公开目录

第一部分 临沧市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

    1.受临沧市交通运输局委托，以临沧市交通运输局的名义统一行使法律法规、规章规定的交通运输领域内地方权限的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责；履行交通运输领域由地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责。

    2.宣传和贯彻执行交通运输行政执法方面的方针政策、法律法规、规章、工作制度及有关规范性文件；负责全市地方交通运输领域综合行政执法工作的组织协调。

    3.负责组织协调开展地方交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域执法行动；负责重大执法决定的法制审核，编制重大执法决定法制审核目录清单；指导监督县（区）执法机构开展行政执法工作。

    4.负责全市地方交通运输行政执法队伍建设和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设，落实行政执法和刑事司法衔接机制，参与其他行业违法案件查处中涉及地方交通运输领域事项的联合执法。

    5.参与交通运输安全生产事故调查；负责组织开展辖区内河交通事故调查处理工作；负责全市地方公路、水运工程质量监督和造价监督执法工作。

    6.受市交通运输局委托，承担对申请从事国际道路货运企业的生产规模、设施设备、人员素质、管理水平等经营资质初审把关。

    7.负责指导监督口岸国际道路运输管理机构实施出入境运输车辆执法检查以及核发、查验国际道路运输单证；负责与当地政府及口岸管理部门协调、解决口岸国际道路运输管理中的有关事项。

8.完成临沧市交通运输局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市交通运输综合行政执法支队内设机构8个，包括：办公室（政策法规科）、组织人事科、计划财务科、路政执法科、运政执法科、港航海事科、工程质量监督科、国际道路运输科；下设派出机构9个，分别是：临沧市交通运输综合行政执法支队临翔大队、临沧市交通运输综合行政执法支队云县大队、临沧市交通运输综合行政执法支队凤庆大队、临沧市交通运输综合行政执法支队永德大队、临沧市交通运输综合行政执法支队镇康大队、临沧市交通运输综合行政执法支队耿马大队、临沧市交通运输综合行政执法支队沧源大队、临沧市交通运输综合行政执法支队双江大队、临沧市交通运输综合行政执法支队孟定大队。

（三）重点工作概述

2025年，全市交通运输综合行政执法工作聚焦主责主业，全面履行监管与服务职责，有效保障了行业安全、稳定与高质量发展。主要工作情况如下：

1.强化组织保障，圆满完成重点时段运输任务。紧盯春运、全国两会等重点时段，累计出动执法人员2421人次、执法车辆600余辆次，现场指导运输企业905户次，保障假日旅客运输95.46万人次。

2.压实安全责任，筑牢行业安全生产防线。全年组织安全培训与警示教育820场，覆盖3.6万余人次；排查企业1175家次，整改重大隐患13项；推动311户企业建立隐患内部报告奖励机制，淘汰老旧车辆962辆；检查运输企业894户次，整改问题隐患1036项（含重大隐患5项），安全基础持续巩固。

3.聚焦突出问题，深化道路运输专项整治。一是危险货物运输治理：对照中央巡视反馈举一反三，打击违法违规行为，规范企业备案与经营；二是动态监控闭环管理：印发专项通知，督促企业完善制度，实现监控、预警与整改闭环运行；三是老旧客车隐患排查：排查10年以上客车214辆次，发现问题车辆38辆次，完成市级“回头看”整改27项；四是网约车合规化推进：配合完善管理制度，推动“一市一证”落地，合规率稳定在70%以上，完成省级目标。

4.严格执法监管，提升各领域治理成效。一是路产路权保护：紧扣“四好农村路”建设，巡查1.7万公里，查处案件42起，整改占道堆放等行为41项，设置警戒线1700余米；二是超限超载与出租汽车治理：立案1951起，包括非法客运187起、非法危运36起及其他违规1728起；三是水上交通安全监管：查处案件3起，取缔“三无”采砂船1艘，封停渡口1个，整改隐患11项；四是工程质量监督：开展现场检查24次，排查并整改质量问题38项；五是信息化监管应用：依托平台发送月报12期、工单136个，整改隐患3.39万余条，治理率97.63%，省通报违规信息治理率99.45%。

