临沧市总工会2026年预算公开目录

第一部分 临沧市总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市总工会是中华全国总工会的地方组织，在中共临沧市委、云南省总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。主要职责：1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。2.负责职工思想政治引领和宣传教育工作。3.负责职工群众建功立业活动。4.构建和谐稳定的劳动关系。5.健全服务职工体系，指导县（区）以上职工服务阵地建设。6.落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织维权部、财务部。

所属事业单位1个，即：临沧市职工服务中心（市总工会宣传教育网络中心）。

1.办公室。负责市总工会机关综合协调联络工作；检查工作部署、批件的落实情况；做好市总工会综合文稿、文秘、档案、保密、接待、统计、老干、后勤、公务车辆管理、机关党风廉政建设等工作；负责工会经费审查监督工作；负责工会特约审计员队伍建设；开展对本级和下级工会经费、工会专项资金管理和使用情况的审计审查；负责工会资产的监管；指导县（区）总工会和基层工会开展经审工作；完成领导交办的其他工作任务。

2.组织维权部。负责协助市总工会党组管理县（区） 总工会领导班子；指导基层单位工会组建、换届选举，负责基层工会队伍建设和会员会籍管理；开展全市工会干部的教育培训；推进产业工人队伍建设改革；推动、建立和完善劳动关系三方协调机制；参与涉及全市职工和工会工作的地方性法规、政策的研究制定；推进厂（事）务公开民主管理，加强平等协商、集体合同和监督保障机制的建设；组织开展职工疗休养活动；组织开展职工劳动技能竞赛和技术创新活动，组织职工技能提升培训；负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务；组织开展职工文体活动；完成领导交办的其他工作任务。

3.财务部。负责全市工会经费及工会资产的管理；编制汇总机关工会经费的预、决算，负责市总工会机关财务工作；审核汇总统计全市各级工会经费的预、决算，指导县（区）总工会和市直各基层工会的财务工作；管理市总工会本级留成的工会经费；指导和监督全市工人文化宫、俱乐部等职工劳动福利事业单位财务工作；承担市总工会女职工委员会的日常工作；完成领导交办的其他工作任务。

4.职工服务中心（宣传教育网络中心）。负责构建集维权、帮扶、服务“三位一体”的服务职工体系，承担职工信访接待、政策咨询、心理咨询等工作；开展送温暖活动、“金秋助学”活动，实施鼓励创业“贷免扶补”政策；困难职工调查统计、信息录入，组织帮扶慰问活动；承担职业介绍工作；承担劳模的推荐、评选、表彰和管理工作；工会宣传教育工作，建立与全省工会统一共享的信息网络和大数据平台；充分利用工会网站、微博、微信、云岭职工手机报等新媒体平台，拓展工会网络服务功能。

（三）重点工作概述

1.深入实施“思想引领”工程，在凝心铸魂上彰显新担当。强化政治建设把牢方向，认真落实“第一议题”制度，召开党组会、党组理论学习中心组学习、干部职工会等，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记在庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。擦亮“大思政课”临沧品牌，持续打造牢记“三好”嘱托临沧工人“大思政课”品牌，持续深入开展“暖边大宣讲”“劳模工匠进校园”等活动。高质量承办全省诗歌朗诵、亲子诵读比赛决赛及现场展演活动。弘扬“三个精神”凝聚正能量，扎实做好云南省第二十四届劳动模范和先进工作者评选推荐工作。深入挖掘宣传报道劳模工匠、一线职工感人事迹，讲好职工故事、劳模工匠故事、工会故事。做好产改、维权服务、暖边固防、组织建设等重点工作宣传，做到工作与宣传同步。

