临沧市司法局2026年预算公开目录
第一部分 临沧市司法局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市司法局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、本部门政府采购预算表
十二、本部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市司法局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市司法局是临沧市人民政府组成部门，主要履行以下职责：
1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议、负责有关重大决策部署督查工作。
2.承担统筹规划立法工作的责任。拟订市政府中长期立法规划和年度立法工作计划，负责跟踪了解有关部门立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。
3.负责起草或组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案的审查工作。负责市政府规章报送省政府、市人大常委会的备案工作。负责立法协调。
4.负责市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。负责审核各部门编辑的法规文件汇集。
5.负责有关部门和市人大常委会征求市政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。
6.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿等工作。负责市政府行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿等案件的处理工作。
7.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
8.指导、监督刑事执行和罪犯改造工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。
9.指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
10.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。
11.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格考试初审和资格证书备案工作。负责指导法律职业人员入职前培训工作。
12.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；负责本系统内部审计工作。承担本系统信息化建设工作。
13.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设工作。负责管理市强制隔离戒毒所，协助各县（区）管理司法局领导干部。负责本系统警务管理和警务督察工作。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市司法局共设置14个内设机构和1个政治处（警务处），包括：市委全面依法治市委员会办公室秘书科、办公室、法治调研与督察科、立法科、戒毒工作指导科、社区矫正管理科（临沧市社区矫正管理局）、行政复议案件管理科、行政执法协调监督科（行政审批科）、普法与依法治理科（市普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科（市国家统一法律职业资格考试办公室）、公证工作管理科、行政复议应诉科、政治处（警务处）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，认真贯彻落实中央全面依法治国工作会议精神，按照司法部、省司法厅和市委、市政府工作要求，统筹推进全市司法行政各项工作，为临沧高质量发展提供坚实的法治保障。一是持续加强政治建设。二是持续推动法治临沧建设。三是持续加强法治政府建设。四是持续夯实安全稳定根基。主动将司法行政工作融入基层社会治理体系，统筹推进五项工作，健全多元矛盾纠纷调解机制，完善人民调解保障体系。五是持续提升法治惠民便民质效。扎实推进普法依法治理工作，全面提升公共法律服务质效。六是持续抓好干部队伍建设。
二、预算单位基本情况
临沧市司法局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
部门编制、人员情况略。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10275148.02元，其中：一般公共预算10275148.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年10218421.26元对比增加56726.76元，增幅0.55%，主要原因是根据上级工作安排对2026年实施项目进行调整，项目补助经费相应调整，导致部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10275148.02元，其中：本年收入10275148.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10275148.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年10218421.26元对比增加56726.76元，增幅0.55%，主要原因是根据上级工作安排对2026年实施项目进行调整，项目补助经费相应调整，导致部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10275148.02元。财政拨款安排支出10275148.02元，其中：基本支出8458688.02元，与上年9183421.26元对比减少724733.24元，减幅7.89%，主要原因是2026年人员退休，用于人员工资、社会保险、住房保障等支出减少，基本支出相应减少。项目支出1816460元，与上年1035000元对比增加781460元，增幅43.02%，主要原因是根据上级工作安排对2026年实施的人民调解等项目进行调整，项目支出经费相应调整，导致预算单位支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2040601公共安全支出－司法－行政运行支出6121621.52元，主要用于单位人员工资性支出和公用经费支出。
2.2040602公共安全支出－司法－一般行政管理事务支出336860元，主要用于开展司法行政工作支出。
3.2040604公共安全支出－司法－基层司法业务支出1050000元，主要用于县（区）开展人民调解工作。
4.2040610公共安全支出－司法－社区矫正支出100000元，主要用于社区矫正的相关支出。
5.2040699公共安全支出－司法－其他司法支出329600元，主要用于与司法行政工作有关的印刷费、委托业务费等支出。
6.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出383262.6元，主要用于保障单位离退休人员的人员经费和公用经费。