5.优化服务举措，助力行业高质量发展。一是协同做好行政审批：审批客运企业3户、危运企业1户，发放从业资格证2462本，指导车辆安全达标核查474辆；二是加强口岸运输监管：备案企业30家、车辆499辆，核发行车许可证8743张，完成货运量86.67万吨；三是推进城乡公交发展：指导永德县开通2条城乡公交线路，提升出行便捷性；四是开展“三进”企业服务：帮助挂钩企业完成安全整改与线路重新申请，协同研判市场，优化营商环境。

6.规范执法行为，全面提升执法效能。全年出动执法人员6710人次，检查车辆3.65万辆次，办结违法案件1824起，涵盖道路运输、路政、海事、工程等领域。

二、预算单位基本情况

临沧市交通运输综合行政执法支队编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员情况：在职人员编制188人，其中：行政编制188人，工勤人员编制0人，事业编制0人。现有在职人员151人，其中参照公务员法管理人员149人，较上年同期增加4人，增加的主要原因是2025年度新录用公务员8人，同期退休2人、调出2人，合计净增加4人；机关工勤人员2人，与上年持平。财政保障方式： 全额保障 151 人，差额保障 0 人，专户/单位资金保障 0 人。

离退休人员情况：离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人，较上年同期减少5人，减少的主要原因是2025年新增退休人员2人，同期因死亡减少6人、因取消待遇减少1人，合计净减少5人。

一般遗属待遇人员6人，与上年持平。

公务用车情况：核定车辆编制12辆，实有车辆12辆，其中机要通信用车11辆，执法执勤用车1辆，与上年持平。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38,041,108.79元，其中：一般公共预算37,941,108.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加513,429.19元，增长率为1.37%，其中，基本支出31,448,308.79元，与上年对比，增加1,710,629.19元，增长率为5.75%，增加的主要原因是本年度在职人员净增4人，导致基本支出中的人员经费和公用经费相应增加；项目支出6,492,800.00元，与上年对比，减少1,247,200.00元，下降率为16.11%，减少的主要原因：一是落实年度预算安排，压缩项目支出规模；二是贯彻党政机关“过紧日子”要求，从紧、从严编制预算，大力压减“三公”经费、会议培训费等支出。单位资金预算收入100,000.00元，与上年对比，增加50,000.00元，增长率为50%，增加的主要原因是收回历年欠款并列其他收入，属于一次性非经常性增收。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,941,108.79元，其中:本年收入37,941,108.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,941,108.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加463,429.19元，增长率为1.24%，其中，基本支出31,448,308.79元，与上年对比，增加1,710,629.19元，增长率为5.75%，增加的主要原因是本年度在职人员增加4人，导致基本支出中的人员经费和公用经费相应增加；项目支出6,492,800.00元，与上年对比，减少1,247,200.00元，下降率为16.11%，减少的主要原因：一是落实年度预算安排，压缩项目支出规模；二是贯彻党政机关“过紧日子”要求，从紧、从严编制预算，大力压减“三公”经费、会议培训费等支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38,041,108.79元。财政拨款安排支出 37,941,108.79元，单位资金支出100,000.00元，其中：基本支出31,448,308.79元，与上年对比，增加1,710,629.19元，增长率为5.75%，增加的主要原因是本年度在职人员增加4人，导致基本支出中的人员经费和公用经费相应增加；项目支出6,492,800.00元，与上年对比，减少1,247,200.00元，下降率为16.11%，减少的主要原因：一是落实年度预算安排，压缩项目支出规模；二是贯彻党政机关“过紧日子”要求，从紧、从严编制预算，大力压减“三公”经费、会议培训费等支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,237,527.80元，主要用于发放离退休人员退休费（原渠道）及保障日常公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,839,724.16元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险的单位缴费部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤62,735.40元，主要用于发放遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,260,127.60元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险的单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助716,588.28元，主要用于为在职职工和退休人员缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出99,912.55元，主要用于缴纳大病医疗保险（单位部分）及在职职工工伤保险。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理28,277,189.96元，主要用于支付在职职工和执法辅助人员的工资、社保单位缴费，以及保障机构日常运转所需的公用经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,447,303.04元，主要用于缴纳在职职工住房公积金的单位缴费部分。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额150，000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算150，000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《部门政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市交通运输综合行政执法支队2026年“三公”经费预算合计285,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算285,000.00元，较上年减少305,000.00元，下降51.69%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市交通运输综合行政执法支队2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市交通运输综合行政执法支队2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为60,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降25%，预计国内公务接待批次为150次，共计接待750人次，公务接待费预算较上年减少的主要原因是严格执行《临沧市接待管理办法》《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于进一步规范差旅伙食费和市内交通费管理有关措施的通知》（临财行发〔2024〕243号）等规定，全面推行“一函一餐”接待制度，严控用餐标准，杜绝餐饮浪费，并倡导公务人员在差旅期间按规定自行用餐。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市交通运输综合行政执法支队2026年公务用车购置及运行维护费为225,000.00元，较上年减少285,000.00元，下降55.88%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费225,000.00元，较上年减少285,000.00元，下降55.88%，减少的主要原因：一是落实年度预算安排，压缩项目支出规模；二是贯彻党政机关“过紧日子”要求，从紧、从严编制预算，大力压减“三公”经费支出。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

