第一部分 临沧市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责拟订全市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责市内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（8）贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

（11）负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市外商投资企业的审批和进出口工作。

（12）负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（16）与市发展和改革委员会有关职责分工。按照规定权限，市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。市发展和改革委员会会同市商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（17）与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；市市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（18）有关对外援助职责分工。市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；市委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；市商务局、市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（19）负责向国内外有关企业和机构提供临沧市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务；负责接受国内外当事人委托，代理仲裁业务，承办专利申请和商标注册业务；配合有关部门做好本市参加国内外各类展会活动、经贸论坛的组织协调工作；参与协调、安排和接待国外来本市举办的经贸和技术展洽活动。

（二）机构设置情况

临沧市商务局内设局办公室、市场体系建设科、国内贸易促进科、电子商务和物流产业发展科、对外贸易和外商投资管理科、边境经济发展科、口岸管理科、贸促会办公室、临沧市口岸通道服务中心9个机构。

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”开局之年，是“3815”战略发展目标承上启下的重要一年，做好商务工作至关重要。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实省委十一届九次全会、省委经济工作会议及市委五届十次全会、市委经济工作会议和全国、全省商务工作会议部署，完成准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，解放思想、改革创新，奋发有为、真抓实干，抓实扩大内需和推进高水平对外开放两条主线，持续提振消费，推动贸易创新发展，着力建设双向开放枢纽，持续防范化解商务领域风险，推动临沧商务高质量发展，实现“十五五”良好开局。

1.加力实施消费品以旧换新政策。认真落实云南省2026年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴政策，实施2026年汽车报废更新和汽车置换更新补贴政策，积极争取市级配套资金支持专项消费券发放。加强政策宣传，及时发布消费品以旧换新相关信息，回应社会关切，引导社会各界积极参与，营造良好社会氛围，促进消费回暖。争取使用补贴资金8000万元，带动消费5.5亿元。

2.推进市场主体量质提升。对省级推送临限、达限企业以及退库个体户进行跟踪服务，推动退库个体户完善内部管理系统并注册企业。继续开展工贸、农贸分离典型案例和政策宣传，积极推动工贸、农贸分离，不断壮大限上经营主体规模。全年新培育限额以上企业60户以上。

3.持续丰富商品消费场景。围绕“促消费”核心，突出抓好“滇超+”的消费场景营造，联合金融机构、重点企业打造协同优惠模式。落实全省“彩云市集”“云南礼物”品牌打造，协同推进特色集市、餐饮街区、夜间消费聚集区建设。落实省及零售业、住宿业、餐饮业发展措施，推动餐饮、酒店及民宿连锁化、规范化发展。积极组织申报第四批“中华老字号”和第九批“云南老字号”，不断壮大临沧“老字号”规模。全年组织促消费活动不少于500场次，拉动消费10亿元。

4.积极培育服务消费。推动家政、生活美容美发、餐饮等服务协会产教融合基地建设，提高协会劳务对接成效。加快城市一刻钟便民生活圈建设，推进家政进社区，增加家政服务供给，扩大家政服务信用信息平台和“家政信用查”覆盖与使用。持续加强行业协会建设，发挥好生活美容美发和餐饮等行业协会作用，推进“一老一小”预约上门服务，便利社区居民，扩大社区服务消费。配合推进文旅、教育、医疗、住房、养老、托幼等服务消费扩容，配合推广数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费标准应用。

5.推动线上线下融合。积极推广双江直播电商经验，发挥双江电商直播团队集聚的优势，不断提升双江茶叶产业集散中心的聚集效应。建设农特产品直播基地，推广“村播小院”等模式，建设“一县一品”供应链，培育品质电商，规范网络销售和直播带货领域不合理经营行为。积极动员企业参与“云南彩云电商消费券”发放活动，联动县（区）开展“电商助农”等系列促销活动，组织本土电商企业、涉茶主体参与全国电商展会、南博会等各类经贸活动，推动线上线下融合，积极推动临沧高原特色农产品走出去。依托和借助省贸促会、云南国际商会丰富的商协会资源和客户渠道，争取继续到国内较大城市、知名步行街区举办“云品出滇”推介活动，精细化开展企业和产品甄选，巩固和提升活动质效。

