中国共产党临沧市委员会社会工作部
2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会社会工作部2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科、四科。下属事业单位1个：临沧市社会工作服务中心。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路，完善社会治理体系，健全社会工作体制机制，加强新兴领域党的建设，加强党建引领基层治理和基层政权建设，加强凝聚服务群众工作，协调推动社会治理重点任务落实，推动全市社会工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局，奋力谱写中国式现代化临沧实践新篇章提供有力支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10326989.44元，其中：一般公共预算10326989.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加293201.21元，原因是预算项目有所调整，减少社会工作业务工作经费，增加骑手群体满意“友好社区”补助经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10326989.44元，其中:本年收入10326989.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加293201.21元，原因是预算项目有所调整，减少社会工作业务工作经费，增加骑手群体满意“友好社区”补助经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10326989.44元。财政拨款安排支出10326989.44元，其中：基本支出2206889.44元，与上年对比增加131010.41元，增长6.3%，原因是人员工资增加；项目支出8120100元，与上年对比增加324380.8元，增长4%，原因是预算项目有所调整，减少社会工作业务工作经费，增加骑手群体满意“友好社区”补助经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务支出9778808.46元，支出列“201（类）－39（款）”，主要反映中国共产党社会工作部门行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2013901）行政运行1658708.46元，（2013902）一般行政管理事务6026190.8元，（2013904）专项业务2093909.2。
2.社会保障和就业支出215908元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映行政事业养老方面的支出。其中（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出215908元。
3.卫生健康支出141894.78元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。其中（2101101）行政单位医疗95809.18元，（2101103）公务员医疗补助37760.70元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出5602.85元。
4.住房保障支出190378.2元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出190378.2元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位按省、市、县承担比例政策标准测算补助事项共2项。功能科目（2013902）一般行政管理事务508909.20元，主要用于2026年农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助经费和2026年社区工作人员教育培训市级配套经费。
（三）经济社会事业发展事项
本单位经济社会事业发展事项共2项。功能科目（2013902），一般行政管理事务6026190.8元，主要用于开展“自然村长”专项工作和社会工作专项业务工作。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35635.00元，其中：政府采购货物预算35635.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市委社会工作部2026年“三公”经费合计17000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
市委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算17000.00元，较上年持平，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
市委社会工作部2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
市委社会工作部2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为17000.00元，较上年持平，国内公务接待批次为34次，共计接待85人次。与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费
市委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
市委社会工作部2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
市委社会工作部2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