（二）上级资金

临沧市交通运输综合行政执法支队2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年减少40,000.00元，下降100%，减少的主要原因是：上级拨款的项目经费规模缩减，未安排“三公”经费预算。

（三）自有资金

临沧市交通运输综合行政执法支队2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

（四）非财政拨款

临沧市交通运输综合行政执法支队2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市交通运输综合行政执法支队2026年度重点项目为行政执法工作经费，预算金额5,504,900.00元，项目绩效目标为：

（一）依法全面履行地方公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、工程造价管理等执法门类的职责，统筹组织交通运输领域专项整治、重大案件查处和跨区域执法工作。

（二）持续优化执法装备配置，完善行政执法全过程记录机制，加快推进执法信息化建设，不断提升执法规范化水平，切实做到严格规范公正文明执法。

（三）深入开展“执法大练兵”活动，全面加强执法队伍建设，着力提升执法人员的法律素养和业务能力。

（四）严厉打击各类破坏、损坏农村公路路产及影响公路通行安全的违法行为，切实维护农村公路路产路权。

（五）聚焦春运、黄金周等关键节点，安排部署专项整治行动，深入推进交通运输领域“打非治违”工作，依法查处非法违法经营行为，维护良好市场秩序，保障交通运输安全，保护各方合法权益，推动交通运输业高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国参公管理人员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障临沧市交通运输综合行政执法系统正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障临沧市交通运输综合行政执法系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市交通运输事业发展相关工作。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照参公管理人员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照参公管理人员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市交通运输综合行政执法支队2026年机关运行经费安排2,415,406.24元，与上年对比，增加72,831.88元，增长率为3.11%，增加的主要原因是本年度在职人员较上年度增加4人，机关运行经费相应同步增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市交通运输综合行政执法支队2026年委托业务费安排405,000.00元，与上年对比，增加405,000.00元，增长率为100%。增长的主要原因是会计核算口径的规范调整：2025年年初预算将物业、安保等支付给企业的费用列入了“劳务费”科目，年度中根据《2025年度政府收支分类科目》要求调整至“委托业务费”。2026年预算按此规范口径直接编报，故委托业务费呈现净增长。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市交通运输综合行政执法支队资产总额17,170,078.61元，其中，流动资产197,094.48元，固定资产11,809,482.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,163,501.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,017,648.73元，其中：流动资产增加49,748.69元，增加的主要原因是本年度将已故职工职业年金个人账户的暂存款纳入核算，因此流动资产增加；固定资产减少1,089,238.92元，减少的主要原因是本年度正常计提折旧，因此净值相应减少；无形资产增加21,841.50元，增加的主要原因是本年度新增无形资产，因此净值相应增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产143项，账面原值566,687.94元，实现资产处置收入0元；资产使用收入207,327.34元，其中出租资产1369.72平方米，资产出租收入207,327.34元，较上年增加87,546.58元，增幅为73.09%，增加的主要原因是2025年度市支队与中国铁塔临沧市分公司签订了通信基站站址场地租赁合同，房租收入相应增加。

（五）空表说明

临沧市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算06表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表无上报内容。