6.持续深耕企业服务。强化2026年稳外贸政策培训与项目申报服务，梳理惠企政策清单，推动政策精准直达。常态化开展“上门问诊”服务，定期走访临沧南华原料公司等重点企业，精准跟踪订单履约情况，联动发改、海关、税务等多部门破解物流、通关、融资等难题。聚焦内五县生产型企业外贸短板，针对性开展帮扶指导，助力“临品出海”提质增效。加强对临沧市进出口企业协会的指导服务，带动外贸企业提高合规经营能力，实现信息互通、资源共享、业务联动。年内新增有实绩的外贸企业100户，外贸进出口增长10%。

7.全力推动市场开拓。分类别梳理重点外贸企业、重点商品、重点国别、重点市场名单，定期走访了解困难问题、疏通难点，切实巩固外贸规模、积极培育好新增长点。深入宣贯省级组展计划与“云企出海联盟”机制，借力联盟扩容机遇，巩固对缅贸易市场份额、拓展南亚及中亚等新兴市场，持续优化外贸结构。引导商协会组团赴境外参展推介，统筹做好第10届南博会、第9届进博会参展工作，精心办好2026年中缅边交会，搭建多元贸易对接平台。深化与信保云南分公司合作，加大出口信用保险推广力度，动员更多企业参保，降低市场开拓风险，为企业“走出去”保驾护航。

8.推动边境贸易振兴。积极推广边境小额贸易代理出口模式，鼓励边境小额贸易企业开展落地加工。规范边民互市发展，加强互市人才培养，用好落地加工产业发展政策，积极引进粮食、水果等加工企业，持续提升落地加工企业数量、产值规模。积极争取孟定清水河口岸实现食用水生动物和冰鲜水产品进口。指导边贸企业争取成品油、锯材、小麦粉、普通煤出口配额。

9.培育外贸新增动能。鼓励内贸企业拓展外贸业务，支持代理企业转型自营，壮大外贸经营主体队伍，积极指导企业做好省级内外贸一体化重点企业申报评选。配合海关推进AEO认证，加大外贸综合服务企业培育引进力度，推动各县区构建完善的外贸服务体系，为中小微企业提供全流程服务。依托各类园区、交易中心及外贸转型基地，推动企业开展境外商标注册与产品认证，扩大坚果、茶叶等优势农产品出口，推动产业与贸易深度融合。积极拓展服务贸易，认真落实《云南省服务贸易创新发展方案》，争取知识密集型服务进出口、高新技术产品出口实现新突破。积极发展跨境电商。

10.全力稳住外资规模。全面落实外资“准入又准营”，实施好新版鼓励外商投资产业目录，积极引进外资企业、外资项目，推动优惠政策应享尽享。加强与发改、投促部门的联动，抓实外资全链条服务，跟踪服务外资项目，重点推进华润等重点项目外资到账与增资；联动多部门策划省外、境外招商活动，统筹投洽会“投资热点城市”系列活动，精准推介临沧优势项目，全力引进优质外资，为开放型经济发展注入新动能。全年力争实际利用外资同比增长10%。

11.提升通关承载能力。聚焦南伞、永和口岸转新开放重点任务，争取口岸基础设施建设专项资金、中央省补资金等支持，加快推动孟定清水河口岸功能提升建设项目、南伞口岸入境联检楼等重点项目，争取永和口岸联检楼开工并年内完成建设，争取南伞口岸过境涵（桥）尽快启动建设，持续完善口岸配套服务功能。持续跟进孟定清水河口岸扩大开放为国际口岸相关工作，积极争取孟定清水河口岸144-3货运专用通道获临时开放，继续申请南伞口岸125货运通道临时开放，持续提升口岸货运通行能力。对审计及绩效评价发现的问题实行清单化管理、项目化推进，明确整改责任、整改措施和整改时限，定期调度整改进度，确保问题整改到位。

