临沧市人民政府驻昆明办事处2026年部门预算公开目录
第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市人民政府驻昆明办事处2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市人民政府驻昆明办事处为临沧市人民政府直属公益一类正处级事业单位，核心职责为：
1. 与省级部门、昆明市有关部门及各地驻昆机构沟通联络，宣传推介临沧，协助市、县（区）开展招商推介，为临沧引进资金、人才、技术提供服务；
2. 开展信息调研，为市委、市政府及市级有关部门收集、传递、反馈经济、科技、政务等重要信息；
3. 做好临沧市级领导及部门赴昆公务、会议、培训的协调联络和服务保障，以及临沧在昆举办重大活动、重要客人的接待服务工作；
4. 配合做好临沧在昆流动党员管理服务、昆明上访人员劝返工作；
5. 协助国资部门管理临沧在昆明、上海的国有资产，保障国有资产安全和保值增值；
6. 做好临沧安置在昆明刘家营小区的厅级离退休老干部管理服务工作；
7. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。
我部门共设置3个内设机构，包括：1.综合科；2.业务科；3.协调联络科；所属事业单位1个（未独立核算），即临沧市转移就业人员昆明服务站。无其他所属预算单位，为独立核算预算单位。
2026年，驻昆办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，紧扣市委、市政府中心工作，充分发挥驻昆区位优势和平台功能，持续拓展深化职能边界，在改革创新中全面提升工作质效，奋力为临沧高质量发展贡献驻昆力量。一是打造多功能综合服务平台，推动工作转型升级。立足“窗口、桥梁、纽带”基础定位，探索向“窗口、桥梁、纽带、平台”四位一体功能升级。在持续传递临沧声音、讲好临沧故事、凝聚发展共识的基础上，强化招商引资推介与民生服务保障，构建集政策宣介、服务保障、资源对接于一体的多功能服务平台，推动工作由“被动响应”向“主动赋能”转变。二是深化巡察整改成果，实现党建与业务双融双促。把巡察整改作为提升治理效能的重要抓手，坚持问题导向、标本兼治，以整改实效倒逼制度完善、流程优化和责任落实。通过整改推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，切实将整改成果转化为治理能力和发展动能。三是提升干部队伍素质，夯实发展基础。持续加强自身建设和干部队伍建设，严明纪律作风，强化专业培训和实践锻炼，着力培育一支政治过硬、业务精湛、作风优良、清正廉洁的高素质驻外干部队伍。四是抓实综合考评各项工作，保障年度任务圆满完成。严格对标对表市委、市政府综合考评要求，压紧压实全面从严治党、党风廉政建设、清廉云南建设临沧实践、意识形态、深化改革、乡村振兴、平安建设、保密工作、法治建设、国家安全、档案管理、老干部服务、国家可持续发展议程创新示范区建设、作风革命与机关效能建设等各项工作责任，细化举措、闭环落实，确保各项考评任务高质量完成，为驻昆办履职尽责提供坚实保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制 2026年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制 17 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 1人，事业编制 16人（其中：参照公务员法管理的事业人员编制9人）。在职实有 17人，其中：财政全额保障 17 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。
离退休人员 12人，其中：离休 0 人，退休 12 人。
车辆编制 6辆，实有车辆 5辆，超编0辆。
2026年部门财务总收入4,587,336.44元，其中：一般公共预算4,504,036.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元，上年非财政拨款结转结余33,300.00元。
与2025年（4,691,078.87元）对比，减少103,742.43元，下降2.21%。主要原因：一是项目经费减少220,000元；二是单位其他收入从2025年的145,100元缩减至50,000元，系压缩非财政性资金项目开支；三是虽有上年结转结余33,300元，仍未能抵消上述两项减支影响，整体总收入小幅下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,504,036.44元，其中：本年收入4,504,036.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,504,036.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与2025年（4,545,978.87元）对比，减少41,942.43元，下降0.92%。主要原因是项目经费减少220,000元。
2026年部门预算总支出4,587,336.44元，与总收入持平。其中财政拨款安排支出4,504,036.44元，单位资金支出83,300.00元（含其他收入50,000元、上年非财政拨款结转结余33,300元）。
财政拨款安排支出中，基本支出3,624,036.44元，与2025年（3,445,978.87元）对比增加178,057.57元，增长5.17%，主要原因是人员经费中机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数按政策正常上调，公用经费按需保障基本履职需求，基本支出略有增长；项目支出880,000.00元，与2025年（1,100,000.00元）对比减少220,000元，下降20%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，优化项目支出结构，压缩非核心、非刚性项目经费，部分项目2026年不再安排。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2026 年财政拨款支出按功能科目分类主要用于：
