级升等、8所中小学幼儿园申报市级现代教育示范校进行市级督导评估。开展春秋两季常规综合督导及各类重点热点难点督导工作。督促指导沧源县顺利通过学前教育普及普惠县创建省级评估、临翔区通过优质均衡创建省级评估。

（四）教育招生考试保障工作经费

确保我市2026年招生考试工作正常进行，保障8县（区）各类考试顺利组织，保障2026年12大项考试正常开展。

（五）老年体协工作经费

结合我市实际情况，该资金专项用于我市老年人体育协会工作，用于办公经费、用于市直各项协会活动、用于参加省级及以上老年人体育赛事和活动、用于举办全市群众体育赛事和活动、老年人体育工作开展、老年人体育项目裁判员和体育社会指导员培训等。

（六）临沧市“兴临人才”支持计划（教育人才）专项经费

教育人才专项。年龄一般在 55 周岁以下，大学本科及以上学历，中级及以上专业技术职称，长期从事一线教育教学工作，专业素养扎实、师德师风高尚、教学特色鲜明、教学成绩显著、示范引领作用较大、得到同行广泛认可的优秀教育人才。每年认定30名左右，由市级财政给予每人2万元一次性特殊生活补贴。

（七）语言文字工作经费

加大资源整合统筹力度，确保语言文字推广普及、少数民族教师普通话培训、中华经典诵读工程、语言文字基地建设、语言文字资源保护工程、推广普通话宣传周等项目顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市教育体育局2026年机关运行经费安排1018399.08元，与上年对比增加29258.56元，主要原因为本年度人员增加，故机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市教育体育局2026年委托业务费安排24984000元，与上年对比减少25856000元，主要原因为部分项目调整科目以及部分项目资金减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市教育体育局资产总额17082433.23元，其中，流动资产13196095.42元，固定资产3056343.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产829994.2元。与上年相比，本年资产总额增加344880.7元，增幅2.06%，其中流动资产增加1270099.49元，增幅10.65%；固定资产减少873718.75元，降幅22.23%；无形资产减少51500.04元，降幅5.84%。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。