12.优化口岸营商环境。发挥好口岸高质量发展专班工作机制，强化与边境县、商务、海关、边检等涉边部门及经济发展部门协同联动，落实好口岸经济发展和口岸安全实施方案，推动口岸经济和口岸安全的协同发展。深入开展口岸收费专项排查整治，严格落实口岸环节收费管理相关要求，杜绝隐性收费、违规收费现象；认真宣传贯彻落实《云南省口岸服务条例》，加强政策解读宣讲，通过线上线下多种形式，向企业精准推送口岸收费、通关便利化等相关政策，提升政策知晓度。积极推广应用“单一窗口”全国收费及服务信息发布系统，督促相关企业将收费信息在线下线上同步公示、动态更新，自觉接受社会监督，切实减轻企业负担，优化口岸营商环境。

13.扩大对外投资合作领域。加大市场主体培育力度，支持鼓励企业开展对缅及其他国家的对外投资，扩大能源领域对外投资合作，支持企业围绕绿色能矿与低碳产业、跨境农业合作等领域开展投资合作，力争新增2户对外投资企业获批备案；督促企业落实好《对外直接投资统计制度》，指导做好数据统计上报工作，确保对外投资应统尽统，争取年度非金融类对外直接投资突破1200万美元。指导对外劳务企业加大对外劳务政策宣传，帮助企业开拓市场，建立与省内外优质劳务外派企业合作机制，做好外派人员备案管理，争取临沧市劳务外派人员实现“零”突破。

14.积极推动稳边固边。进一步规范替代企业（项目）管理，支持企业境外合作开展桑蚕种养和中药村等高附加值品种种植，引导企业扩展替代指标外的进口规模，积极发展精深加工。力争1户企业新增替代资质、1户替代企业新增高附加值品种获批，争取替代种植农产品返销计划突破38万吨、完成率达99％以上，进口报关货值达6亿元以上、争取替代企业完成外贸进出口额达8亿元；争取中央外经贸专项资金支持境外罂粟替代种植项目补助资金突破400万元。加强向上汇报工作力度，发挥主动性开展多双边的援外活动，力争实施“小而美”1个，有效帮助缅北地区改善民生，为更好的开展对外经贸合作打下良好的群众基础。围绕源头治理目标，加强口岸及非设关地反走私基础设施建设，全面推进边境人防、物防、技防融合。围绕走私货物后续处置要求，积极向上争取政策、经费支持。持续发动各方力量，进一步加强反走私普法宣传。

15.强化与边合区的工作协同。认真落实《云南省开放型园区发展行动方案》，围绕产业发展、基础设施建设、跨境产业园区建设及园区重点核心指标提升等方面，建立与边合区的工作协同机制，共同建设好临沧边境经济合作区的“国字号”招牌。

16.规范成品油流通市场秩序。严格成品油经营资格审批，严把市场准入关，规范审批流程、提升审批效能。持续开展成品油流通市场专项整治，联合公安、市场监管、应急管理等部门，严厉打击无证经营、非法流动售油、销售非标油品等违法违规行为，健全长效监管机制，净化成品油流通市场环境，保障群众用油安全。鼓励中石油、中石化等骨干企业及本地重点企业在无加油站乡镇优先布局标准化加油站，填补农村成品油供应空白。加大已规划未建成加油站调研督导力度，实行“一对一”跟踪服务，督促企业加快建设进度。联合应急、自规等部门，持续抓好加油站土地历史遗留问题整改。积极鼓励加油站向综合服务站转型。

17.加快县域商业提质升级。加快推进2024年县域商业建设项目收尾工作，强化2025年项目全过程指导，积极争取新一轮县域商业体系建设提质增效资金支持，引导项目聚焦农村商业短板，完善农村物流配送体系、提升乡镇商贸中心功能，推动城乡商业融合发展。全面开展全市商业网点摸底调查，摸清各类商业网点布局、数量、经营状况等底数，建立完善商业网点数据库，为科学编制商业网点规划、优化布局结构提供数据支撑，助力打造“一刻钟便民生活圈”，推动消费场景创新。积极争取省级试点步行街（商圈）改造支持，不断完善设施设备和推动业态升级。引导和鼓励运输、仓储、快递等具备条件的企业参与国家A级物流企业评级认定；配合推进县城快递物流公共配送中心、乡镇快递物流网点、村级寄递网点建设，发展县乡村物流共同配送；深化电商物流产业协同发展，推动电商企业与物流企业精准对接，优化仓储、分拣、配送流程，培育一批冷链、智慧、等“专精特新”物流企业，提升物流配送效率、降低流通成本。