“2010301 一般公共服务支出 — 政府办公厅（室）及相关机构事务 — 行政运行” 支出 2,463,908.96 元：主要用于发放在职人员工资福利、保障单位日常运转所需公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费等；
“2010302 一般公共服务支出 — 政府办公厅（室）及相关机构事务 — 一般行政管理事务” 支出 940,000.00 元：主要反映驻昆办工作经费等项目支出，用于公务用车运行维护费、招商推介、信息调研、公务接待等工作；
“2080501 社会保障和就业支出 — 行政事业单位养老支出 — 行政单位离退休” 支出 270,108.60 元：主要用于发放退休人员工资；“2080505 社会保障和就业支出 — 行政事业单位养老支出 — 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 支出 323,616.00 元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；
“2101101 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 行政单位医疗” 支出 99,672.85 元：主要用于行政人员基本医疗缴费支出；“2101102 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 事业单位医疗” 支出 43,931.75 元，主要用于事业人员基本医疗缴费支出；“2101103 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 公务员医疗补助” 支出 84,438.00 元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 其他行政事业单位医疗支出”11,701.20 元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出；
“2210201 住房保障支出 — 住房改革支出 — 住房公积金” 支出 266,659.08 元：主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出（类）基本工资（款）支出 877,536.00 元（其中：基本支出 877,536.00 元，项目支出 0 元），主要用于发放在职行政、事业人员基本工资；
2工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出 696,372.00 元（其中：基本支出 696,372.00 元，项目支出 0 元），主要用于发放在职人员各项津贴补贴；
3.工资福利支出（类）奖金（款）支出 272,507.00 元（其中：基本支出 272,507.00 元，项目支出 0 元），主要用于发放在职人员年终奖金及绩效考核奖；
4.工资福利支出（类）绩效工资（款）支出 409,824.00 元（其中：基本支出 409,824.00 元，项目支出 0 元），主要用于发放事业人员绩效工资；
5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 323,616.00 元（其中：基本支出 323,616.00 元，项目支出 0 元），主要用于缴纳在职人员基本养老保险；
6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出 143,604.60 元（其中：基本支出 143,604.60 元，项目支出 0 元），主要用于缴纳行政、事业人员基本医疗保险；
7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出 84,438.00 元（其中：基本支出 84,438.00 元，项目支出 0 元），主要用于缴纳公务员医疗补助；
8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出 16,887.60 元（其中：基本支出 16,887.60 元，项目支出 0 元），主要用于缴纳失业、工伤等其他社会保障费用；
9.工资福利支出（类）住房公积金（款）支出 266,659.08 元（其中：基本支出 266,659.08 元，项目支出 0 元），主要用于缴纳在职人员住房公积金；
10.商品和服务支出（类）办公费（款）支出 292,700.00 元（其中：基本支出 10,000.00 元，项目支出 282,700.00 元），主要用于单位日常办公耗材购置及项目相关办公开支；
11.商品和服务支出（类）水费（款）支出 10,400.00 元（其中：基本支出 2,000.00 元，项目支出 8,400.00 元），主要用于单位办公及项目场地水费开支；
12.商品和服务支出（类）电费（款）支出 15,500.00 元（其中：基本支出 2,000.00 元，项目支出 13,500.00 元），主要用于单位办公及项目场地电费开支；
13.商品和服务支出（类）邮电费（款）支出 22,000.00 元（其中：基本支出 2,000.00 元，项目支出 20,000.00 元），主要用于单位通信、邮寄及项目相关邮电开支；
14.商品和服务支出（类）差旅费（款）支出 90,000.00 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 90,000.00 元），主要用于项目相关公务出差开支；
15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出 220,000.00 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 220,000.00 元），主要用于项目相关设施设备维修维护开支；