2.深入实施“建功立业”工程，在服务大局上展现新作为。深化产业工人队伍建设改革，召开产改工作联席会、产改工作推进会议，定期研究部署、协调解决问题。加大改革提质扩面力度，实现国有企业参改率稳定在95%以上，生产经营正常的规上民营企业参改率动态保持在80%以上。制定出台临沧市工匠人才培育若干措施，审定新一轮沧江工匠培育对象，召开工匠人才座谈会。积极组织符合条件人员申报“兴滇英才”“兴临人才”。开展“劳模工匠助企行”，组织不少于20人次劳模工匠参与，解决技术问题15个以上，覆盖职工400以上。发挥工匠学院作用，开展职工（农民工）技能提升培训700人以上。构建“四大系列”劳动和技能竞赛体系，聚焦服务“3815”战略发展目标，围绕打造绿色经济高地、双向开放枢纽、兴边富民样板，构建“四大系列”职工劳动和技能竞赛体系，服务高质量发展。高质量承办省级茶艺师、糖业行业职工技能竞赛。主办茶叶、低空经济（无人机）、通关业务员等职工职业技能竞赛不少于5项；联合行业部门举办各类职工职业技能竞赛不少于10项。激发职工创新创造活力，广泛开展“四技五小两比”等群众性创新活动，计划完成师带徒结对100对，征集合理化建议、技术革新、发明创造、先进操作法等不少于1100项/件。开展职工技术创新成果展示活动，积极申报省级职工优秀技术创新成果，推进创新成果转化。

3.深入实施“法治护航”工程，在维护权益上取得新成效。完善“工会+”多元解纷机制，加大工会参与劳动争议多元化解力度，强化“诉调对接”“裁调对接”。巩固提升4个“枫桥经验”工会实践省级试点县（区）创建成果。依法维护职工权益，建齐配强市、县（区）工会劳动法律监督员、劳动争议调解员队伍，开展业务培训，提升队伍专业化水平。运用好“一函两书”，督促用人单位整改落实，维护好职工的合法权益。推进法治护航行动，联合人社开展“法治护企和谐同行”劳动用工指导服务，重点为不少于10个产改试点企业和新就业形态企业提供送法进企业和劳动用工“法律体检”服务，促进企业规范用工。深化集体协商和民主管理。持续开展“民主管理强百强”行动，确保国有（国有控股）企业职工（代表）大会建制率达到100%，已建会的100人以上民营企业建制率达到95%。完成市级快递行业集体协商，强化集体协商指导员培训，提升队伍专业能力。抓实维权维稳筑牢安全防线，筹备召开市人民政府与市总工会联席会议，推动解决涉及职工切身利益的重点难点问题。用好12351职工热线和“无讼临沧”可视化调解平台，线上线下融会贯通，畅通职工利益诉求表达渠道。

4.深入实施“帮扶服务”工程，在品质提升上实现新突破。推进困难职工帮扶精准化，健全完善困难职工返困动态监测预警机制和常态化帮扶机制，对困难职工做到应纳尽纳、应帮尽帮。落实“1+10”帮扶制度，及时对符合条件的困难职工建立档案，分层分类做好帮扶。以项目化高质量方式开展职工困难帮扶。通过“职工之家”APP“就业帮扶云”平台，开展直播带岗活动，做好工会就业服务。持续深化工会普惠服务，积极组织开展形式多样的职工文化体育活动，组织开展“工会送福进万家”“三八”节职工群众文化系列活动、职工阅读（诵读）分享活动、庆“五一”职工系列活动，组织开展云岭职工周末气排球联赛临沧赛区相关赛事活动，组队参加云南省第十七届运动会职工组比赛，进一步丰富职工文化精神生活。积极探索“互联网+”工会服务新模式，依托微信公众号小程序，常态化组织开展“临工有约”主题普惠服务活动，增强服务的便捷性和覆盖面。做精工会特色服务品牌，深入推进“工会温暖进万家”组织开展“我们的节日 工会在您身边”系列服务，做优“送温暖”“金秋助学”、职工疗休养、职工医疗互助等传统服务品牌，全年慰问一线职工、困难职工不少于10000人次，金秋助学覆盖困难职工子女不少于150人，组织不少于1600名职工参加疗休养，引进不少于2000名市外职工来临疗休养，组织不少于12万名职工参加职工医疗互助。创新办好工会爱心托管、青年职工联谊等特色服务项目，年内开办“会暖春·情系临工”工会爱心托管班不少于10个，举办“会聚良缘·情牵临工”青年职工联谊活动不少于9场次。推进服务阵地体系化建设，进一步健全完善工人文化宫、乡镇职工之家、工会驿站、司机之家、职工服务中心、职工书屋等阵地的功能设置、运行机制、服务模式，进一步扩展服务功能、适当延长服务时长、提高服务质效，推动服务阵地建起来、管起来、用起来、活起来，实现服务阵地从“有”向“好”，从“开门”向“常来”转变。积极争取在产业工人队伍建设改革试点、职工生活幸福企业试点等企业生产一线，创新建设工会工间休息室。支持符合条件的工会驿站提升改造为24小时智能化工会驿站，开展好工会干部到工会驿站“当一天站长”活动。