18.强化市场监管效能。规范开展“双随机、一公开”监管，对照商务领域抽查事项清单，合理确定抽查比例和频次，实现监管全覆盖、无死角，同时落实“企业安静期”要求，减少对企业正常生产经营活动的干扰，持续优化营商环境。认真组织开展成品油流通专项整治。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产各项部署，牢固树立总体国家安全观，强化“时时放心不下”的责任感，常态化开展商务领域安全生产隐患排查整治，重点排查加油站、大型商场超市等人员密集场所和重点领域安全隐患，建立隐患台账、实行销号管理，坚决防范各类安全事故发生。同时，加强安全生产宣传培训，提升企业安全管理水平和从业人员安全意识，切实守住安全发展底线，为全市市场体系健康有序发展提供坚实保障。

19.凝聚大通道建设合力。紧扣全省“口岸+通道+市场”协同开放布局，建立健全专题会议、重点项目调度、重大问题协调“三项工作机制”并推动与大通道联席会议制度深度融合，加强与周边事务、外办等部门沟通协调，深入研究大通道运营中存在的问题短板。围绕临沧中远海运有限公司引链强链，主动吸引国际道路运输企业落地注册，积极与重庆陆海新通道运营有限公司、四川港投新通道物流产业投资集团有限公司、四川泸天化股份有限公司、国家电投集团云南国际电力投资有限公司、云南云天化股份有限公司等企业对接联系，不断壮大新通道货源规模。

20.推动向上对接与横向联动。紧跟上级答复事项落实进度，主动跟踪对接外交部、海关总署等国家部委及省商务厅等省级部门，常态化汇报临沧通道建设、口岸发展等工作情况，清单化管理各项共识事项，实行全流程督办、闭环式落实。系统梳理各类战略合作协议，择期组织回访对接，深化与合作方在通道建设、贸易往来、产业培育等方面的合作，借助南博会、中缅（临沧）边交会等平台，拓宽合作空间、提升合作质效。

21.突出项目支撑引领。科学谋划2026—2030年工作任务，高质量谋划储备一批通道建设、产业联动类重点项目，工作调度，推动中缅印度洋新通道“海公铁”多式联运持续升级。

22.高质量编制“十五五”发展规划。立足2026年“十五五”开局之年定位，紧扣全省商务工作部署和临沧边境开放优势，衔接国家、省规划要求，高质量编制“十五五”商务领域规划，梳理重点项目清单，推动商务领域项目落地，为“十五五”时期临沧商务高质量发展开好局、起好步。

23.坚持党对商务工作的全面领导，以作风革命效能革命提升年为契机，抓实自身建设各项工作。深化“清廉商务机关”建设，巩固党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态化开展正风肃纪警示教育，健全以案促改长效机制，筑牢干部廉洁自律防线。打造高素质专业化队伍，树立重实干、重实绩的选人用人导向，围绕重点领域开展专题培训，提升干部业务能力和服务水平。完善工作推进机制，认真落实项目攻坚年行动，落实“任务项目化、项目清单化”要求，常态化开展企业“坐诊”“巡诊”服务，锤炼“一竿子插到底”的务实作风。加强制度建设，优化内部管理流程，强化干部“双顶格”管理，提升机关凝聚力和执行力，为全市商务高质量发展提供坚强组织保障和作风支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休 3人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 14270529.38元，其中：一般公共预算 14270529.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2047995.19元，主要原因：下降的主要原因是2026年升限企业及大个体奖励资金比2025年预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14270529.38元，其中:本年收入14270529.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14270529.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2047995.19元，主要原因：下降的主要原因是2026年升限企业及大个体奖励资金比2025年预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14270529.38元。财政拨款安排支出14270529.38元，其中：基本支出7153229.38元，与上年对比增加381704.81元，主要原因：2026年机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金较2024年有所提高；项目支出7117300.00元，与上年对比增加3570300.00元，主要原因：是在2025年基础上增加促消费专项资金3000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2011301”行政运行支出4352583.92元，“2011302”一般行政管理事务支出715100.00元，“2011399”其他商贸事务支出1200000.00元，“2080501”行政单位离退休1167206.2元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出560972.96元，“2080801”死亡抚恤113760.00元，“2140138”口岸建设118200.00元，“2101101”行政单位医疗支出230676.47元，“2101102”事业单位医疗支出72255.28元，“2101103”公务员医疗补助支出164582.43元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出23908.16元，“2210201”住房公积金支出467283.96元，“2160299”其他商业流通事务支出3100000.00元，“2160699” 其他涉外发展服务支出1984000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7153229.38元，项目支出7117300.00元）。