7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出734715.68元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
8.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出326030.08元，主要用于行政单位人员医疗保险补助支出。
9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出171419.19元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出22647.95元，主要用于其他行政事业单位人员医疗补助支出。
11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出698991元，主要用于由单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为单位干部职工缴纳的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市司法局2026年部门列入市对下专项转移支付项目1个共计金额1050000.00元，主要用于补助8县（区）开展人民调解工作经费。功能科目为2040604－基层司法业务。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市司法局2026年“三公”经费合计21000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21000元，较上年66000元减少45000元，减幅68.18%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市司法局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增幅0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年无因公出国（境）计划，与上年相比无变化。
2.公务接待费
临沧市司法局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为6000元，较上年减少10000元，下降62.5%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。
增减变化原因：严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支，在上年基础上压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市司法局2026年公务用车购置及运行维护费15000元，与上年相比减少35000元，减幅70%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，与上年相比减少35000元，减幅70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2025年市司法局公务用车减少2辆，经费随之减少。
（二）上级资金
临沧市司法局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年相比增加0元，增幅为0%。
增减变化原因：市司法局2026年上级资金“三公”经费预算与上年相比无变化，均为0元。
（三）自有资金
临沧市司法局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年相比增加0元，增幅为0%。
增减变化原因：市司法局2026年自有资金“三公”经费预算与上年相比无变化，均为0元。
（四）非财政拨款
临沧市司法局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年相比增加0元，增幅为0%。
增减变化原因：市司法局2026年非财政拨款“三公”经费预算与上年相比无变化，均为0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）法治建设工作经费。用下达的市本级历年结转资金实施法治建设相关项目，项目绩效目标：提高法治宣传效果，积极营造法治临沧建设的良好舆论氛围；深化公共法律服务三大平台功能建设，着力提升法律援助工作质效，优化法律援助服务模式，畅通特殊群体法律援助绿色通道；加快提升行政复议质效，进一步完善通报、分析、会商机制，从源头上推动问题解决。周密组织国家统一法律职业资格考试临沧考区考务工作，保障临沧考区国家统一法律职业资格考试平稳、安全、顺利。
（二）人民调解工作经费。专项用于各县（区）开展人民调解工作支出，项目绩效目标：完善矛盾纠纷多元调解体系，提高人民调解工作效率，促进诉前委派调解工作开展，促进基层社会治理，维护社会和谐稳定。
（三）社区矫正工作经费。项目绩效目标：专项用于社区矫正业务支出，项目绩效目标：业务用信息网络及软件日常运行维修维护、调查研究、实地走访等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：按照规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市司法局2026年机关运行经费安排607642.18元，与上年709249.08元对比减少101606.9元，减少14.33%，主要原因是：人员调出、退休等年末实有人数减少，根据实有人数和定额标准安排相应的机构运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市司法局2026年委托业务费安排预算369000元较2025年85000元，增加了284000元，增幅76.96%。
主要原因：根据2026年的重点工作安排，结合单位实际，按需调整委托业务费年度预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市司法局资产总额13657410.45元，其中，流动资产686384.29元，固定资产11923476.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1047549.35，其他资产0元。与上年13791850.37元相比，本年资产总额增加134439.92元，其中，固定资产减少190597.57元、在建工程0元与上年持平，无形资产减少79020.65元，流动资产增加3804.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值690444元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）空表说明
1.2026年政府性基金预算支出预算表（预算06表）
临沧市司法局2026年无政府性基金预算，因此公开表格为空表。
2.2026年政府购买服务预算表（预算08表）
临沧市司法局2026年未编制部门政府购买服务预算，因此公开表格为空表。
3.2026年新增资产配置表（预算表10）
临沧市司法局2026年无新增资产配置预算，因此公开表格为空表。
4.2026年转移支付补助项目支出预算表（预算表11）
临沧市司法局2026年无转移支付补助项目支出预算，因此公开表格为空表。
滇公网安备53090202000021