第一部分 临沧市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市文化和旅游局2026年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全市文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全市文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全市文化和旅游“放管服”改革，做好市级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，负责全市文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全市智慧旅游建设。

9、负责全市物质文化遗产保护，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全市文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办亚洲微电影艺术节工作。

12、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全市文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全市跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈临沧市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕16号）、《临沧市深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（临机改发〔2019〕1号）精神，临沧市文化和旅游局是临沧市人民政府工作部门，为正处级，加挂临沧市文物局牌子。

临沧市文化和旅游局设8个正科级内设机构和机关党委，即办公室、公共服务科、智慧旅游规划科、艺术科、文化遗产科、文化产业发展科、市场管理科（行政审批科）、对外交流与合作科（市场开发科）、机关党委。

临沧市文化和旅游局机关行政编制18人，事业参公编制15人，事业编制3人。设局长1名（临沧市文物局局长由临沧市文化和旅游局局长兼任），副局长4名；正科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数4名。在职实有37人，其中：财政全额保障37人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。所属单位2个，分别是：1、临沧市文化市场综合行政执法支队2、临沧市旅游信息中心。

下属事业单位： 临沧市图书馆在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

临沧市文物管理所在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

临沧市文化馆在职人员编制59人（包含市非遗中心），其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人。离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休42人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

全市文旅工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市决策部署，紧扣“文化兴旅、生态立旅、融合强旅”主线，聚焦“创训养”旅居产业高质量发展，以打造“遇见临沧・如回故乡”特色品牌 IP为核心，抓规划、建项目、创品牌、强监管、育人才，推动文旅产业延链、补链、强链，实现旅居向旅创转型升级，让“有一种叫云南的生活”在临沧更具象，力争全年接待旅游人次增长2%，旅游总花费增长5%，旅居人数增长15%。重点抓好以下十个方面工作：（一）强化政治引领，筑牢高质量发展思想根基。（二）抓实规划编制，强化产业发展顶层设计。（三）夯实文化惠民，完善公共文化服务体系建设。（四）守护文化根脉，提升文化遗产保护利用水平。（五）提升旅游品质与效益，激发文旅产业的活力。（六）做优旅居品牌，推动文旅产业转型升级。（七）强化品牌营销，提升临沧文旅知名度。（八）狠抓项目招商，增强产业发展后劲。（九）从严市场监管，守住安全发展底线。（十）强化基础保障，提升行业发展能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制18人，事业参公编制15人，事业编制110人。在职实有141人，其中： 财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人， 退休89人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门总收入35,541,169.76元，其中：一般公共预算财政拨款34,125,567.13元，单位资金1,400,000.00元。较上年减少，主要原因：项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34,125,567.13元，其中：本年收入34,125,567.13元，本年收入中，一般公共预算财政拨款34,125,567.13元，较上年减少，主要原因：项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35,541,169.76元。财政拨款安排支出34,125,567.13元，其中：基本支出27,005,567.13元，与上年对比增加，主要原因：人员增加。项目支出7,120,000.00元，与上年对比减少，主要原因：项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

207类 文化旅游体育与传媒支出25,847,713.58元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。

208类 社会保障和就业支出4,557,339.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、死亡抚恤、退休原渠道财政发放支出。

210类 卫生健康支出1,835,305.03元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。

221类 住房保障支出1,885,208.76元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分组，基本支出27,005,567.13元，项目支出7,120,000.00元，总支出34,125,567.13元。

主要用于301类工资福利支出23,670,514.43元。其中：301类01款基本工资7,765,716.00元，301类02款津贴补贴2,324,304.00元，301类03款奖金824,061.00元，301类07款绩效工资6,470,172.00元，301类08款机关事业单位基本养老保险缴费2,482,897.12元，301类10款职工基本医疗保险缴费1,101,785.60元，301类11款公务员医疗补助缴费641,763.21元，301类12款其他社会保障缴费174,606.74元，301类13款住房公积金1,885,208.76元。

302类商品和服务支出8,304,810.06元。其中：302类01款办公费4,653,910.00元，302类02款印刷费30,000.00元，302类05款水费20,000.00元，302类06款电费298,000.00元，302类07款邮电费43,000.00元，302类09款物业费580,400.00元，302类11款差旅费290,000.00元，302类13款维修（护）费234,000.00元，302类14款租赁费10,000.00元，302类16款职工教育经费156,485.74元，302类17款公务接待费31,500.00元，302类18款专用材料费200,000.00元，302类26款劳务费512,400.00元，302类27款委托业务费410,000.00元，302类28款工会经费155,314.32元，302类31款公务用车运行维护费120,000.00元，302类39款其他交通费用499,800.00元，302类99款其他商品和服务支出60,000.00元。