1.基本支出情况

支出分别列“30101”基本工资支出1551660.00元，“30102”津贴补贴支出1173420.00元，“30103”奖金支出517257.00元，“30107”绩效工资支出693156.00元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出560972.96元，“30110”职工基本医疗保险缴费248931.75元，“30111”公务员医疗补助缴费支出164582.43元，“30112”其他社会保障缴费支出31780.98元，“30113”住房公积金支出467283.96元，“30201”办公费支出108110.00元，“30211”差旅费30000.00元，“30228”工会经费支出31033.2元，“30216”培训费支出23274.9元，“30231”公务用车运行维护费支出30000.00元，“30239”其他交通费用支出213000.00元，“30301”离休费支出490570.8元，“30302”退休费支出650435.4元，“30307”离休人员医疗统筹费支出54000.00元，“30305”生活补贴113760.00元。

2.项目支出情况

支出分别列“30201”办公费支出1534300.00元，“30202”印刷费支出20000.00元，“30207”邮电费支出40000.00元，“30211”差旅费支出122262.00元，“30212”因公出国（境）费用14738.00，“30215”会议费支出5000.00元，“30216”培训费15000.00，“30217”公务接待费支出20000.00元，“30226”劳务费支出250000.00元，“30228”工会经费支出90000.00元，“30239”其他交通费用支出30000.00元，“30299”其他商品和服务支出142000.00元，“30227”委托业务费1834000.00，“31204”费用补贴3000000.00。

以上合计：7117300.00元，具体包括10个项目：

（1）中缅边境经济贸易交易会筹办工作经费1000000.00元；

（2）市商务局专项工作经费715100.00元；

（3）南博会工作经费300000.00元；

（4）临沧市驻缅甸曼德勒商务代表处工作经费50000.00元；

（5）临沧市驻缅甸内比都商务代表处工作经费50000.00元；

（6）临沧市驻缅甸腊戍商务代表处工作经费50000.00元；

（7）促消费专项资金3000000.00元；

（8）2024年度中央外经贸资金1726000.00元；

（9）2024年口岸建设专项资金118200.00元；

（10）2024年境外罂粟替代种植专项资金108000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市商务局2026年“三公”经费合计64738.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64738.00元，较上年减少35262.00元，下降35.26%，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

临沧市商务局2026年因公出国（境）费预算为14738.00元，较上年增加14738.00元，，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化原因：因公出国（境）1人次。

2．公务接待费

临沧市商务局2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少20000元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待156人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，规范接待费标准，细化接待流程，压缩接待经费。

3．公务用车购置及运行维护费

临沧市商务局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费30000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：较上年对比未发生变化。

（二）上级资金

临沧市商务局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年对比未发生变化。

（三）自有资金

临沧市商务局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年对比未发生变化。

（四）非财政拨款

临沧市商务局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年对比未发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

主要目标是：社会消费品零售总额同比增长3%；批发业销售额同比增长9%；零售业销售额同比增长9%；住宿业营业额同比增长3%；餐饮业营业额同比增长7%；租赁和商务服务业营业收入同比增长8%；装卸搬运和仓储业营业收入同比增长5%；外贸进出口总额同比增长10%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市商务局2026年机关运行经费安排192418.1元，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费等，与上年相比增加3.2%，主要原因是：2026年人员比去年同期增加1人，相应公用经费预算安排增加，系正常增减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我局2026年委托业务费安排1834000.00元，与上年对比增加1834000.00元，主要原因分析是增加了2024年度中央外经贸资金1726000.00元和2024年境外罂粟替代种植专项资金108000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市商务局资产总额470335.53元，其中，流动资产156382.59元，固定资产297252.04元，无形资产16700.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加80169.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。