5.深入实施“固本强基”工程，在自身建设上呈现新气象。加强工会系统党的建设，全力打造“党工共建·情系职工”党建品牌，推进党建与业务工作深度融合。深入开展树立和践行正确政绩观学习教育。纵深推进党风廉政建设，持续推动“清廉云南”建设临沧实践在工会系统落地见效，召开全市工会系统全面从严治党工作会议。贯彻落实“过紧日子”要求，切实整治形式主义为基层减负。加强财务经审工作，着力提升财务管理水平，确保工会经费规范高效使用。拓展经审监督广度和深度，重点组织开展预算执行审计、乡镇（街道）职工之家建设资金专项审计、乡镇（街道）和开发区（工业园区）工会工作经费专项资金专项审计，强化审计结果反馈，切实保障工会经济活动健康规范有序运行。夯实工会基层基础。深入实施工会组织建设固本强基专项行动，推动资源资金、管理权限、人财物等向基层一线倾斜。推进新兴领域工会组织“两个覆盖”，新增建立民营企业工会组织不少于50个，园区生产经营正常的25人以上企业建会率动态保持在85%以上。建强工会干部队伍。建强工会社工队伍，做好社工公开招聘，积极组织参加省级社工实践型师资技能培训，提升专业化服务水平。开展工会干部能力提升行动，办好工会财务经审人员、基层工会干部等培训班，依托“三会一课”和干部职工会议，常态化开设“工会讲堂”，着力提升工会干部能力素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3964645.64元，其中：一般公共预算3964645.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加27765.09 元，同比增加 0.71%，主要原因是退休人员增加2人，调入正处级领导1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3964645.64元，其中：本年收入3964645.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3964645.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加27765.09 元，同比增加 0.71%，主要原因是退休人员增加2人，调入正处级领导1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3964645.64元。财政拨款安排支出3964645.64元，其中：基本支出3629645.64元，与上年对比增加42765.09元，同比增加1.19%，主要原因是人员变动和正常晋升；项目支出335000元，与上年对比减少15000元，同比减少4.29%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，2026年工会工作经费中差旅费减少15000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出－群众团体事务（含行政运行、事业运行）：2836036.59元，主要用于机关行政事业人员工资及日常工作开支。

一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出335000元，主要用于工会工作经费项目、市级劳模困难帮扶专项资金和元旦春节送温暖经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休273352.80元，主要用于机关退休人员原渠道工资和公用经费开支。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出334088.64元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗95383.18元，主要用于在职行政人员缴纳基本医疗保险费用开支。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗52868.66元，主要用于在职事业人员缴纳基本医疗保险费用开支。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助86401.62元，主要用于公务员医疗补助开支。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12096.11元，主要用于在职职工大病医疗保险开支。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金274418.04元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市总工会2026年“三公”经费合计15000元，其中：公务用车运行费15000元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000元、较上年无变化，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市总工会2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化。主要原因是本年我单位无因公出国（境）计划。

2、公务接待费

临沧市总工会2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无变化。主要原因是本年我单位的公务接待费未纳入一般公共预算。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市总工会2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费15000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

 临沧市总工会2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

 临沧市总工会2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

 临沧市总工会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）元旦春节送温暖经费（10万元）

元旦春节送温暖经费用于元旦和春节期间向250名节日期间坚守岗位协辅警传递党和政府及工会组织的关怀温暖，肯定其奉献精神，激发工作热情，维护队伍稳定，营造欢乐祥和的节日氛围。

（二）市级劳模困难帮扶专项资金（20万元）

市级劳模困难帮扶专项资金用于帮助市级困难劳模缓解经济压力、渡过难关，使广大劳动模范真切地感受到党委、政府的温暖，激励他们在全社会发挥更好的引领示范作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市总工会2026年机关运行经费安排158979元（其中：培训费14391元，工会经费19188元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用110400元），与上年对比减少5856.78，主要原因是本年度不安排福利费，人员减少其他交通费用相应减少，故机关运行经费支出预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市总工会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。