15.商品和服务支出（类）会议费（款）支出 20,000.00 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 20,000.00 元），主要用于项目相关会议组织开支；
16.商品和服务支出（类）培训费（款）支出 13,163.04 元（其中：基本支出 13,163.04 元，项目支出 0 元），主要用于单位职工教育培训开支；
17.商品和服务支出（类）工会经费（款）支出 17,550.72 元（其中：基本支出 17,550.72 元，项目支出 0 元），主要用于工会组织活动开支；
18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出 39,000.00 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 39,000.00 元），主要用于项目相关公务接待开支；
19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出 70,000.00 元（其中：基本支出 60,000.00 元，项目支出 10,000.00 元），主要用于公务用车燃油、维修、保险等开支；
20.商品和服务支出（类）租赁费（款）支出 15,600.00 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 15,600.00 元），主要用于项目相关场地租赁开支；
21.商品和服务支出（类）劳务费（款）支出 50,400.00 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 50,400.00 元），主要用于项目相关劳务用工开支；
22.商品和服务支出（类）委托业务费（款）支出 2,400.00 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 2,400.00 元），主要用于委托外部单位开展专项业务开支；
23.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出 120,400.00 元（其中：基本支出 110,400.00 元，项目支出 10,000.00 元），主要用于职工公务交通补贴及项目相关交通开支；
24.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出 133,370.00 元（其中：基本支出 45,370.00 元，项目支出 88,000.00 元），主要用于单位日常及项目相关其他公用开支；
25.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 262,908.60 元（其中：基本支出 262,908.60 元，项目支出 0 元），主要用于发放退休人员退休费；
26.资本性支出（类）办公设备购置（款）支出 0 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 0 元），2026 年无办公设备购置预算安排。
（三）单位资金支出使用方向
2026年单位资金支出83,300.00元，全部用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，具体为党建及党群活动阵地建设工作经费22,200元、南博会工作经费6,400元、群众文化活动经费4,700元、文化活动补助经费50,000元，均为保障基层服务、文化宣传的刚需项目支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无市对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额68,500.00元，其中：政府采购货物预算8,500.00元（复印纸）、政府采购服务预算60,000.00元（公务用车燃油费、维修费、保险费）、政府采购工程预算0元，资金来源均为一般公共预算。
与2025年（采购项目7个，预算总额113,950元，其中货物11,950元、服务102,000元）对比，采购预算总额减少45,450元，下降39.88%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩政府采购规模，取消非必要采购项目，仅保障复印纸、公务用车运行相关刚需采购需求。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2026年本部门“三公”经费合计115,400.00元，其中：本级财力安排（一般公共预算财政拨款）109,000.00元，自有资金6,400.00元，上级资金0元，非财政拨款0元。
与2025年（“三公”经费合计141,000.00元，全部为本级财力安排）对比，减少25,600元，下降18.16%，主要原因是从严管控公务用车运行经费，压缩非必要公务支出，落实“三公”经费只减不增要求。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
2026年本部门一般公共预算财政拨款（本级财力）“三公”经费预算109,000.00元，与2025年（141,000.00元）对比减少32,000元，下降22.70%，具体变动情况如下：
因公出国（境）费：0元，与2025年一致，无因公出国（境）团组及人次安排，无增减变化。
公务接待费：39,000.00元，与2025年持平，无增减变化。主要用于临沧在昆公务活动、招商推介、重要客人接待等公务接待开支，2026年仍按刚需保障，未新增接待经费。
公务用车购置及运行维护费：70,000.00元，与2025年（102,000.00元）对比减少32,000元，下降31.37%。其中：公务用车购置费0元，与2025年一致，无公务用车购置计划；公务用车运行维护费70,000.00元，减少的主要原因是优化公务用车使用管理，合理统筹公车出行，压缩燃油、维修、保险等运行成本，严格落实公车经费管控要求。年末公务用车保有量为5辆，比2025年减少1辆。
（二）上级资金
2026年本部门上级资金“三公”经费预算0元，与2025年一致，无增减变化及原因。
