临沧市投资促进局2026年预算

公开目录

第一部分  临沧市投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  临沧市投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市投资促进局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市投资促进局是临沧市人民政府工作部门，为正处级。职能职责按照《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发临沧市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临办字〔2019〕37号）执行。

1.贯彻执行党和国家、省关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全市招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责市级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

3.负责组织开展全市与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导市直有关部门、各县（区）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全市与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办市委、市政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临沧市投资环境；承担临沧市人民政府驻外办事机构的协调、联络和服务工作；负责拟定全市投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全市投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责市级招商引资项目的开发和在临投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责全市外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻临异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合市级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调市级有关职能部门依法保护市外来临投资企业和投资者的合法权益。

7.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、外资促进科、内资促进科、项目规划科、协调服务科、对外联络科，无下属单位。

（三）重点工作概述

1、高位推动，招商机制更加完善。按照全市招商“一盘棋”的要求，市级组建7个产业招商专班和1个统筹协调专班，开启“一个产业、一个专班、一抓到底”的招商工作模式；实行首谈项目备案保护制度，推动招商信息全域共享，避免“内卷”式恶性竞争；制定《临沧市招商引资跨县区协作工作方案》，引导各县（区）、园区错位招商，推动市内招商项目跨区域协作；科学合理建立市对县（区）招商引资质效考核评价体系，清晰设置考核指标，简化考核过程，准确评价招商工作质效；出台《临沧市党政机关国内商务接待管理实施细则》，进一步规范全市商务接待工作，促进清亲政商关系构建。

2、系统谋划，招商项目更加优质。立足全市产业发展规划和资源禀赋，围绕全市产业布局，聚焦投资规模大、科技含量高、带动能力强的优质产业项目，既扩增量、又提质量，共谋划包装市级重点产业招商引资项目370个，协议总投资1129.87亿元。其中：谋划临沧市重点产业链招商引资项目30个，协议总投资106.55亿元；谋划2025年临沧市重点产业招商项目50个，协议总投资224.89亿元；谋划七大产业招商项目290个，协议总投资798.43亿元（含亿元以上项目154个，协议总投资746.01亿元）。拟列入“十五五”重点谋划的招商项目442个，总投资1170.85亿元。制定《2025年市级重点产业招商项目推进工作方案》，市级7个产业招商专班为服务部门，共同推动项目早签约、早开工、早投产。

3、市县联动，招商活动更加务实。制定《投资临沧系列招商活动方案》，以“投资临沧·商机无限”为主题，“请进来”“走出去”相结合，精准开展招商活动；将工作力量向招商一线倾斜，组建招商小分队，印发《临沧市投资促进局2025年外出招商工作方案》，按照重点区域、重点产业“点穴式”外出招商，共举办“投资临沧”系列招商推介活动99场（次），小分队外出招商183场（次），拜访企业568户，其中：党政“一把手”带队外出招商84场（次）。做好企业到临考察服务保障，共接待来访客商1751户5487人次，其中：市县党政“一把手”会见客商967场（次）。全年促成省外产业招商新签约项目216个、协议投资228.16亿元，其中：新签约亿元以上项目62个，增速34.78%。

4、招大引强，招商质效更加凸显。突出重点产业，精准对接企业，全年实现新签约10亿元以上项目3个，库迪咖啡、三只松鼠、北京臻味坊等一批重点企业落户园区，农夫山泉双江精制茶项目、南网云县抽水蓄能电站、临翔区3000P智算中心建设项目、耿马500千伏输变电工程等重大项目成功签约。积极推动产业转型，市县、园区紧密联动，围绕化工园区、绿色甲醇、海绵钛和钛白粉等化工新材料、稀土综合开发利用、数字经济等产业靶向精准对接，推动招商工作向精准化、专业化、实效化转型。2025年，产业招商各项指标进中提质，新引进（落地）亿元以上项目36个，增速56.52%。实现产业招商到位资金94.26亿元；实际利用外资1106万美元，完成省级目标任务的100.55%。

5、用心服务，营商环境更加优化。认真履行“双牵头”部门职责，深入开展规范招商和项目实施领域突出问题专项行动，全市共发现问题229个、整改问题207个，整改率90.39%，完善制度机制29个，进一步规范招商引资行为，营造公平竞争环境。建立“招商企业之家”，积极向企业宣传产业政策，推介项目信息。召开全市招商签约项目政企恳谈会，破解项目推进堵点，协调解决困难问题16个，交办相关部门办理8个。做好企业诉求办理工作，100%完成诉求办理。到挂钩联系民营企业开展走访调研4次，帮助解决企业实际问题6个。