303类对个人和家庭的补助2,031,042.64元。其中：303类02款退休费1,973,093.04元，303类04款抚恤金47,949.60元。303类99款其他对家庭和个人的补助10,000.00元。

310类资本性支出119,200.00元。其中：310类02款办公设备购置19,200.00元，310类03款专用设备购置100,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市文化和旅游局无市对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额762,384.40元，其中：政府采购货物预算762,384.40元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计151,500.00元，较上年减少2,500.00元，降低1.62%，具体情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

1、因公出国（境）费

临沧市文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，主要原因：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

2、公务接待费

临沧市文化和旅游局2026年公务接待费预算为31,500.00元，较上年减少2,500.00元，降低7.35%，国内公务接待批次预计为36次，共计接待268人次。主要原因：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费120,000.00元，年末公务用车保有量为7辆。主要原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

（二）上级资金

临沧市文化和旅游局2026年上级资金“三公”经费预算0元，同上年一致。

（三）自有资金

临沧市文化和旅游局2026年自有资金“三公”经费预算0元，同上年一致。

（四）非财政拨款

临沧市文化和旅游局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，同上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文物保护专项工作经费：对我市文物保护单位进行保护管理。

（二）考古勘探服务经费：完成文物考古调查勘探后期文物修复、研究整理、档案台账、数据库建设、整理发表成果等工作；配合云南省文物考古研究所完成缅翁梁子北遗址考古发掘工作。

（三）市博物馆免费开放经费：做好博物馆免费运行维护管理工作。一是升级数字化安防系统，建立文物安全风险预警机制，增加文物安全风险排查频次，确保馆藏文物存储安全有序。二是开展全市可移动文物的普查调查工作，对具有科研及考古研究价值的，散落在民间的文物进行摸底调查，具备收藏价值的采取征集、捐赠、购买的方式充实收藏。三是深耕临沧文物文化资源，策划更多主题展览和社教活动，推动可移动文物“活起来”，努力提高公共文化服务质量和水平。

（四）群众文化专项经费：用于开展系列群众文化活动以及文化馆内部刊物《群文荟萃》编写制作和印刷。

（五）非遗传承人专项补助经费：用于市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人非遗保护、传承、宣传等支出，代表性项目代表性传承人每人每年1,000.00元经费补助。

（六）非物质文化遗产保护专项经费：用于非遗项目田野调查、非遗传承人培训；挖掘临沧市辖区内非物质文化遗产，记录、建档。

（七）图书购置及古籍、文献征集、修复、保护经费：购置图书、地方文献等读物680册，征订报纸期刊220种，为读者免费提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询等相关服务。

（八）图书馆数字展览专项经费：通过“线下+线上+微信端”全方位的展示方式，全年举办8—10场文化型、知识型展览，面向本地区大众普及知识、宣传中华传统文化、庆祝重大节庆日，将全民阅读与文化传承工作贯彻落实到位，公共图书馆服务效能及水平明显提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年用于保障临沧市文化和旅游局机关运行经费582,012.70元，其中：一般公用经费113,570.00元，公务接待费20,000.00元，工会经费39,224.40元，职工教育经费29,418.30元，公务用车运行维护费30,000.00元，公务交通补贴349,800.00元。机关运行经费较上年增加，原因为新增人员。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市文化和旅游局2026年委托业务费为710,000.00元（含单位自有资金预算数），较上年减少7,290,000.00元，主要原因为旅游资金项目补助经费、文化产业发展引导资金补助经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市文化和旅游局资产总额37,946,232.07元，其中，流动资产21,755,224.20元，固定资产14,617,618.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,573,389.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,682,419.69元，其中固定资产减少1,164,069.27元，无形资产减少448,938.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值33,370.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入19,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）2026年预算公开表空表说明

1、2026年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。临沧市文化和旅游局2026年无部门政府性基金预算，因此公开表格为空表。

2、2026年部门政府购买服务预算表（预算08表）。临沧市文化和旅游局2026年未编制部门政府购买服务预算表，因此公开表格为空表。

3、2026年市对下转移支付预算表（预算09-1表）。临沧市文化和旅游局2026年无市对下转移支付预算，因此公开表格为空表。

4、2026年市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。临沧市文化和旅游局2026年无市对下转移支付绩效目标，因此公开表格为空表。

5、2026年新增资产配置表（预算10表）。临沧市文化和旅游局2026年无资产购置需求，因此公开表格为空表。

6、2026年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。临沧市文化和旅游局2026年无转移支付补助项目支出，因此公开表格为空表。

临沧市文化和旅游局2026年预算公开.xls