（三）自有资金
2026年本部门自有资金“三公”经费预算6,400.00元，全部为公务接待费，2025年无自有资金“三公”经费预算，系2026年安排南博会工作经费中列支相关公务接待开支，为南博会服务保障的刚需支出。
（四）非财政拨款
2026年本部门非财政拨款“三公”经费预算0元，与2025年一致，无增减变化及原因。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本部门财政拨款及单位资金共安排重点项目5项，项目预算总额963,300.00元（财政拨款880,000.00元、单位资金83,300.00元），较2025年重点项目经费压缩220,000元，均为经过梳理筛选后的核心履职、民生服务类项目。各项目预算绩效目标如下：
（一）驻昆办工作经费（财政拨款880,000.00元）
年度绩效目标：强化与省、昆相关部门及各地驻昆机构沟通联络，做好临沧赴昆公务服务保障、招商推介、信息调研工作；协助管理临沧在昆、上海国有资产，做好离退休老干部服务、在昆流动党员管理、信访维稳劝返等工作；完成市委、市政府交办的其他任务，全面保障驻外机构核心职能履行。
核心绩效指标：服务保障人次=2000人次；临沧知名度宣传效果逐年上升（定性）；服务对象（来昆领导、企业、群众）满意度≥90%。
（二）党建及党群活动阵地建设工作经费（单位资金22,200.00元）
年度绩效目标：保障本办党建工作开展，完成廉政长廊、党群宣传阵地建设，购置党员学习书籍，开展党员学习教育、主题党日等活动，强化在昆流动党员管理服务，夯实党建工作基础。
核心绩效指标：召开党员会议次数≥2次；流动党员参加活动人次≥50人次；使用人员（党员、干部）满意度≥95%。
（三）文化活动补助经费（单位资金50,000.00元）
年度绩效目标：在昆明举办临沧文化旅游宣传推介、民族民间歌舞展演、临沧美食推介等活动，制作非物质文化遗产文创宣传读物，丰富在昆临沧群众精神文化生活，加强临沧文化对外传播，提升临沧知名度。
核心绩效指标：举办演出/推介活动场次≥2次；活动完成及时率≥80%；现场观众人次≥100人次；服务对象满意度≥90%。
（四）群众文化活动经费（单位资金4,700.00元）
年度绩效目标：在昆开展临沧群众文化展演、民俗体验等小型特色活动，丰富在昆临沧群众日常文化生活，增强群众凝聚力和归属感。
核心绩效指标：举办公益展演活动场次≥1次；活动观众人数≥50人；参与群众满意度≥95%。
（五）南博会工作经费（单位资金6,400.00元）
年度绩效目标：保障临沧参加南博会相关服务保障工作，做好展会期间的嘉宾接待、临沧产业/产品推介等工作，节约相关经费开支，提升南博会参展成效。
核心绩效指标：展会期间接待人次≥20人次；节约租车费用占比≥10%；接待对象（嘉宾、参展人员）满意度≥95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的消费，是衡量政府行政开支的重要指标。本部门2026年“三公”经费仅包含公务用车运行维护费和公务接待费，无因公出国（境）费和公务用车购置费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的针对性支出，本部门主要用于驻昆办工作、党建阵地建设、文化活动等专项工作。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市人民政府驻昆明办事处2026年机关运行经费0元，与上年持平，因我单位属于财政拨款事业单位，故无机关运行经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
2026年本部门委托业务费安排2,400.00元，全部为一般公共预算财政拨款项目支出，列入驻昆办工作经费，主要用于委托外部单位开展少量专项业务的费用开支。
2025年本部门无委托业务费预算安排，2026年新增系驻昆办工作中根据实际需要，安排少量必要的委托业务支出，金额较小，为履职刚需开支。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，临沧市人民政府驻昆明办事处资产总额 24,780,583.57 元，其中流动资金466,515.44 元、固定资产 23,653,331.29 元（净值）、对外投资及有价证券 0 元、在建工程 0 元、无形资产 591,720.38 元、其他资产（受托代理资产）69,016.46 元，与 2024 年 12 月 31 日资产总额 25,337,813.18 元相比减少 557,229.61 元，具体为固定资产减少 544,734.85 元（主要因本年计提折旧 504,190.85 元）、无形资产减少 25,541.88 元（因本年新增摊销 25,541.88 元）、流动资产增加 13,004.12 元、其他资产增加 43.00 元，对外投资及有价证券、在建工程无变化；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值423,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产262.2平方米，资产出租收入73,800元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总此处公开的2026年1月资产月报数。
（五）2026年预算公开表空表说明
1.2026年政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.2026年政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.2026年市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.2026年市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.2026年转移支付补助项目支出预算表，本单位无转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。
滇公网安备53090202000021