6、党建引领，自身建设更加强化。严格落实“第一议题”学习制度，召开党组会议19次、党组理论学习中心组集中学习10次、开展开门教育活动3次。制定深入贯彻落实中央八项规定精神工作方案和学习计划，修订党组会议、理论中心组学习和商务接待、公务用车等制度，推动学习教育走深走实。制定《党组落实全面从严治党主体责任清单》和《党组落实党风廉政建设主体责任清单》，压实管党治党责任，不折不扣抓好整改工作。选优配齐党支部支委班子，抓实机关党建工作。认真落实整治形式主义为基层减负若干规定，《破局创新打造“投资临沧”品牌》入选减负增效先进典型案例。推进“法治政府”建设，统筹抓好意识形态、干部选拔任用、乡村振兴、平安建设、国家安全、公平竞争审查、统战、保密等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制16人，其中：行政编制16人，无事业编制。在职人员17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5039760.41元，其中：一般公共预算5039760.41元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比减少567380.65元，减少6.3%。减少的主要原因是人员工资福利支出减少，对应的基本支出预算减少；另一方面是财政预算项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5039760.41元，其中:本年收入5039760.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5039760.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少567380.65元，减少6.3%。减少的主要原因是人员工资福利支出减少，对应的基本支出预算减少；另一方面是财政预算项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5039760.41元。财政拨款安排支出5039760.41元，其中：基本支出2624650.82元，与上年相比减少982490.24元，减少27.24%，减少的主要原因：较2025年相比，人员工资、社会保障缴费、公积金等开支有所降低；项目支出1427200.00元，比上年减少572800.00元，减少28.64%，主要原因为今年与上年相比财政预算项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出4051850.82元，支出列“201（类）－13（款）”，主要反映商贸事务方面的支出。其中（2011301）行政运行2624650.82元，（2011308）招商引资1427200.00元。

2、社会保障和就业支出454294.36元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休113451.00元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出340843.36元。

3、卫生健康支出234861.91元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）行政单位医疗151249.24元，（2101103）公务员医疗补助73808.13元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出9804.54元。

4、住房保障支出298753.32元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出298753.32元。

(二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况

基本工资942852.00元。

津贴补贴961848.00元。

绩效工资359220.00元。

奖金78571.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费340843.36元。

职工基本医疗保险缴费151249.24元。

公务员医疗补助缴费73808.13元。

职工大病保险4260.54元。

其他社会保障缴费5544.00元。

住房公积金298753.32元。

办公费57760.00元。

离退休公用经费3000.00元。

工会经费18857.04元。

培训费14142.78元。

公务用车运行维护费15000.00元。

其他交通费用176400.00元。

离退休费110451.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15000.00元（公务用车加油预算11000.00元、机动车保险服务4000.00元），政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市投资促进局2026年合计265000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算265000.00元，比上年增长50000.00元，增长23.26%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市投资促进局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款10000.00元，比上年增加10000.00元，上年无预算，预计2026年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

变化原因主要为：因对缅开放，需赴缅甸对接交流。

2、公务接待费

临沧市投资促进局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为210000.00元，比上年增加10000.00元，增加5%。增加原因为：入临考察客商预计比去年增加。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，比上年增加30000元，增加200%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费45000.00元，比上年增加30000.00元，增长200%，增加原因为：车辆使用频率增加，过路费、油费及维护费增加。

（二）上级资金

临沧市投资促进局2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市投资促进局2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市投资促进局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资工作经费1427200.00元绩效目标：2026年，我市将专班统筹，突出资源禀赋，以园区为载体，围绕重点产业建链、补链、强链，谋划产业招商项目不少于100个。抓实产业招商项目库、目标企业库建设，抓好项目洽谈、签约、落地全流程跟踪服务，以高质量招商引资持续扩大有效投资，力争签约亿元以上产业招商项目65个以上，引进落地亿元以上产业招商项目35个以上，实现产业招商到位资金增长5%左右的目标。围绕实际利用外资增加总量、提高人均外资数量、提升高技术产业比重三个要素招引外资企业，实现实际利用外资增长5%左右的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.招商引资是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

2.投资促进是包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。

3.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市投资促进局2026年机关运行经费安排298221.26元，与上年对比减少26999.78元，减少8.9%，主要原因为：人员较上年减少1人，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市投资促进局资产总额1198639.33元，较上年增长-9.2%。其中，流动资产679561.81元，较上年增长-8.85%，占资产总额62.42%；固定资产397237.5元，较上年减少7.93%, 占资产总额36.49%；在建工程0.00元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00元，占资产总额0.00%；无形资产11832.52元，较上年减少45.3%，占资产总额1%；公共基础设施0.00元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00元，占资产总额0.00%；其他资产0.00元，占资产总额0.00%。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。