市委社会工作部2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）“自然村长”专项工作补助经费项目绩效目标：一是精心组织，合力攻坚选派“自然村长”，将全市908个村（含涉农社区）划分为2466个片区，覆盖所有农村地区，从机关选派2466名干部充实农村基层一线任“自然村长”，市级下派人数为123名；二是加强管理，派驻的“自然村长”平均驻村天数不少于270天，为确保“自然村长”安心履职，履行牵头管理职责，按补助标准100元/人/天，补助到人，按补助标准5000元/村，补助到各村。流动的“自然村长”定期不定期轮流开展督导调研，加强对“自然村长”的日常监督管理，确保作用发挥。计划开展1期培训，培训学时不少于24学时；三是聚焦职责，突出“自然村长”作用发挥，当好民情收集员，当好党建指导员，当好发展参谋员，当好矛盾调解员，当好卫生监督员。
（二）社会工作专项工作经费绩效目标:一是全面推进信访工作法治化，人民建议征集工作实现“有效破题”；二是抓好新兴领域党的建设，完善和改进行业协会商会党建工作机制，加强行业协会商会党的建设，持续提升“两个覆盖”质量，年内组织新兴领域基层党组织书记专题培训，覆盖人数不少于110人。打造3个市级行业协会商会工作联系点，确保行业协会商会联系点党建工作的规范化与实效性。三是全面提升社会工作骨干能力素质；计划举办村（社区）干部示范培训班2期，覆盖人数不少于470人；四是畅通社会工作人才发展通道，加强社会工作专业人才队伍建设力量，持续开展社会工作人才暨志愿服务能力提升培训，培训时长为每人120个小时以上，培训人数≧2000人，提高其专业化水平和服务能力。开展2026年度社会工作职业水平考试考前培训1期，覆盖人数不少于200人，进一步提升社会工作职业水平测试持证率；五是加大政府购买力度开展党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点项目。采购“专业社会工作服务项目全过程绩效管理与指导”及“专业社会工作直接服务”两类项目。通过引入第三方专业督导，推动8个融合试点项目落地，孵化培育本地社会组织与督导人才，增强专业社工在服务群众、凝聚人心和参与基层治理中的作用。计划用三年时间孵化一支枢纽型社会组织（市志愿服务联合会），培养1—2名专职工作人员，对外链接资源，对内培育孵化，连接政府、企业、社区、其他社会组织及公众，建立多向沟通渠道，促进信息互通和需求对接整合资金、人才、场地、信息等各类社会资源，为基层组织和公益项目提供支持平台；六是围绕中心工作，开展外出培训、下乡调研等出差天数不少于350天。
（三）骑手群体满意“友好社区”补助经费绩效目标：骑手群体满意“友好社区”补助经费绩效目标：统筹整合党群服务阵地、快递网点、银行网点等服务设施，按照“有场所、有标识、有设施、有服务”的要求，新建、巩固、提升一批“骑手友好社区”和“云岭先锋新家园”，切实为新就业群体提供暖心便利的服务。服务群众不少于4千人，服务阵地不少于10个，群众满意度不低于90%。通过项目实施，打造一批“党员先锋加油站、新就业群体服务站、社情民意收集站、志愿服务实践站、应急救援枢纽站”等功能作用发挥明显的新就业群体综合服务阵地，增强党对新就业群体的思想引导和关爱凝聚，把新就业群体吸引过来、组织起来、稳固下来。
（四）党建引领基层治理和基层政权建设专项经费绩效目标：按照“党建引领、项目化运作、案例化推广”的工作原则，推进20个中社部、省级、市级党建引领城乡社区治理试点（联系点）和14个城市特殊区域试点、90个居民小区攻坚克难、示范创新，资金执行率达到100%；总结提炼典型案例数量(个)不少于20个，落实便民服务事项不少于34个，治理试点目标达到率和为民服务群众满意度分别达到90%以上，纳入支持的村（社区）要解决治理瓶颈问题、形成群众可感可及的试点工作成果，为全省、全市推进相关工作提供借鉴，通过一年时间打造可复制、可推广的典型经验，着力建强党建引领基层治理品牌，不断提升基层治理水平。
（五）2025年农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助经费绩效目标：根据《中共云南省委组织部、省委农村工作部、云南省民政厅、省财政厅、省人事厅关于印发〈对农村原大队一级部分离职半脱产干部实行定期生活补助的办法〉的通知》（云组发〔1989〕55号）和《云南省贯彻农村离职半脱产干部生活补助办法的实施细则》（云民基字〔1990〕2号），对农村原大队一级部分离职半脱产干部实行该定期生活补助，按2024年度全市享受农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助人数556人为基数测算，2025年度共需补助资金1196364元，按照省、市、县三级财政5：3：2的比例承担，市级按30%的比例需承担配套补助资金358909.2元。
（六）2025年社区工作人员教育培训市级配套经费绩效目标：根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于解决全省和谐社区建设中几个突出问题的意见》（云办发〔2010〕15号）中“社区工作人员教育培训经费，按照每个社区每年不低于5000元安排，由省、州（市）、县（市、区）财政分别以20%、30%、50%的比例承担”的规定，市级财政每年每个社区须承担1500元经费。全市现有100个社区，2026年市级财政须配套150000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市委社会工作部2026年机关运行经费安排169423.46元，与上年对比增加2403.9元，原因是工会经费和职工教育经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，市委社会工作部资产总额593241.32元，其中，流动资产25462.23元，固定资产567779.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少91824.63元，其中固定资产减少109307.25元、在建工程0元、流动资产增加17482.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021